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[2023.7]東鳳鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第五次會議文件8

　　東鳳鎮(zhèn)2023年上半年預算執(zhí)行情況

　　和2023年預算調(diào)整草案報告

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2023年上半年財政預算執(zhí)行情況和2023年預算調(diào)整草案，請予審議。

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年。在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行和社會穩(wěn)定，我鎮(zhèn)上半年預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

　　一、2023年上半年預算執(zhí)行情況

　　（一）收入預算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預算收入

　　上半年一般公共預算收入2.38億元，完成年度預算的56.59%，同比下降4.73%。其中稅收返還性收入1.57億元，完成年度預算的62.60%，同比下降20.40%；非稅收入8130萬元，完成年度預算的47.76%，同比增長53.35%。

　　2.上級轉(zhuǎn)移支付收入

　　上半年上級轉(zhuǎn)移支付收入1.44億元，完成年度預算的92.23%，同比增長23.18%。

　　3.調(diào)入資金2496萬元，同比增長100%。

　　4.政府性基金收入

　　上半年政府性基金收入（含新增專項債券、再融資債券）3.17億元，完成年度預算的88.26%，同比下降69.63%。其中土地基金收入為9282萬元，完成年度預算的55.25%，同比下降32.71%；其他基金收入為1442萬元，完成年度預算的42.21%，同比下降27.54%；債務轉(zhuǎn)貸收入（含新增專項債券、再融資債券）2.10億元，完成年度預算的133.61%，同比下降76.33%。

　　5.專戶收入

　　上半年財政專戶收入（醫(yī)療收入）1.46億元，完成年度預算的44.74%，同比增長1.36%。其中東鳳人民醫(yī)院收入1.28億元，完成年度預算的44.49%，同比增長1.19%；社區(qū)衛(wèi)生服務中心收入1826萬元，完成年度預算的46.58%，同比增長2.63%。

　　（二）支出預算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預算支出

　　上半年一般公共預算支出3.81億元，完成年度預算的58.19%，同比下降6.53%，其中：

　?。?）一般公共服務支出4225萬元，完成年度預算的52.16%，同比下降25.19%。

　?。?）公共安全支出4958萬元，完成年度預算的55.18%，同比下降3.69%。

　?。?）教育支出1.38億元，完成年度預算的52.96%，同比下降2.72%。

　?。?）科學技術支出741萬元，完成年度預算的98.50%，同比下降71.74%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出637萬元，完成年度預算的45.49%，同比下降18.57%。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出3389萬元，完成年度預算的57.97%，同比增長6.79%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出2634萬元，完成年度預算的88.90%，同比增長42.37%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出175萬元，完成年度預算的28.11%，同比下降6.68%。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5004萬元，完成年度預算的95.26%，同比增長38.54%。

　?。?0）農(nóng)林水支出1686萬元，完成年度預算的52.72%，同比下降36%。

　?。?1）自然資源海洋氣象支出113萬元，完成年度預算的26.42%，同比增長100%。

　?。?2）住房保障支出7萬元，完成年度預算的22.89%，同比增長100%。

　?。?3）糧油物資儲備支出104萬元，完成年度預算的99.05%，與去年持平。

　?。?4）災害防治及應急管理支出663萬元，完成年度預算的51.46%，同比增長4.94%。

　　2.一般公共預算調(diào)出支出292萬元。

　　3.上解支出2952萬元。

　　4.政府性基金支出

　　上半年政府性基金支出（含新增專項債券、再融資債券）1.81億元，完成年度預算的50.63%，同比下降68.11%。其中基建支出257萬元，完成年度預算的401.56%，同比下降63.13%；污水處理支出768萬元，完成年度預算的87.77%，同比下降25.07%；征地拆遷支出501萬元，完成年度預算的368.38%，同比下降67.04%；債券還本付息支出3260萬元，完成年度預算的74.23%，同比增長387.75%；彩票基金支出36萬元，完成年度預算的90%，同比下降89.12%；專項債券支出1.33億元，完成年度預算的84.71%，同比下降74.66%。

　　5.專戶支出

　　上半年專戶支出（醫(yī)療支出）1.38億元，完成年度預算的42.39%，同比下降4.68%。其中東鳳人民醫(yī)院支出1.20億元，完成年度預算的41.90%，同比下降6.08%；社區(qū)衛(wèi)生服務中心支出1757萬元，完成年度預算的46.06%，同比增長6.20%。   

　　二、2023年預算調(diào)整情況

　　（一）收入預算調(diào)整計劃

　　1.一般公共預算收入計劃4.20億元，調(diào)整為4.39億元，調(diào)增1920萬元，調(diào)整后預算安排同比下降18.11%。

　　2.調(diào)入資金收入計劃1.67億元，調(diào)整為1.93億元，調(diào)增2591萬元，調(diào)整后預算安排同比下降31.42%。

　　3.上級轉(zhuǎn)移支付收入計劃1.56億元，調(diào)整為2.99億元，調(diào)增1.43億元，調(diào)整后預算安排同比增長137.39%。

　　4.政府性基金收入計劃3.59億元，調(diào)整為1.21億元，調(diào)減2.38億元，其中調(diào)出市財政2022年度專項債券轉(zhuǎn)貸收入3.35億元，調(diào)整后預算安排同比下降89.90%。

　　5.專戶收入（醫(yī)療收入）計劃3.27億元，暫不作調(diào)整。

　　（二）支出預算調(diào)整計劃

　　根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行和社會事業(yè)發(fā)展需要，按照收支平衡的原則，對各項支出進行調(diào)整。

　　1.一般公共預算支出計劃6.55億元調(diào)整為8.41億元，調(diào)增1.86億元，調(diào)整后預算安排同比下降2.18%。具體調(diào)整計劃如下：

　　（1）一般公共服務支出計劃8100萬元，調(diào)整為9836萬元，調(diào)增1736萬元，調(diào)整后預算安排同比下降17.09%。

　?。?）國防支出計劃3萬元，調(diào)整為6萬元，調(diào)增3萬元，調(diào)整后預算安排同比增長100%。

　?。?）公共安全支出計劃8984萬元，調(diào)整為1.08億元，調(diào)增1790萬元，預算安排同比下降3.96%。

　?。?）教育支出計劃2.60億元，調(diào)整為3.22億元，調(diào)增6120萬元，調(diào)整后預算安排同比增長12.66%。

　?。?）科學技術支出計劃752萬元，調(diào)整為1213萬元，調(diào)增461萬元，調(diào)整后預算安排同比下降65.72%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出計劃1400萬元，調(diào)整為1598萬元，調(diào)增198萬元，調(diào)整后預算安排同比增長1.08%。

　　（7）社會保障和就業(yè)支出計劃5846萬元，調(diào)整為8293萬元，調(diào)增2447萬元，調(diào)整后預算安排同比增長3.87%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出計劃2963萬元，調(diào)整為4909萬元，調(diào)增1946萬元，調(diào)整后預算安排同比下降10.88%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出計劃623萬元，調(diào)整為660萬元，調(diào)增37萬元，調(diào)整后預算安排同比下降1.20%。

　?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出計劃5253萬元，調(diào)整為7644萬元，調(diào)增2391萬元，調(diào)整后預算安排與去年持平。

　?。?1）農(nóng)林水支出計劃3198萬元，調(diào)整為4661萬元，調(diào)增1463萬元，調(diào)整后預算安排同比下降11.84%。

　?。?2）交通運輸支出計劃2萬元，調(diào)整為21萬元，調(diào)增19萬元，調(diào)整后預算安排同比下降77.17%。

　　（13）自然資源海洋氣象等支出計劃428萬元，暫不作調(diào)整。

　　（14）住房保障支出計劃31萬元，暫不作調(diào)整。

　?。?5）糧油物資儲備支出計劃105萬元，調(diào)整為209萬元，調(diào)增104萬元，調(diào)整后預算安排與去年持平。

　?。?6）災害防治及應急管理支出計劃1288萬元，調(diào)整為1577萬元，調(diào)增289萬元，調(diào)整后預算安排同比增長12.16%。

　　（17）其他支出（含預備費）計劃500萬元，調(diào)整為105萬元，調(diào)減395萬元，調(diào)整后預算安排同比增長100%。

　　2.一般公共預算調(diào)出支出調(diào)增292萬元。

　　3.上解支出計劃8500萬元，暫不作調(diào)整。

　　4.政府性基金支出計劃3.58億元，調(diào)整為1.22億元，調(diào)減2.36億元，其中調(diào)出市財政2022年度專項債資金3.35億元，調(diào)整后預算安排同比下降89.75%。

　　5.專戶支出（醫(yī)療支出）計劃3.25億元，暫不作調(diào)整。

　　（三）調(diào)整后財政預算收支平衡情況

　　調(diào)整后，2023年東鳳鎮(zhèn)可用于一般公共預算支出的收入計劃為9.30億元，其中一般公共預算收入計劃4.39億元，調(diào)入一般公共預算資金計劃1.92億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入計劃2.99億元；政府性基金預算收入計劃1.21億元，調(diào)入政府性基金計劃68萬元；專戶收入計劃3.27億元。一般公共預算支出計劃9.29億元；政府性基金預算支出計劃1.22億元；專戶支出計劃3.25億元，符合財政收支平衡的原則。

　　三、專項債情況

　　2021年至2023年上半年，我鎮(zhèn)共獲得專項債資金10.8418億元，實際支出約2.89億元，具體情況如下：

　　（一）廣東省中山市低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎設施升級改造及配套工程一期

　　獲得專項債資金2.33億元，累計實際支出約5768.50萬元。內(nèi)含16個子項目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)感恩路道路工程；2.東鳳鎮(zhèn)和通路延長接東阜路段道路工程；3.東鳳鎮(zhèn)同吉路升級改造工程；4.中山市東鳳鎮(zhèn)人民醫(yī)院272KW分布式光伏發(fā)電；5.中山市東鳳鎮(zhèn)智慧停車二期項目；6.同富西路大坳河橋涵工程；7.富成路延長接新富北路建設工程；8.博享街道路工程；9.東鳳鎮(zhèn)科大工業(yè)園排水渠工程；10.東鳳鎮(zhèn)泗和路升級改造工程；11.東鳳鎮(zhèn)永樂路升級改造工程；12.東鳳鎮(zhèn)東海路二路至四路升級改造工程；13.東鳳鎮(zhèn)四埒涌路升級改造工程；14.東鳳鎮(zhèn)興華中路、興華東路升級改造工程；15.東鳳鎮(zhèn)東海西路升級改造工程；16.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)新建道路工程。

　　（二）廣東省中山市東鳳中國小家電創(chuàng)新基地基礎設施提升項目

　　獲得專項債資金1.52億元，累計實際支出約5071.44萬元。內(nèi)含6個子項目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)麗景周邊道路升級改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)東和路升級改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)民古路建設項目；4.東鳳鎮(zhèn)置業(yè)路升級改造工程；5.東鳳鎮(zhèn)東海一路升級改造工程；6.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級改造工程。

　　（三）廣東省中山市西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設項目

　　獲得專項債資金1.0014億元，累計實際支出約6143.31萬元。該項目為中山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)籌項目，我鎮(zhèn)含2個子項目，分別為：1.中山市東鳳鎮(zhèn)西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設項目（農(nóng)業(yè)部分）：涵蓋多個子項目，包括堤圍加固及水治理、公園升級改造（東鳳鎮(zhèn)東和平村第12小區(qū)街心公園建設工程）、鄉(xiāng)村道路硬化提升、老年人活動中心、污水管網(wǎng)建設（東鳳鎮(zhèn)養(yǎng)殖魚塘尾水治理、低效魚塘及環(huán)境治理項目）、穗成村和穗工業(yè)園周邊道路改造項目；2.東鳳鎮(zhèn)穗成村特色精品示范村建設項目。

　　（四）粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎設施建設項目

　　獲得專項債資金5.11億元，累計實際支出約8892.79萬元。該項目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項目，我鎮(zhèn)含11個子項目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)東富路升級改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)鳳翔大道提升改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)東阜路輔道拓寬工程；4.東鳳鎮(zhèn)民樂社區(qū)中心排河內(nèi)澇整治及整體提升工程；5.東鳳鎮(zhèn)體育設施項目；6.廣東省東鳳交通樞紐配套停車場工程；7.東鳳鎮(zhèn)東海路五路六路升級改造工程；8.東鳳鎮(zhèn)升平路改造工程；9.中山市東鳳鎮(zhèn)環(huán)境清潔智能工業(yè)項目；10.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級改造工程；11.東鳳鎮(zhèn)民古路建設項目。

　　（五）廣東省中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺建設項目

　　獲得專項債資金1404萬元，累計實際支出約857.04萬元。該項目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項目，我鎮(zhèn)子項目為：廣中江高速東鳳出入口立交橋工程。

　　（六）廣東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅項目

　　獲得專項債資金7400萬元，累計實際支出約2156.65萬元。該項目為中山市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)籌項目，我鎮(zhèn)子項目為：東鳳鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項目一期工程。

　　四、2023年上半年財政工作情況

　　（一）切實兜牢“三?！钡拙€。加強財政預算編制管理，落實落細“三?！鳖A算編制，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，“三?！敝С鑫醋泐~編列前不得安排其他項目的支出，2023年投入2.97億元用于保障省定“三?！敝С觥?/p>

　　（二）加快直達資金支出進度。上半年共收到上級下達的直達資金3022萬元，涵蓋教育、民政等重點領域。通過制定資金分配方案、開通支出審批“綠色通道”、加強資金使用監(jiān)管力度等縱深推進直達資金支出進度，累計支出2957萬元，執(zhí)行率達98%，確保直達資金“一竿子插到底”。

　　（三）爭取專項債支持重點項目建設。上半年爭取2.08億元專項債資金，涉及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設、農(nóng)村生活污水治理等領域，為鎮(zhèn)內(nèi)重點項目建設提供充足的資金支持。

　　五、下階段工作計劃

　　下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)深化預算管理制度改革。一是提前謀劃部署預算編制工作。按照上級有關2024年預算編制工作要求，提前部署2024年項目庫編制工作，兜牢“三?！钡拙€，著重保障重點項目建設。二是強化預算執(zhí)行監(jiān)管力度。加強資金統(tǒng)籌管理，提前謀劃下半年支出事項，壓減非剛性支出并及時收回預算指標統(tǒng)籌安排下半年剛性支出，同時加快推進上級轉(zhuǎn)移支付資金支出進度，將有限的資金花在刀刃上，推進我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展。三是凝心聚力推進開源節(jié)流工作。當前我鎮(zhèn)積極拓寬財政收入渠道，補齊民生短板，落實過緊日子要求，兜牢兜實基層“三保”，我鎮(zhèn)加強組織領導，成立開源節(jié)流工作小組，精準采取措施，高效協(xié)同推進財源建設，各單位部門積極建言獻策，擬制定開源節(jié)流提質(zhì)增效工作方案，通過發(fā)展壯大第三產(chǎn)業(yè)、挖掘收入潛力、盤活資產(chǎn)資源、向上爭取項目資金、勤儉節(jié)約過緊日子等多項措施，增加財政收入，保障重點領域支出，為推動我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。

　　各位代表，萬里征程風正勁,千鈞重任再揚帆。在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的指導和監(jiān)督下，乘勢而上開新局、逆勢奮進攀高峰，努力完成各項工作任務，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展！