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　　——2024年7月31日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

　　第八次會(huì)議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作板芙鎮(zhèn)2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策適度加力，助力板芙高質(zhì)量崛起不斷取得新突破。

　　（一）2024年上半年一般公共預(yù)算收支情況

　　1、一般公共預(yù)算總收入28095.96萬元，完成年初預(yù)算的40.12%，同比下降22.36%。

　　（1）一般公共預(yù)算收入18555.08萬元，完成年初預(yù)算的115.54%，同比下降48.97%。其中：稅收分成收入16319.44萬元，完成年初預(yù)算的145.71%，同比增長(zhǎng)72.47%；非稅收入2235.64萬元，完成年初預(yù)算的46.01%，同比下降91.69%。

　　（2）上級(jí)補(bǔ)助收入6138.93萬元，完成年初預(yù)算的34.64%，同比下降44.89%。其中：稅收基數(shù)返還527萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入470萬元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入420.75萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4721.18萬元。

　　（3）調(diào)入資金3401.95萬元，完成年初預(yù)算的9.39%，同比下降130.07%。

　　2、一般公共預(yù)算總支出28095.96萬元，完成年初預(yù)算的40.12%，同比下降22.36%。

　　（1）一般公共預(yù)算支出20902.96萬元，完成年初預(yù)算的35.38%，同比下降31.75%。

　　（2）上解上級(jí)支出7193萬元，完成年初預(yù)算的65.73%，同比增長(zhǎng)29.35%。

　　3、綜上所述，一般公共預(yù)算總收入28095.96萬元，一般公共預(yù)算總支出28095.96萬元，無結(jié)余。

　　（二）2024年上半年政府性基金預(yù)算收支情況

　　1、政府性基金預(yù)算總收入28553.55萬元，完成年初預(yù)算的58.20%，同比下降51.48%。

　　（1）政府性基金預(yù)算收入15101.03萬元，完成年初預(yù)算的30.86%，同比增長(zhǎng)7787.18%。

　　（2）上級(jí)補(bǔ)助收入924.03萬元，完成年初預(yù)算的702.37%，同比下降1.00%。

　　（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12528.49萬元，同比下降68.49%。

　　2、政府性基金預(yù)算總支出28553.55萬元，完成年初預(yù)算的58.20%，同比下降51.48%。

　?。?）政府性基金預(yù)算支出13076.14萬元，完成年初預(yù)算的102.52%，同比下降65.79%。

　?。?）調(diào)出資金13554.65萬元，完成年初預(yù)算的41.02%，同比下降32.01%。

　　（3）政府性基金上解支出1922.76萬元，完成年初預(yù)算的58.87%，同比增長(zhǎng)183.51%。

　　3、綜上所述，政府性基金預(yù)算總收入28553.55萬元，政府性基金預(yù)算總支出28553.55萬元，無結(jié)余。

　　（三）2024年上半年財(cái)政專戶資金情況

　　財(cái)政專戶發(fā)生結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整10181.49萬元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1923.92萬元，本年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12105.41萬元，同比下降35.78%。

　　（四）2024年上半年財(cái)政代管資金收支情況

　　財(cái)政代管資金總收入1137.50萬元，財(cái)政代管資金總支出700.29萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)437.21萬元。

　　（五）2024年上半年債務(wù)管理情況

　　我鎮(zhèn)地方政府債券余額113440.79萬元，其中：一般債券余額3800萬元，專項(xiàng)債券余額109640.79萬元。

　　二、2024年上半年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　（一）聚焦攻堅(jiān)突破，全力推進(jìn)收入組織工作。一是嚴(yán)格落實(shí)抓收入?yún)f(xié)同機(jī)制，努力挖潛增收，制定抓收入措施目標(biāo)分解表，明確多項(xiàng)重點(diǎn)收入措施。二是助力加強(qiáng)稅收征管，強(qiáng)化涉稅信息共享，持續(xù)涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，做強(qiáng)做優(yōu)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，加大招商引資力度，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)增長(zhǎng)后勁，上半年完成市級(jí)稅收收入14506萬元。三是拓寬非稅收入渠道，積極盤活政府資源資產(chǎn)，處置境外閑置物業(yè)，著力研究光伏發(fā)電、充電樁、土地出讓等增收路徑。四是充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金支持，上半年獲批專項(xiàng)債券額度12080萬元，助力工改、“百千萬工程”建設(shè)。五是發(fā)展壯大鎮(zhèn)屬企業(yè)，深度參與工改，推進(jìn)“智慧停車”項(xiàng)目落地實(shí)施，不斷探索拓展企業(yè)發(fā)展新領(lǐng)域新業(yè)務(wù)。

　　（二）聚焦有保有壓，貫徹落實(shí)習(xí)慣過緊日子要求。一是把好預(yù)算編制關(guān)口，圍繞“勤儉節(jié)約、績(jī)效導(dǎo)向、加強(qiáng)統(tǒng)籌、突出重點(diǎn)”要求編制年度部門預(yù)算，對(duì)非剛性、非急需、非重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)壓盡壓，杜絕形象工程、面子工程。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，選取9個(gè)項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)審，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算編制，優(yōu)化預(yù)算安排。三是兜牢“三保”底線，落實(shí)“三保”責(zé)任，上半年撥付14200萬元保障省定“三?！敝С?，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序。四是用好用實(shí)中央直達(dá)資金政策，壓實(shí)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，上半年撥付直達(dá)資金679萬元，切實(shí)將“真金白銀”用于市場(chǎng)主體和人民群眾。五是扎實(shí)做好工程項(xiàng)目審核，上半年接收送審項(xiàng)目12件，共計(jì)審減153.68萬元。

　　（三）聚焦大事要事，加大民生領(lǐng)域投入力度。一是著力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深入推進(jìn)“百千萬工程”。撥付4784萬元推進(jìn)芙中分園高標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，用好大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)政策紅利，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。撥付3750萬元全力打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，對(duì)廣福村、四聯(lián)村、祿圍村生活污水進(jìn)行治理，推進(jìn)40個(gè)小區(qū)支管到戶改造工程。撥付2259萬元助力鄉(xiāng)村振興，培育“百千萬工程”典型村，開展森林撫育，大力建設(shè)綠美中山。撥付2117萬元推進(jìn)低效工業(yè)園改造升級(jí)，加大力度推進(jìn)土地整備，進(jìn)一步騰挪產(chǎn)業(yè)空間。撥付1100萬元完成老舊小區(qū)改造工程12個(gè)，老舊小區(qū)煥發(fā)出“新活力”，讓城市“更新”為幸福“加碼”。撥付380萬元用于芙蓉大橋升級(jí)改造工程，對(duì)橋體進(jìn)行維修加固，增加示廓照明，提高行車安全性。二是撥付15584萬元用于公共安全、教育、文化、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸、住房保障等基本民生領(lǐng)域，占一般公共預(yù)算支出74.55%。持續(xù)完善社會(huì)保障和改善民生，進(jìn)一步促進(jìn)科教文衛(wèi)事業(yè)提質(zhì)增效，提升基本公共服務(wù)均等化水平。

　　三、2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要問題

　　雖然上半年我鎮(zhèn)超進(jìn)度完成一般公共預(yù)算收入計(jì)劃,但主要由于受稅收分成預(yù)撥款因素影響，不具有可持續(xù)性。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和減稅降費(fèi)政策背景下，我鎮(zhèn)財(cái)政收入基礎(chǔ)依舊薄弱，再加上，受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境影響，我鎮(zhèn)傳統(tǒng)服裝、家具等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)困難，以低效工業(yè)園改造和智裝園招商引資為主的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)效益尚不明顯，落地的大項(xiàng)目、鏈主型企業(yè)較少，財(cái)政增收難度加大。而剛性支出和發(fā)展支出持續(xù)增大，財(cái)政收支矛盾依然突出，收支平衡任務(wù)依然艱巨。

　　四、2024年下半年財(cái)政工作計(jì)劃

　　（一）多項(xiàng)舉措挖潛增收，加強(qiáng)收入組織工作。一是堅(jiān)持把財(cái)政收入組織工作放在突出位置，根據(jù)設(shè)立的目標(biāo)、狠抓落實(shí)。持續(xù)推進(jìn)光伏發(fā)電、充電樁、土地出讓等重點(diǎn)項(xiàng)目。二是加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通協(xié)作，配合做好清繳欠稅工作，重點(diǎn)協(xié)同處理房地產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管賬戶資金欠稅清繳和財(cái)政大額支付涉稅等問題。三是時(shí)刻關(guān)注專項(xiàng)債券資金申報(bào)工作動(dòng)向，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)相關(guān)申報(bào)要求，持續(xù)爭(zhēng)取債券資金支持地方加快發(fā)展，強(qiáng)化債券資金的分配安排，嚴(yán)格把好支出審核關(guān)，確保資金安全。

　　（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中投入辦好大事要事。一是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，進(jìn)一步厲行節(jié)約，從項(xiàng)目投資建設(shè)、資產(chǎn)使用管理、行政費(fèi)用支出、人員規(guī)范管理等方面深入挖掘節(jié)支降耗潛力，嚴(yán)控成本支出，確保每一筆錢都用在刀刃上。二是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出，集中財(cái)力辦大事要事，建立分級(jí)保障機(jī)制，重點(diǎn)保障中央、省、市和鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務(wù)，保障和改善民生，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。

　　（三）深化財(cái)政管理改革，促進(jìn)財(cái)政工作提質(zhì)增效。一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理和監(jiān)督約束，積極推進(jìn)事前、事中、事后及部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。二是拓展工程審核制度，優(yōu)化工程審核手續(xù)和流程，部署開展項(xiàng)目結(jié)算“先一審、再復(fù)核”的審核模式，進(jìn)一步節(jié)約財(cái)政資金。

　　各位代表，做好2024年下半年財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和上級(jí)部門的關(guān)心支持下，知重負(fù)重、攻堅(jiān)克難，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，奮力完成全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全力推進(jìn)板芙高質(zhì)量發(fā)展！