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——2023年7月28日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第六次會(huì)議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作板芙鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年上半年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，認(rèn)真履職盡責(zé)，競(jìng)標(biāo)爭(zhēng)先，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展邁上新臺(tái)階。

　　（一）2023年上半年一般公共預(yù)算收支情況

　　1.一般公共預(yù)算總收入36188.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.87%，同比下降9.14%。

　?。?）一般公共預(yù)算收入36363萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的227.73%，同比增長(zhǎng)396.11%。其中：稅收分成收入9462.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.48%，同比增長(zhǎng)62.78%；非稅收入26900.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的564.22%，同比增長(zhǎng)1673.43%，主要由于增加停車泊位有償使用收入25011萬(wàn)元。

　　（2）上級(jí)補(bǔ)助收入11139.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.60%，同比下降28.9%。其中：稅收基數(shù)返還527萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入3995.70萬(wàn)元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入527.50萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4577.52萬(wàn)元，臨時(shí)救助資金1400萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入112萬(wàn)元。

　?。?）調(diào)入資金-11314.57萬(wàn)元，根據(jù)市財(cái)政局工作要求，收支結(jié)余部分統(tǒng)一通過調(diào)入資金科目調(diào)整，確保月末庫(kù)款資金結(jié)余應(yīng)為零。

　　2.一般公共預(yù)算總支出36188.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.87%，同比下降9.14%。

　?。?）一般公共預(yù)算支出30627.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.82%，同比下降2.62%。

　?。?）上解上級(jí)支出5560.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.75%，同比增長(zhǎng)103.10%。

　　（二）2023年上半年政府性基金預(yù)算收支情況

　　1.政府性基金預(yù)算總收入40906.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.46%，同比增長(zhǎng)123.73%。

　　（1）政府性基金預(yù)算收入191.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.80%，同比下降96.61%。

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入933.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1495.41%，同比增長(zhǎng)1034.32%。

　?。?）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39755.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的221.73%，同比增長(zhǎng)218.04%，主要由于今年上半年實(shí)現(xiàn)新增專項(xiàng)債券收入39140萬(wàn)元，再融資債券收入615.40萬(wàn)元。

　?。?）調(diào)入資金26.60萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算總支出40906.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.46%，同比增長(zhǎng)123.73%。

　?。?）政府性基金預(yù)算支出38228.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的460.76%，同比增長(zhǎng)1265.51%。

　?。?）調(diào)出資金2000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.33%，同比下降71.43%。

　　（3）政府性基金上解支出678.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.58%，同比增長(zhǎng)817.20%。

　?。ㄈ?023年上半年財(cái)政專戶預(yù)算收支情況

　　財(cái)政專戶預(yù)算總收入3689.45萬(wàn)元（含上年結(jié)余242.12萬(wàn)元），財(cái)政專戶總支出2784.02萬(wàn)元，結(jié)余905.43萬(wàn)元。

　　二、2023年上半年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　?。ㄒ唬┒帱c(diǎn)發(fā)力挖潛增收，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是落實(shí)財(cái)政收入組織措施，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，大力支持招商引資，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)增長(zhǎng)后勁。二是主動(dòng)對(duì)接上級(jí)部門，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，順利獲得均衡性轉(zhuǎn)移支付資金3450萬(wàn)元、臨時(shí)救助資金1400萬(wàn)元（實(shí)際獲批市臨時(shí)救助金額度5400萬(wàn)元，沖減2022年應(yīng)付未付臨時(shí)救助金4000萬(wàn)元后實(shí)際撥付1400萬(wàn)元）、直達(dá)資金1743.99萬(wàn)元和專項(xiàng)債券資金39990萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)債券資金850萬(wàn)元），有效緩解鎮(zhèn)財(cái)政壓力，助力鄉(xiāng)村振興、水體治理、城市更新等項(xiàng)目落地。三是深挖財(cái)政收入潛力，通過促進(jìn)鎮(zhèn)公共資源盤活增效,成功以公共停車泊位項(xiàng)目為抓手，增創(chuàng)非稅收入2.5億元，果敢蹚出一條“資源變資產(chǎn)、資產(chǎn)換資金”的板芙特色發(fā)展道路。

　?。ǘ﹨栃泄?jié)約有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持落實(shí)過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，對(duì)非剛性、非重點(diǎn)支出可壓盡壓，特別是注重完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，持續(xù)壓減機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行成本，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理。二是堅(jiān)持量入為出，強(qiáng)化收支研判，對(duì)財(cái)政收支情況進(jìn)行滾動(dòng)分析，合理控制支出規(guī)模，維持財(cái)政收支緊平衡狀態(tài)，確保財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)可控。三是兜牢“三?！钡拙€，落實(shí)“三?！必?zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。上半年省定“三?！敝С?2014萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.57％。

　　（三）聚焦重點(diǎn)精準(zhǔn)發(fā)力，加大力度保障民生。一是投入20600萬(wàn)元推進(jìn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造，疏通城鎮(zhèn)交通“大動(dòng)脈”；投入7500萬(wàn)元推進(jìn)“工改”進(jìn)程，將“富民興村強(qiáng)企”落到實(shí)處；投入7500萬(wàn)元建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，全方位提升鄉(xiāng)村環(huán)境，挖掘鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，打造鄉(xiāng)村文化特色；投入3400萬(wàn)元開展污水治理工作，全力打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，優(yōu)化提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌；投入850萬(wàn)元改造老舊小區(qū)，致力改善民生福祉，提升群眾生活幸福感；投入140萬(wàn)元建設(shè)改造領(lǐng)美幼兒園，大力推進(jìn)教育擴(kuò)容提質(zhì)，促進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是投入17619萬(wàn)元用于公共安全、教育、文化、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸、住房保障等基本公共服務(wù)領(lǐng)域，占一般公共預(yù)算支出57.53%。持續(xù)完善社會(huì)保障，加大民生保障力度，促進(jìn)科教文衛(wèi)事業(yè)全面發(fā)展，社會(huì)基層治理更加完善，基本公共服務(wù)均等化水平進(jìn)一步提高。

　　三、2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要問題

　　雖然上半年我鎮(zhèn)超進(jìn)度完成一般公共預(yù)算收入計(jì)劃，但是由于受經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)政策等因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政收入基礎(chǔ)依舊薄弱，上半年偶然性的“甘霖”難抵“久旱”的現(xiàn)實(shí)。加上“三?！敝С霰Ｕ先蝿?wù)加重，落實(shí)市、鎮(zhèn)重點(diǎn)民生事項(xiàng)以及推動(dòng)上級(jí)各項(xiàng)改革措施所需經(jīng)費(fèi)開支持續(xù)增大，我鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾依然突出，收支平衡任務(wù)依然艱巨。

　　四、下半年財(cái)政工作計(jì)劃

　?。ㄒ唬┮苑€(wěn)收入為支撐，著力破解收支壓力。一是規(guī)范政府收入預(yù)算管理，持續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)收入和影響收入因素的分析和研判。二是積極盤活閑置資產(chǎn)，拓寬收入來源渠道，培植新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。三是督促職能部門依照法律法規(guī)及時(shí)、足額征收應(yīng)征的預(yù)算收入。

　　（二）以“緊日子”為基點(diǎn)，有保有壓節(jié)用裕民。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減無(wú)效、低效支出，騰出財(cái)力優(yōu)先保障“三保”等重點(diǎn)支出。二是強(qiáng)化預(yù)算資金、債券資金和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的統(tǒng)籌銜接，切實(shí)用于保障和改善民生。三是將上級(jí)部署的重大政策安排和重點(diǎn)項(xiàng)目作為支出安排的首要任務(wù)，聚焦部門主責(zé)主業(yè)，集中投入辦好大事要事。

　　各位代表，做好2023下半年財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和上級(jí)部門的關(guān)心支持下，不忘初心、牢記使命，接續(xù)奮斗、奮勇前行，為圓滿完成2023年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而不懈奮斗。