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——2023年7月28日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第六次會議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn)2023年預(yù)算調(diào)整方案草案，請代表們審議。

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算總收入調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算75597.10萬元調(diào)整為84184.69萬元，調(diào)增8587.59萬元。

　　1、一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算15967.77萬元調(diào)整為39936.08萬元，調(diào)增23968.31萬元。其中：稅收分成收入年初預(yù)算11200萬元不變；非稅收入由年初預(yù)算4767.77萬元調(diào)整為28736.08萬元，調(diào)增23968.31萬元，主要由于：（1）調(diào)增停車泊位有償使用收入25011萬元；（2）調(diào)增拆違收入100萬元；（3）交通監(jiān)控設(shè)備投入使用進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，調(diào)減罰沒收入352萬元；（4）公建配套物業(yè)出讓情況未達(dá)預(yù)期，調(diào)減國有資產(chǎn)處置收入140萬元；（5）砂石堆放場承包經(jīng)營收入移交鎮(zhèn)屬企業(yè)，調(diào)減402.68萬元；（6）調(diào)減鎮(zhèn)屬企業(yè)利潤上繳248.01萬元。

　　2、上級補(bǔ)助收入由年初預(yù)算21586.71萬元調(diào)整為13386.71萬元，調(diào)減8200萬元，主要由于：調(diào)減均衡性轉(zhuǎn)移支付收入3100萬元（均衡性轉(zhuǎn)移支付收入獲批6900萬元）、調(diào)減臨時救助資金5100萬元（臨時救助資金獲批5400萬元，賬務(wù)核算方式調(diào)整，總體調(diào)減5100萬元）。均衡性轉(zhuǎn)移支付收入和臨時救助金優(yōu)先保障“三保”支出項目。

　　3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算912萬元調(diào)整為1140萬元，調(diào)增228萬元。

　　4、調(diào)入資金由年初預(yù)算37130.62萬元調(diào)整為29721.90萬元，調(diào)減7408.72萬元。

　　5、上年結(jié)余年初預(yù)算為0不變。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算總支出調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算75576.83萬元調(diào)整為84184.69萬元，調(diào)增8607.86萬元。

　　1、一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算59098.71萬元調(diào)整為70550.09萬元，調(diào)增11451.38萬元。主要由于：（1）調(diào)增對鎮(zhèn)屬公有企業(yè)認(rèn)繳出資款12000萬元；（2）牢固樹立“過緊日子”思想，進(jìn)一步壓減非必要、非剛性支出，總體調(diào)減其他專項資金548.62萬元。

　　2、上解上級支出由年初預(yù)算16478.12萬元調(diào)整為13634.60萬元，調(diào)減2843.52萬元，主要由于償還臨時救助金賬務(wù)核算方式調(diào)整。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)整情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預(yù)算結(jié)余由年初預(yù)算20.27萬元調(diào)整為0。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算總收入調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算41975萬元調(diào)整為87735.63萬元，調(diào)增45760.63萬元。

　　1、政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算23980.31萬元調(diào)整為28561.29萬元，調(diào)增4580.98萬元，主要由于國有土地使用權(quán)出讓收入較預(yù)期增加。

　　2、上級補(bǔ)助收入由年初預(yù)算62.41萬元調(diào)整為912.42萬元，調(diào)增850.01萬元，主要由于調(diào)增按照專項債方式管理的上級補(bǔ)助專項資金。

　　3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算17929.60萬元調(diào)整為82477萬元，調(diào)增64547.40萬元。主要由于獲批新增專項債券金額較預(yù)期增加。

　　4、調(diào)入資金由年初預(yù)算2.68萬元調(diào)整為-24215.08萬元，調(diào)減24217.75萬元。

　　5、上年結(jié)余年初預(yù)算為0不變。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算總支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算41975萬元調(diào)整為87735.63萬元，調(diào)增45760.63萬元。

　　1、政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算8296.81萬元調(diào)整為85200.53萬元，調(diào)增76903.72萬元。主要由于調(diào)增專項債券項目支出以及調(diào)增“工改”用地出讓相關(guān)支出。

　　2、調(diào)出資金由年初預(yù)算31596.60萬元調(diào)整為0，調(diào)減31596.60萬元。

　　3、上解上級支出由年初預(yù)算2081.59萬元調(diào)整為2535.10萬元，調(diào)增453.51萬元。主要由于調(diào)增新增專項債券利息及手續(xù)費(fèi)。

　　（三）政府性基金預(yù)算結(jié)余情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，政府性基金結(jié)余年初預(yù)算為0不變。

　　三、財政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）財政專戶預(yù)算總收入調(diào)整情況。財政專戶預(yù)算總收入由年初預(yù)算23177.12萬元調(diào)整為18897.12萬元，調(diào)減4280萬元，主要由于土儲款收入較預(yù)期減少。

　?。ǘ┴斦纛A(yù)算總支出調(diào)整情況。財政專戶預(yù)算總支出由年初預(yù)算23097.52萬元調(diào)整為18817.52萬元，調(diào)減4280萬元，主要由于調(diào)出資金減少。

　　（三）財政專戶預(yù)算結(jié)余情況。財政專戶結(jié)余年初預(yù)算79.60萬元不變。