一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，鎮(zhèn)政府和財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，遵循“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、理財(cái)有規(guī)、用財(cái)有效”的方針，縱深推進(jìn)財(cái)政改革，確保全鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出保障有力，經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
2014年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入108138萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.5%，比上年增收17997萬(wàn)元，比增19.97%。其中：
（一）公共財(cái)政預(yù)算收入61549萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.5%，比增12.08%，包括分稅分成收入25444萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.82%，比增16.92%；非稅收入36105萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.78%，比增8.91%。
（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移支付收入6513萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.66%，比降30.64%。
（三）政府性基金收入38127萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.77%，比增58.79%。
（四）上年結(jié)余1949萬(wàn)元。
根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)政總收入情況，2014年財(cái)政總支出98199萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.2%，比上年增支10251萬(wàn)元，比增11.66%。其中：
（一）公共財(cái)政預(yù)算支出60830萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 93.34%，比降5.24%。
（二）政府性基金支出37369萬(wàn)元，完成年初預(yù)算98.38%，比增57.3%。
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度土地開(kāi)發(fā)成本投入6607萬(wàn)元，年末結(jié)余3332萬(wàn)元。
二、2014年財(cái)政工作要點(diǎn)
（一）依法征管，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
積極培育財(cái)源。充分發(fā)揮財(cái)政職能，大力推進(jìn)“優(yōu)二進(jìn)三”“兩園四區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)先安排可以直接拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、增加收入的項(xiàng)目。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)重點(diǎn)稅種跟蹤，落實(shí)各項(xiàng)減免政策，扶持企業(yè)發(fā)展，提高財(cái)政收入質(zhì)量。規(guī)范非稅收入，挖掘非稅增收潛力，培育新的非稅收入增長(zhǎng)點(diǎn)。
加強(qiáng)收入管理。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度，進(jìn)一步加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)溝通，建立部門收入目標(biāo)責(zé)任分解和通報(bào)制度，完善收入增長(zhǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)對(duì)組織收入過(guò)程中存在的問(wèn)題制定有效應(yīng)對(duì)措施。
（二）統(tǒng)籌兼顧，經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。圍繞促進(jìn)新型專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，積極發(fā)揮財(cái)政的支撐和杠桿作用，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。撥付科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)823萬(wàn)元，設(shè)立500萬(wàn)元促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及300萬(wàn)元引進(jìn)和培養(yǎng)緊缺適用人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，幫助企業(yè)做大做強(qiáng)。
落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，落實(shí)扶持農(nóng)村發(fā)展政策措施。啟動(dòng)農(nóng)村幫扶三年行動(dòng)，撥付550萬(wàn)元對(duì)穗成等5個(gè)相對(duì)困難村開(kāi)展幫扶。撥付4000多萬(wàn)元實(shí)施危橋改造、河涌整治、農(nóng)路硬底化等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付758萬(wàn)元，扶持農(nóng)村發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。撥付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼680萬(wàn)元。撥付349萬(wàn)元開(kāi)展“雙到”扶貧工作。
促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)先保障文化教育、社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等基本公共服務(wù)支出，強(qiáng)化對(duì)困難弱勢(shì)群體的公共服務(wù)投入，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及和諧社會(huì)建設(shè)。撥付社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)3831萬(wàn)元，推進(jìn)最低生活保障、臨時(shí)困難救助、醫(yī)療救助、住房救助等工作。穩(wěn)步推進(jìn)社保擴(kuò)面提標(biāo)工作，城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)和門診醫(yī)保參保率分別為99.6% 和99.8%。撥付教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)12530萬(wàn)元（不含基建），生均經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步提高，教育支出占公共財(cái)政預(yù)算支出20.6%。撥付衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)11675萬(wàn)元，加強(qiáng)食品藥品安全管理，建成食品綜合快檢中心。多渠道籌集資金，解決東鳳人民醫(yī)院遷建和運(yùn)營(yíng)資金，累計(jì)投入東鳳人民醫(yī)院遷建基建34147萬(wàn)元（含社會(huì)捐贈(zèng)10180萬(wàn)元）。
（三）保壓結(jié)合，支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。
嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，按照中央、省、市、鎮(zhèn)的要求，實(shí)施最嚴(yán)厲的節(jié)支措施，大力壓減非剛性支出，年度預(yù)算中取消各部門的會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)壓減50%以上，招待費(fèi)壓減20%以上，培訓(xùn)費(fèi)由主管部門統(tǒng)籌安排，辦公設(shè)備不得隨意購(gòu)置、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格審核等，把有限的財(cái)力更多地用于解決事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的重大問(wèn)題。
推進(jìn)重點(diǎn)民生工程。全力推進(jìn)年度十項(xiàng)民生工程建設(shè)，不斷改善民生環(huán)境。撥付5153萬(wàn)元用于民樂(lè)、穗成、小瀝片區(qū)雨污分流工程建設(shè)，撥付388萬(wàn)元用于社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)。完善城鎮(zhèn)道路等基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷完善城鎮(zhèn)功能。其中撥付6321萬(wàn)元用于東富路、迎陽(yáng)路等道路建設(shè)，撥付2805萬(wàn)元用于環(huán)境清潔綠化及垃圾清運(yùn)處理服務(wù)、上繳市33萬(wàn)元環(huán)境補(bǔ)償費(fèi)、下?lián)?16.5萬(wàn)元各村環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
（四）夯實(shí)基礎(chǔ)，財(cái)政管理更加規(guī)范。
強(qiáng)化預(yù)算管理。預(yù)算編制力求科學(xué)細(xì)化規(guī)范，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤制度，每季末對(duì)全鎮(zhèn)各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算追加情況進(jìn)行跟蹤分析。預(yù)算追加嚴(yán)格按程序?qū)徟?，確保預(yù)算追加的嚴(yán)肅性和規(guī)范性。
強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)建設(shè)。出臺(tái)和修訂了鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支管理辦法、政府采購(gòu)制度、行政企事業(yè)單位資產(chǎn)管理暫行辦法、專項(xiàng)資金管理辦法、財(cái)政資金審核小組工作規(guī)則等一系列制度，規(guī)范財(cái)政資金內(nèi)部審撥流程，深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控等各項(xiàng)改革，加強(qiáng)村組財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步提高財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理水平。
強(qiáng)化監(jiān)督檢查。開(kāi)展鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)收支、部門預(yù)算執(zhí)行情況、清理小金庫(kù)等專項(xiàng)檢查，將財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)監(jiān)督貫穿于財(cái)政運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評(píng)價(jià)相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制，不斷提高財(cái)政依法理財(cái)能力。
各位代表，通過(guò)各部門共同努力，2014年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作仍存在一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)壓力加大。二是財(cái)政收支矛盾突出，收入增長(zhǎng)速度難以滿足支出需求的增長(zhǎng)。三是預(yù)算績(jī)效觀念有待加強(qiáng)。對(duì)此，我們將在今后的工作中努力加以解決。
三、2015年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想。
2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，圍繞積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，推進(jìn)新型專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展的中心任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升發(fā)展質(zhì)量，提高城鎮(zhèn)品位，增進(jìn)民生福祉，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
（二）2015年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排。
1、公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃。
公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃66351萬(wàn)元，比增7.8%（其中：分稅分成收入24228萬(wàn)元，比降4.78%；非稅收入42123萬(wàn)元，比增16.67%），加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移支付收入3305萬(wàn)元，比降49.26%，當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算可支配財(cái)力69656萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排公共財(cái)政預(yù)算支出69651萬(wàn)元，比增14.5%。
2、政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃。
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃16205萬(wàn)元，比降57.5%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入15105萬(wàn)元，比降57.8%。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出16200萬(wàn)元，比降56.65%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出15100萬(wàn)元，比降57.82%。
四、2015年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）完善工作機(jī)制，確保完成收入任務(wù)。
充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育地方財(cái)源，提高財(cái)政收入質(zhì)量。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)分析聯(lián)席會(huì)議制度，深入分析經(jīng)濟(jì)和重大政策對(duì)財(cái)稅收入的影響，增強(qiáng)財(cái)政收入工作的針對(duì)性和預(yù)見(jiàn)性。強(qiáng)化收入征管，做到依法征收，應(yīng)收盡收。規(guī)范非稅收入管理，加大對(duì)國(guó)有資源有償使用收入和集體資本經(jīng)營(yíng)收益的監(jiān)管力度。
（二）強(qiáng)化支出管理，嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定。
嚴(yán)格落實(shí)中央和省、市、鎮(zhèn)的要求，實(shí)行嚴(yán)厲的節(jié)支措施，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)控臨時(shí)新增支出，除中央、省、市、鎮(zhèn)確定的重大支出項(xiàng)目、重點(diǎn)民生項(xiàng)目和政策性增支項(xiàng)目等剛性支出外，原則上不追加可控支出預(yù)算。嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出、消費(fèi)性支出，努力實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約工作制度化和常態(tài)化，將結(jié)余資金統(tǒng)籌納入財(cái)政預(yù)算，確保穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項(xiàng)任務(wù)順利完成。
（三）加強(qiáng)民生保障，全面落實(shí)惠民政策。
把民生福祉擺在更加突出的重點(diǎn)位置，確保民生投入穩(wěn)步增長(zhǎng)，全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出重點(diǎn)向“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)等民生領(lǐng)域傾斜，大力支持辦好各項(xiàng)民生實(shí)事，讓改革發(fā)展成果惠及廣大人民群眾。
（四）規(guī)范財(cái)政管理，提高依法理財(cái)水平。
加快構(gòu)建以預(yù)算編制為龍頭、績(jī)效為導(dǎo)向、監(jiān)督為保障的公共財(cái)政管理體系。加強(qiáng)“兩基”建設(shè)，充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)手段，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。探索開(kāi)展績(jī)效管理、財(cái)務(wù)核算信息集體監(jiān)管、資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化配置等改革，提高財(cái)政管理績(jī)效。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作，自覺(jué)接受人大和社會(huì)公眾監(jiān)督。加強(qiáng)新型財(cái)政文化和干部隊(duì)伍建設(shè)。
各位代表，2015年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，意義重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)和監(jiān)督，迎難而上，真抓實(shí)干，努力開(kāi)創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作新局面，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，推動(dòng)新型專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)！
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