大香网伊人久久综合网2020_97久久国产亚洲精品超碰热_久久香蕉国产视频_久久午夜福利无码1000合集

大涌鎮(zhèn)2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年下半年財政預(yù)算調(diào)整草案報告

——2020年9月24日在中山市大涌鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十一次會議上

中山市財政局大涌分局

各位代表：

    受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將大涌鎮(zhèn)2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年財政預(yù)算調(diào)整草案報告向各位人大代表報告，請予以審議。

一、上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

今年上半年，我鎮(zhèn)財政可支配資金為4.64億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.94億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7561萬元），其中，上半年財政總收入1.95億元，完成年初預(yù)算收入的26.68%，同比減少15.63%；財政總支出2.93億元，完成年初預(yù)算支出的33.77%，同比增加16.2%，當(dāng)年收支缺口0.98億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金補充一般公共預(yù)算。截至6月底，財政收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.71億元，其中：一般公共預(yù)算本級財政結(jié)余2324萬元，政府性基金本級財政轉(zhuǎn)結(jié)余3995萬元，財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2324萬元，產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)4228萬元，基建上級補助資金結(jié)轉(zhuǎn)661萬元，其他上級補助資金結(jié)轉(zhuǎn)3595萬元。

上半年，財政總收入1.95億元，其中：公共財政預(yù)算收入5651萬元（包含1-6月稅收分成收入2111萬元、非稅收入3540萬元），完成年初預(yù)算的40.37%，同比增長8.58%，增加的主要原因是今年上半年我鎮(zhèn)罰沒收入增收；上級補助收入9138萬元，完成年初預(yù)算的31.51%，同比減少45.28%，減少的主要原因是2019年上半年中山市財政局提前下達(dá)了臨時困難救助資金5000萬元，而今年在8月份下達(dá)；政府性基金預(yù)算收入883萬元（主要是污水處理費收入），完成年初預(yù)算的20.07%，同比減少42.81%，減少的主要原因為2019年1月份收到2018年7-11月的污水處理費收入返還共843萬元；財政專戶收入為3855萬元，完成年初預(yù)算的36.31%。

上半年，財政總支出2.93億元，其中：公共財政預(yù)算支出2.65億元，完成年初預(yù)算的40.6%，同比增長28.02%，增長的主要原因今年補發(fā)了2019年1-6月住房改革補貼以及2020年1-6月份的住房改革補貼。上半年公共預(yù)算包括一般公共服務(wù)支出1702萬元，公共安全支出1955萬元，教育支出3342萬元，科學(xué)技術(shù)支出2582萬元，文化旅游體育與傳媒支出285萬元，社會保障和就業(yè)支出3158萬元，衛(wèi)生健康支出854萬元，節(jié)能環(huán)保支出90萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3312萬元，農(nóng)林水支出794萬元，交通運輸支出596萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元，自然資源海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出6056萬元，糧油物資儲備支出62萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出358萬元，上解支出（償還臨時救助資金）1335萬元，債務(wù)付息支出46萬元。政府性基金預(yù)算支出441萬元，完成年初預(yù)算的12.25%，同比減少35.62%，減少的主要原因是污水處理費安排支出的減少。政府性基金預(yù)算支出包括污水處理費收入安排的支出197萬元，彩票公益金安排支出103萬元（主要用于民政類項目支出），債務(wù)付息支出141萬元。財政專戶管理資金支出2356萬元，完成年初預(yù)算的22.19%，支出項目主要為大涌醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心運轉(zhuǎn)支出。

二、財政預(yù)算調(diào)整情況

今年上半年，我鎮(zhèn)財政工作平穩(wěn)，根據(jù)廣東省財政廳《關(guān)于抓好常態(tài)化疫情防控下促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展實施方案》（粵府辦〔2020〕18號）文件要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，擬對我鎮(zhèn)2020年度下半年財政收支預(yù)算予以調(diào)整：

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

一般公共預(yù)算收入中臨時救助金收入由年初預(yù)算的11090萬元調(diào)整為8800萬元，調(diào)減2290萬元，調(diào)整原因是根據(jù)《中山市財政局關(guān)于下達(dá)鎮(zhèn)區(qū)臨時救助資金的通知》（中財預(yù)〔2020〕30號）文件明確我鎮(zhèn)2020年臨時救助金收入為8800萬元。

一般公共預(yù)算上半年追加預(yù)算3746萬元，下半年擬壓減支出5426萬元，即本次需提請一般公共預(yù)算支出調(diào)減1680萬元。調(diào)減原因是：根據(jù)我鎮(zhèn)財政收入下降情況，按照上級精神，要求樹立“過更緊日子”思想，財政優(yōu)先保障“三?！敝С?，再次壓減一般性支出，調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，把有限資金在落實“六穩(wěn)”、“六保”上。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

政府性基金地方政府專項債券收入增加1億元，增加原因是向省申請專項債券用于我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園升級改造及配套設(shè)施建設(shè)（相應(yīng)支出納入一般公共預(yù)算管理，支出后，相應(yīng)的債券收入轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算，補充一般公共預(yù)算資金）。

政府性基金總支出由年初預(yù)算的3600萬元調(diào)整為1857萬元，調(diào)減1743萬元。相應(yīng)剔除不作為納入預(yù)算調(diào)整事項的新增上級專項轉(zhuǎn)移支付150萬元，本次需提請政府性基金預(yù)算總支出調(diào)減1893萬元，調(diào)減年初預(yù)算污水處理廠污水管網(wǎng)支出項目，相應(yīng)項目轉(zhuǎn)為納入地方政府專項債券中安排。

（三）財政專戶管理資金調(diào)整情況

財政專戶管理資金收入由年初預(yù)算的10618萬元調(diào)整為11570萬元，調(diào)增952萬元，調(diào)整原因是收到紅十字會安堂小學(xué)建設(shè)定向捐款605萬元、新冠肺炎疫情防控定向捐款186萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入預(yù)算增加161萬元。相應(yīng)財政專戶支出預(yù)算增加952萬元。

（四）上級專項轉(zhuǎn)移支付使用情況

上級政府新增專項轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項，但按照新《預(yù)算法》規(guī)定，接受增加專項轉(zhuǎn)移支付時應(yīng)當(dāng)向人大報告相關(guān)情況。

截至2019年6月底，我鎮(zhèn)共收到上級專項轉(zhuǎn)移支付1394萬元（其中一般公共預(yù)算1286萬元，政府性基金預(yù)算108萬元），其中市提前預(yù)下達(dá)、在編制年初預(yù)算時已包括的上級專項轉(zhuǎn)移支付827萬元（其中一般公共預(yù)算627萬元，政府性基金預(yù)算200萬元），預(yù)算執(zhí)行中新增的上級專項轉(zhuǎn)移支付659萬元，補助范圍主要包括教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、公共安全、社會保障、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水等領(lǐng)域。鎮(zhèn)財政部門在收到上級專項轉(zhuǎn)移支付資金時及時完成預(yù)算下達(dá)，同時，加強對上級專項轉(zhuǎn)移支付資金使用支出的監(jiān)督工作，尤其是關(guān)乎民生保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點項目，進(jìn)一步優(yōu)化支出管理制度，在合法合規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，努力提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

三、財政預(yù)算執(zhí)行上半年工作情況和下半年工作計劃

（一）財政預(yù)算執(zhí)行上半年工作情況

1．受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，我鎮(zhèn)財力吃緊，收支壓力不斷加大

在稅收收入方面，受疫情影響，我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重的沖擊，防控期間住宿餐飲、旅游娛樂等行業(yè)基本停頓，工業(yè)生產(chǎn)暫停，產(chǎn)能大幅度下降，同時，各級財稅部門出臺一系列支持疫情防控的稅收減免政策，稅收下降明顯。2020年1-6月稅收僅20276萬元，較去年同期的24828萬元，下降18.33%，出現(xiàn)雙位數(shù)的負(fù)增速；根據(jù)收入預(yù)算，我鎮(zhèn)2020年稅收收入分成預(yù)算為6000萬元，但2020年1-6月稅收分成收入為2111萬元，并未達(dá)到收入進(jìn)度。在非稅收入方面，我鎮(zhèn)2020年1-6月非稅收入（含市分成部分）為3540萬元，占年初預(yù)算8000萬元（不含國有土地出讓金分成）的44.25%。

2．圍繞我鎮(zhèn)工作戰(zhàn)略目標(biāo)，從“提質(zhì)”和“增效”角度合理安排資金，保障重大項目穩(wěn)步實施

根據(jù)鎮(zhèn)黨委政府“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促改革、強交通、優(yōu)環(huán)境、惠民生”的工作思路，在疫情影響導(dǎo)致的財政收支平衡壓力持續(xù)加大的情況下，充分提質(zhì)增效，確保資金使用有的放矢，保障各項重點工作穩(wěn)步開展。一是全力支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，2020年1-6月全鎮(zhèn)重點污染源監(jiān)測、垃圾處理、垃圾分類、污水處理廠提標(biāo)改造、分散式污水處理設(shè)施建設(shè)等環(huán)境保護(hù)支出1736萬元。南文片區(qū)雨污分流項目、大涌鎮(zhèn)旗山路、發(fā)瘋涌、雅居樂、新世紀(jì)、匯泰小區(qū)雨污分流工程支出1034萬元，著力改善我鎮(zhèn)暴雨天水浸街問題。二是統(tǒng)籌資金支持交通項目建設(shè)，2020年1-6月我鎮(zhèn)投入1374萬元，重點用于大南路（加六線）大涌段工程、興涌路改造工程及鎮(zhèn)內(nèi)的市政工程建設(shè)，全面提升我鎮(zhèn)路網(wǎng)輻射能力，暢通大涌經(jīng)濟(jì)道路。

3．堅決貫徹落實中央、省、市“六穩(wěn)”“六保”“三?！睕Q策部署，集中財力保民生，兜住民生底線

為堅決貫徹落實黨中央提出的關(guān)于“六穩(wěn)”“六保”精神要求，優(yōu)先保障中央和省“六穩(wěn)”“六?！薄叭！钡臎Q策部署，2020年我鎮(zhèn)繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立“過緊日子的思想”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，大力壓縮一般性支出，集中財力保民生，確?；久裆Y金安排“一分不少，一天不晚”，牢牢穩(wěn)住我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基本盤，兜住民生底線，做好長時間應(yīng)對風(fēng)險的準(zhǔn)備，全力做好托底工作。一是大力支持教育事業(yè)發(fā)展，2020年1-6月繼續(xù)投入352萬元用于安堂小學(xué)重建，力爭盡早解決安堂小學(xué)在卓山中學(xué)的校中校管理問題。二是加強公安、消防、綜治等公共安全建設(shè)，2020年1-6月我鎮(zhèn)公共安全支出1861.36萬元，從全鎮(zhèn)層面深入開展全民治安工程，旨在建設(shè)平安大涌，和諧大涌。三是加大社會保障投入，2020年1-6月我鎮(zhèn)社會保障支出投入488萬元，確保社會保障、社會救助、社會優(yōu)撫工作有序推進(jìn)。四是統(tǒng)籌安排防疫資金，做好后勤保障。統(tǒng)籌安排上級補助及鎮(zhèn)財政防疫資金286.94萬元、社會捐贈資金185.62萬元。建立每日報送機(jī)制，每天向市財政局和鎮(zhèn)防控指揮部報送資金使用情況，及時了解資金動向，為鎮(zhèn)防疫工作提供有力的資金保障。對疫情防控資金設(shè)專項獨立核算，確保資金?？顚Ｓ?，在撥付資金時，按照《關(guān)于防控新型冠狀病毒肺炎物資采購及財務(wù)報銷手續(xù)的暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，把好資金審核關(guān)。截至2020年6月實際支出捐贈資金支出145萬元，市級資金支出8.35萬元，鎮(zhèn)級資金支出2萬元。

（二）財政預(yù)算下半年工作計劃

今年以來，為了貫徹落實國家“減稅降費”政策和加大對中小微企業(yè)的幫扶力度，我鎮(zhèn)稅收收入和非稅收入都有所下降，常規(guī)稅源基本上依靠既有企業(yè)的內(nèi)源性自然增長為主，預(yù)計全年稅收收入較去年減收6848萬元，下降15.41%，“三?！眲傂灾С龊椭鹉暝鲩L的民生項目投入對財政運行造成巨大的壓力。因此，今年下半年，我鎮(zhèn)將嚴(yán)控一般性支出，在保障民生支出的前提下，減少預(yù)算指標(biāo)的追加，在努力“開源”的同時力爭“節(jié)流”。

1．樹立大財政思維，強化統(tǒng)籌挖潛增收，保障財政大局平穩(wěn)運行。一是定期與稅務(wù)部門、經(jīng)信部門研究增收方案，稅務(wù)部門在不折不扣落實減稅降費政策的基礎(chǔ)上，大力挖潛，積極涵養(yǎng)稅源，把握整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回暖契機(jī)，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，依法依規(guī)抓好財稅收入工作；二是組織各非稅收入征收業(yè)務(wù)部門借助創(chuàng)文鞏衛(wèi)活動熱潮的契機(jī)，落實本職工作，加大執(zhí)法力度，抓好部門非稅收入工作，對歷史應(yīng)收未收非稅收入進(jìn)行追收，做到應(yīng)抓緊抓，應(yīng)收盡收；三是督促鎮(zhèn)資產(chǎn)公司和自然資源部門共同商議盤活鎮(zhèn)屬土地等自然資源資產(chǎn)的方案，如神灣地塊、熱電聯(lián)項目，督促鎮(zhèn)資產(chǎn)公司大力清理和盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)，想方設(shè)法增加物業(yè)收益和創(chuàng)造新的收入項目；四是牽頭發(fā)改、住建等相關(guān)部門，組織申報各項債券資金，解決各項重點工程項目支出；五是積極爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付資金等財力支持，減輕鎮(zhèn)區(qū)財政收支壓力，彌補財政收支缺口。

2．集中財力保障民生，營造共建共治共享社會新格局。一是大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，鼓勵引導(dǎo)和扶持村（社區(qū)）參與特色小鎮(zhèn)建設(shè)，提升集體經(jīng)濟(jì)收入。二是不斷加大教育投入，下半年計劃安排1700萬元用于安堂小學(xué)建設(shè)，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)內(nèi)各中小學(xué)學(xué)校軟硬件建設(shè)，加強教師隊伍建設(shè)，提高師資軟硬件，優(yōu)化教學(xué)資源。三是推進(jìn)水環(huán)境治理，全面推進(jìn)我鎮(zhèn)的雨污分流建設(shè)工作，結(jié)合市政道路建設(shè)和升級改造，完善雨污分流管網(wǎng)；加強河長制責(zé)任落實，建立日常巡查和定期通報督辦機(jī)制；落實全市黑臭水體治理工作部署，完成污水處理廠提標(biāo)改造，在完善起鳳環(huán)、青崗分散式污水治理運營的基礎(chǔ)上，推進(jìn)疊石、全祿等村（社區(qū)）分散式污水治理動工建設(shè)，實現(xiàn)全鎮(zhèn)生活污水治理全覆蓋。四是優(yōu)化衛(wèi)生環(huán)境，下半年安排資金2320萬元用于環(huán)衛(wèi)工作，繼續(xù)深化文明、衛(wèi)生創(chuàng)建工作，加強社會主義核心價值觀宣傳，分步開展垃圾強制分類。五是加大社會保障投入，進(jìn)一步加大促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財政政策支持力度，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，深化推進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)落實好各類社會保障和社會救助措施，關(guān)心幫扶弱勢群體，切實解決群眾困難。

3．開源節(jié)流“兩手抓”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省財政廳《關(guān)于樹立過緊日子思想 嚴(yán)控一般性支出的通知》，堅持底線原則，嚴(yán)控新增支出。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，除必保支出外，在一般性支出年初預(yù)算按照不低于5%的幅度壓減的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，對全鎮(zhèn)部門預(yù)算再次進(jìn)行梳理壓減，嚴(yán)控一般性開支，對于一般性支出，可壓則壓，花最少的錢辦好事。

嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，加強財務(wù)報銷審核，對超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用一律不予報銷。嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算開展工作，不得通過違規(guī)列示暫付款實現(xiàn)收支平衡或解決新增支出需求。加強新增資產(chǎn)配置和辦公用房裝修修繕管理，除非有安全隱患、應(yīng)急或上級考核要求，停止辦公用房修繕、裝修支出。嚴(yán)控新增資產(chǎn)配置，對雖然達(dá)到報廢年限但仍可安全使用的資產(chǎn)，暫緩報廢更新。

4．深化財稅體制改革，全面推進(jìn)實施預(yù)算績效管理工作。根據(jù)中央、省、市重大工作部署，開展全面實施預(yù)算績效管理工作，推動預(yù)算績效管理貫穿預(yù)算管理全過程，以績效引導(dǎo)預(yù)算，“花錢必問效，無效必問責(zé)”，全面提升預(yù)算資金使用效益和財政政策實施效果，優(yōu)化財政資源配置和財政支出結(jié)構(gòu)，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。

5．以改革創(chuàng)新為方向，提升財政管理水平。一是抓好制度建設(shè)，建立健全財政監(jiān)督管理辦法，做到有法可依。二是配強力量，補齊短板，全面實施政府會計制度改革，推進(jìn)和完善預(yù)算績效評價體系，建立預(yù)算績效機(jī)制。三是全面推進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革，提高預(yù)算執(zhí)行透明度、細(xì)化預(yù)算支出管理、規(guī)范財務(wù)管理，提高會計信息質(zhì)量。四是進(jìn)一步推進(jìn)財政信息公開工作，努力提高預(yù)算部門財政信息透明度，拓寬公開渠道，方便群眾對財政信息情況進(jìn)行了解和監(jiān)督，打造“公平財政、陽光財政”。

各位代表，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，克難奮進(jìn)，勇挑重?fù)?dān)，主動作為，盡心盡責(zé)做好工作，努力開創(chuàng)新時代我鎮(zhèn)財政改革與發(fā)展的新局面。