关于东区街道2023年财政决算的报告

东区街道办事处

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，东区街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央以及省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，锚定高质量发展首要任务，坚持“一手抓产业升级、一手抓城市更新”，全力打造“五大发展定位”，聚力建设“现代服务高地、美丽中山示范”。现将东区街道2023年预算执行情况报告如下：

一、全街道财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。2023年，总收入263,957万元，具体情况：

1．一般公共预算收入（含上级补助收入）243,286万元，完成预算100%，其中：上级补助收入153,830万元，调入资金89,456万元。

2．政府性基金预算收入（含上级补助收入）20,671万元，完成预算99%。

（二）财政支出完成情况。2023年，总支出193,482万元，其中：一般公共预算支出169,474万元，完成预算95%，同比增加58,549万元，增长53%；政府性基金预算支出14,962万元，完成预算87%，同比增加8,294万元，增长124%；一般公共预算上解支出9,046万。一般公共预算支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出28,959万元，完成预算96%，同比增加22,092万元，增长322%，主要是支持镇企发展增加注资；

2．国防支出1万元；

3．公共安全支出17,077万元，完成预算95%，同比增加176万元，基本持平；

4．教育支出47,882万元，完成预算86%，同比增加1,925万元，增长4%；

5．科学技术支出1,240万元，完成预算95%，同比增加11万元，基本持平；

6．文化体育与传媒支出2,933万元，完成预算96%，同比增加2万元，基本持平；

7．社会保障和就业支出10,787万元，完成预算104%，同比增加1,577万元，增长17%，主要是落实低收入群体生活保障；

8．卫生健康支出9,375万元，完成预算82%，同比减少1,102万元，下降11%，主要是东区街道社区卫生服务中心医药购置专项转列至财政专户中支出；

9．节能环保支出953万元，完成预算86%，同比减少557万元，下降37%，主要是部分治水工程项目反映至农林水科目列支；

10．城乡社区支出11,033万元，完成预算106%，同比增加1,405万元，增长15%，主要是加大对“三清三拆”、加装电梯等城乡建设项目的投入力度；

11．农林水支出3,130万元，完成预算104%，同比增加204万元，增长7%，主要是加大对“百千万工程”投入；

12．自然资源海洋气象等支出33,986万元，完成预算113%，同比增加32,363万元，增长20倍，主要是用于岐江新城新建学校收储土地价款；

13．住房保障支出604万元，完成预算163%，同比增加354万元，增长142%，主要是市下拨中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区建设；

14．粮油物资储备支出260万元，完成预算100%；

15．灾害防止及应急管理支出1,255万元，完成预算88%，同比增加124万元，增长11%，主要是加大对地质灾害整治工程的投入。

2023年汇总全街道各预算单位“三公”经费财政拨款总额333.8万元，同比增加169.55万元，增幅103.2%，其中因公出国（境）费用8.89万元，同比增加7.71万元，增幅653.4%；公务接待费22.43万元，同比增加15.65万元，增幅230.8%；公务用车费302.48万元，同比增加146.19万元，增长93.5%（包括：公务用车运行维护费108.67万元和公务用车购置费193.81万元）。增幅较大的原因主要是部分公务车达到强制报废年限，需进行报废后，重新购置公务车；另外，随着疫情放开，公务走访和招商工作陆续有序恢复，相应费用有所增加。我街道将继续压实“三公”经费支出，坚持严格执行“三公”经费、差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，坚持围绕建设节约型政府，督促各预算单位准确把握本部门的“三公”经费情况，及时按要求对预决算情况进行公开，积极接受市人大的依法监督，进一步完善厉行节约长效机制。

（三）政府债务情况

2023年我街道新增债券额度7,709万元，累计债券额度7,709万元，全部为地方政府专项债券。当年新增专项债具体安排用于东区街道东裕社区和夏洋社区小区排水管网改造工程项目1,709万元；九亩湾伞墩河排洪渠改道工程2,000万元；东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区排水管网改造项目、东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区排水管网改造、东区街道水污染源头治理（一期）、东区街道水污染源头治理（二期）共4,000万元。全年累计支出7,305万元，执行进度为95%。

二、预算平衡和结余情况

2023年全街道财政专户结余70,475万元，其中：

一般公共预算上级补助收入153,830万元，加调入资金等89,456万元，合计243,286万元；减一般公共预算支出169,474万元，再减一般公共预算上解支出9,046万元，年终结转结余64,766万元。

政府性基金预算上级补助收入8,912万元，加专项债券转贷收入7,709万元、上年结余4,050万元，减政府性基金预算支出14,962万元，年末结转结余5,709万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况

2023年安排预备费1,500万元，没有相关支出。

（二）预算调整情况

一般公共预算收支调整情况：收入方面，全街道一般公共预算总收入由年初 181,682 万元调整为244,096 万元，调增 62,414 万元。支出方面：全街道一般公共预算总支出由年初预算154,122万元调整至187,865万元，调增33,743万元。主要是按文件要求支付岐江新城新建学校、九亩湾工业区改造等收储土地成本。

政府性基金预算调整情况：收入方面：我街道政府性基金预算总收入从年初 17,414 万元调整至 20,894 万元，调增 3,480 万元。支出方面：政府性基金预算总支出从年初的 17,010 万元调整为 17,145 万元，调增 135 万元。

四、重点收支完成情况及效益

2023年，东区街道财政紧紧围绕街道党工委、办事处各项重点工作，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为推动，全力兜实兜牢“三保”底线和重点项目投入。全街道财政运行主要呈现以下特点：

（一）抓收入、保运转，确保财政平稳运行。

坚定信心，迎难而上，把稳增长放在更加突出位置。及时成立东区街道组织收入管理工作领导小组，制定和更新组织收入工作方案，进一步压实各部门、各单位收入执收责任，全面盘活现有资产，经济、税务、财政等部门多方联动，提前掌握税收收入变化，定期了解税源入库情况，持续抓好收入征收管理。同时，多渠道开源节流保平衡，确保财政平稳运行。各预算单位牢固树立过紧日子思想，继续严控一般性支出，全力降低行政运行成本，提高资金使用效益，加强财政资金统筹力度，落实资金收回统筹制度，确保每一分钱都花在刀刃上。

（二）优结构、保重点，推动高质量发展。

打造健康宜居高品质城市。拨付33,986万元用于收储岐江新城新建学校项目土地、九亩湾“工改”项目土地等土地成本投入，加大土地盘活力度；拨付7,320万元用于城镇雨污分流管网改造工程，全面推进治水工程有效落地，坚决打赢治水攻坚战；拨付3,156万元用于促进商贸流通、促进总部经济发展、鼓励新一代信息技术产业发展、上规上限等产业扶持经费，完善扶持政策，全力支持企业上规模、增效益、快发展；拨付1,035万元用于推动“百千万工程”，大力推进美丽乡村建设，多管齐下提升村容村貌。

促进稳定和扩大就业。拨付971万元用于就业创业工作经费；拨付17万元用于劳动保障服务站经费，进一步提高青年就业技能、增强创业能力、拓宽就业渠道、提供创业就业服务；拨付113万元用于城乡养老保险财政补贴，积极落实参保人员各项待遇；拨付472万元用于乘车优惠补贴，提倡绿色出行。

统筹推进重点领域建设。拨付5,680万元用于推动全街道30个老旧小区升级改造工作，提升居民群众满意度和幸福感；拨付183万元用于驻镇帮镇扶村专项经费；拨付697万元用于人才发展专项资金，打造人才公寓，加强人才政策研究，优化人才发展环境；拨付159万元用于党群服务中心建设、社区党群修身园维护专项经费，不断提升党群服务中心组织力、影响力和服务力，着力构建共建共治共享新格局。

推动教育高质量发展。拨付教育支出47,883万元。其中，拨付29,045万元用于教师人才队伍建设；拨付2,763万元用于公办学校生均公用经费，保障学校正常运作；拨付799万元用于朗晴小学、水云轩小学扩建工程；拨付1,963万元用于购买义务教育阶段民办学校学位经费；拨付85万元用于强师工程，优化教师培训体系，提升教育科研能力；拨付1,199万元用于学前教育专项经费，促进学前教育普及普惠健康发展；拨付118万元用于特殊教育专项经费，推进特殊教育内涵建设与质量提升。

筑牢社会保障民生底线。拨付社会保障和就业支出10,787万元。其中，拨付228万元用于社区民生微实事专项，提升群众获得感和幸福感；拨付809万元用于残疾人各项工作、补贴经费，提升残疾人生活、工作幸福感；拨付235万元用于高龄老人津贴和工作经费；拨付274万元用于退役士兵自主就业一次性经济补助金、退役士兵自主就业一次性经济补助金、退役军人事务管理移动智能终端设备购买及升级维护经费等系列退伍军人服务保障政策；拨付55万元用于困难群体等各类底线民生保障政策；拨付71万元用于城乡最低生活保障金及特困人员补助经费；拨付101万元用于大学生入伍一次性奖励项目经费等入伍补助经费。

保障医疗卫生。拨付医疗卫生与计划生育支出9,375万元。其中，拨付1,982万元用于基本公共卫生服务建设，拨付63万元用于卫生站租金及医疗垃圾经费,促进公共卫生服务工作的可持续发展；拨付92万元实施出生缺陷产前筛查、免费婚检及孕前优生健康筛查服务等服务项目；拨付52万元用于医疗信息化建设经费，提高医疗技术软件服务水平；拨付79万元用于东区街道社区医院运营；拨付84万元用于医疗器械及耗材购置提高医疗硬件服务设施；拨付1,014万元用于发放城镇独生子女父母计生奖励金。

保障平安建设。拨付公共安全支出17,083万元。其中，拨付862万元用于社会治安视频监控系统租金、维护经费；拨付117万元用于加强辖区禁毒工作，确保行动取得预期效果；拨付128万元用于消防安全民生实事专项经费，健全辖区安全保障体系。

（三）强绩效、促管理，保证资金安全高效。

为切实提高资金使用效益，东区街道全力推进预算绩效管理工作。一是实现自评全覆盖管理，对各预算单位2022年度专项开展绩效自评工作，并选取了部分专项开展绩效核查和重点评价工作，核查结果将作为新一年度编制预算的重要依据。二是实现绩效目标动态监控，选取了12个项目开展绩效目标事中重点监控工作和对各预算单位开展绩效运行监控，并定期对绩效目标完成情况进行通报。三是进一步明确和压实预算单位绩效管理主体责任，选取了街道妇联作为试点进行部门整体绩效评价，选取了产业扶持政策进行政策绩效评价，将预算绩效管理向纵向深推进，切实推进实施全面预算绩效管理工作。

2023年，在市委、市政府正确领导，人大依法监督，各预算单位共同努力和支持下，东区街道各项工作取得了一些成绩。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行中，由于收入增速不稳定因素仍存在，导致财政收支压力不断加大、矛盾凸显。对此，我们将坚定信心、迎难而上，找准工作定位，明确工作举措，加强预判分析能力，进一步优化调整财政支出结构，加强财政综合统筹能力，为推动中山市高质量发展贡献东区力量！