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——2021年9月30日在大涌鎮(zhèn)十六屆

人民代表大會(huì)第十四次會(huì)議上

中山市財(cái)政局大涌分局

　　各位代表：

　　受大涌鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況向各位代表報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

　　一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政可支配資金為5.35億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.41億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7099萬元），其中，上半年財(cái)政總收入3.23億元，完成年初預(yù)算收入的5.53億的58.41%，同比增加39.63%；財(cái)政總支出2.83億元，完成年初預(yù)算支出的35.78%，同比下降3.89%，當(dāng)年收支缺口2.38億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7099萬元補(bǔ)充一般公共預(yù)算。截至6月底，財(cái)政收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.75億元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政結(jié)余7470萬元，政府性基金財(cái)政轉(zhuǎn)結(jié)余7936萬元，財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2085萬元。

　　上半年，財(cái)政總收入3.23億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入5949萬（包含1-6月稅收分成收入2248萬元、非稅收入3701萬元），完成年初預(yù)算的33.61%，同比增長(zhǎng)5.28%，增加的主要原因是今年上半年我鎮(zhèn)罰沒收入增收；轉(zhuǎn)移性收入1.95億元，完成年初預(yù)算的75.68%，同比增加53.08%，增加的主要原因是2021年上半年中山市財(cái)政局下達(dá)了臨時(shí)困難救助資金9600萬元；政府性基金預(yù)算收入5560萬元（主要是土地出讓價(jià)款收入），完成年初預(yù)算的53.82%，同比增加613.79%，增加的主要原因?yàn)槭盏酵恋爻鲎屖杖?325萬元和債券轉(zhuǎn)貸收入2181萬元；財(cái)政專戶收入為1338萬元，完成年初預(yù)算的84.82%。

　　上半年，財(cái)政總支出2.83億元，其中：一般公共預(yù)算支出2.47億元，完成年初預(yù)算的38.84%，同比減少6.86%。上半年公共預(yù)算包括一般公共服務(wù)支出2906萬元，公共安全支出3158萬元，教育支出5263萬元，科學(xué)技術(shù)支出349萬元，文化旅游體育與傳媒支出201萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2730萬元，衛(wèi)生健康支出869萬元，節(jié)能環(huán)保支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1690萬元，農(nóng)林水支出740萬元，交通運(yùn)輸支出236萬元，住房保障支出4500萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出221萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出316萬元，上解支出1560萬元（其中償還臨時(shí)救助資金1390萬元，償還一般債券本金113萬元，一般債務(wù)付息57萬元）。

　　政府性基金預(yù)算支出2829萬元，完成年初預(yù)算的36.26%，同比增加541.33%，增加的主要原因是上半年有專項(xiàng)債券還本支出2181萬元。政府性基金預(yù)算支出包括污水處理費(fèi)收入安排的支出224萬元，彩票公益金安排支出131萬元（主要用于民政支出），專項(xiàng)債券還本支出2181萬元，專項(xiàng)債券付息支出293萬元。

　　財(cái)政專戶管理資金支出702萬元，完成年初預(yù)算的40.02%，支出項(xiàng)目主要為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　二、財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

　　今年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作平穩(wěn)，根據(jù)廣東省財(cái)政廳《關(guān)于抓好常態(tài)化疫情防控下促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展實(shí)施方案》（粵府辦〔2020〕18號(hào)）文件要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，擬對(duì)我鎮(zhèn)2021年度財(cái)政收支預(yù)算予以調(diào)整：

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　一般公共預(yù)算非稅收入由年初預(yù)算的1.22億元調(diào)整為1.1億元，調(diào)減1462萬元（其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入調(diào)增165萬元，罰沒收入調(diào)減1000萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)減400萬元）。均衡性轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算的1.2億元調(diào)整為1.19億元，調(diào)減190萬元。臨時(shí)救助資金收入由年初預(yù)算的8800萬元調(diào)整為1.31億元，調(diào)增4345萬元。其他轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算的2552調(diào)整為1752萬元，調(diào)減800萬元。

　　一般公共預(yù)算支出上半年追加預(yù)算900萬元，下半年擬追加支出990萬元，即本次需提請(qǐng)一般公共預(yù)算支出調(diào)增1890萬元（其中：人員薪酬調(diào)整調(diào)增662萬元，熱電聯(lián)產(chǎn)、上規(guī)上限等產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入調(diào)增約423萬元，教育、民生保障等投入調(diào)增799萬元、其他項(xiàng)目投入調(diào)增6萬元）。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　政府性基金國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算的2300萬元調(diào)整為2325萬元，調(diào)增25萬元。

　　政府性基金污水處理費(fèi)安排的支出由年初預(yù)算的717萬元調(diào)整為715萬元，調(diào)減2萬元。

　　（三）財(cái)政專戶管理資金調(diào)整情況

　　財(cái)政專戶管理資金收入由年初預(yù)算的1577萬元調(diào)整為1749萬元，調(diào)增172萬元，調(diào)整原因是各中小學(xué)幼兒園增加午晚托服務(wù)，相應(yīng)增加收入。

　　財(cái)政專戶管理資金支出由年初預(yù)算的1579萬元調(diào)整為1749萬元，調(diào)增170萬元，調(diào)整原因是各中小學(xué)幼兒園增加午晚托服務(wù)，相應(yīng)增加支出。

　　（四）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況

　　上級(jí)政府新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，但按照新《預(yù)算法》規(guī)定，接受增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付時(shí)應(yīng)當(dāng)向人大報(bào)告相關(guān)情況。

　　截至目前，我鎮(zhèn)共收到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3186萬元（其中一般公共預(yù)算2921萬元，政府性基金預(yù)算265萬元），其中市提前預(yù)下達(dá)、在編制年初預(yù)算時(shí)已包括的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1032萬元（其中一般公共預(yù)算898萬元，政府性基金預(yù)算134萬元），預(yù)算執(zhí)行中新增的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2154萬元，補(bǔ)助范圍主要包括教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、公共安全、社會(huì)保障、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水等領(lǐng)域。鎮(zhèn)財(cái)政部門在收到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金時(shí)及時(shí)完成預(yù)算下達(dá)，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金使用支出的監(jiān)督工作，尤其是關(guān)乎民生保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步優(yōu)化支出管理制度，在合法合規(guī)、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，努力提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行上半年工作情況和下半年工作計(jì)劃

　　（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行上半年工作情況

　　1．圍繞我鎮(zhèn)工作戰(zhàn)略目標(biāo)，合理安排資金，保障重大項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施

　　根據(jù)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促改革、強(qiáng)交通、優(yōu)環(huán)境、惠民生”的工作思路，充分提質(zhì)增效，確保資金使用有的放矢，保障各項(xiàng)重點(diǎn)工作穩(wěn)步開展。一是全力支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，2021年1-6月全鎮(zhèn)垃圾處理、垃圾分類、污水處理廠提標(biāo)改造、分散式污水處理設(shè)施建設(shè)等環(huán)境保護(hù)支出680萬元。二是統(tǒng)籌資金支持交通項(xiàng)目建設(shè)，2021年1-6月我鎮(zhèn)安排882萬元，重點(diǎn)用于大南路（加六線）大涌段工程、興涌路改造工程及鎮(zhèn)內(nèi)的市政工程建設(shè)，全面提升我鎮(zhèn)路網(wǎng)輻射能力，暢通大涌經(jīng)濟(jì)道路。三是培植壯大財(cái)源聚好財(cái), 抓實(shí)財(cái)政收入管好財(cái)。今年，我鎮(zhèn)圍繞科學(xué)城的規(guī)劃建設(shè)，積極加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，積極上規(guī)上限，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，千方百計(jì)培育高質(zhì)量財(cái)源。經(jīng)過努力，預(yù)計(jì)今年有新增規(guī)上企業(yè)20家，限上企業(yè)30家。

　　2．堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市“六穩(wěn)”“六?！薄叭！睕Q策部署，集中財(cái)力保民生，兜住民生底線。

　　為堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央提出的關(guān)于“六穩(wěn)”“六保”精神要求，優(yōu)先保障中央和省“六穩(wěn)”“六?！钡臎Q策部署，2021年我鎮(zhèn)繼續(xù)調(diào)整、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓縮一般性支出，集中財(cái)力保民生，確?；久裆Y金安排“一分不少，一天不晚”，對(duì)于非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出堅(jiān)持可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓，對(duì)可干可不干的項(xiàng)目，一律不得安排，力爭(zhēng)兜牢“三?！钡拙€。一是大力支持教育事業(yè)發(fā)展，2021年安排200萬元用于修建嵐田小學(xué)，截止6月份已支出20萬元。二是加強(qiáng)公安、消防、綜治等公共安全建設(shè)，2021年1-6月我鎮(zhèn)公共安全支出2566萬元，從全鎮(zhèn)層面深入開展全民治安工程，旨在建設(shè)平安大涌，和諧大涌。三是加大社會(huì)保障投入，確保社會(huì)保障、社會(huì)救助、社會(huì)優(yōu)撫工作有序推進(jìn)。投入136萬元落實(shí)最低生活保障制度，投入33萬元用于“農(nóng)轉(zhuǎn)城”雙軌制后靈活就業(yè)人員（中人）養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，投入96萬元用于各項(xiàng)老人福利支出，投入21萬元用于困難群體救助支出。四是積極推進(jìn)直達(dá)資金支付進(jìn)度，截止6月，我鎮(zhèn)共收到中央直達(dá)資金項(xiàng)目10個(gè)共1282萬元，其中科教文口徑支出498萬元，社?？趶街С?08萬元，總支出進(jìn)度為55.37% 。

　　3.深化財(cái)稅改革，積極推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)工作

　　自2020年11月起，財(cái)政分局工作人員經(jīng)過多次梳理總結(jié)上線“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作，從預(yù)算指標(biāo)來源、資金分類到人員身份CA的設(shè)置，從電腦終端到網(wǎng)絡(luò)配置，從財(cái)政分局工作人員到預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員，全鎮(zhèn)上下財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)，全力以赴配合做好了上線“數(shù)字財(cái)政”的前期準(zhǔn)備工作。經(jīng)過100多天的努力，2021年3月31日，在“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)的第一筆業(yè)務(wù)支付成功，我鎮(zhèn)成為全省第一個(gè)上線“數(shù)字財(cái)政”的鎮(zhèn)街，為中山市乃至全省其他地市的鎮(zhèn)街充當(dāng)了“探雷器”和“排雷兵”，為數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)順利上線保駕護(hù)航。目前，整個(gè)“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)運(yùn)行順暢，大大提高了財(cái)務(wù)人員的工作效率，節(jié)省了跑腿銀行的時(shí)間。

　　（二）財(cái)政預(yù)算下半年工作計(jì)劃

　　從當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，我鎮(zhèn)財(cái)政收入形勢(shì)面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，財(cái)政支出壓力不斷增加。因此，今年下半年，我鎮(zhèn)將嚴(yán)控一般性支出，在保障民生支出的前提下，減少預(yù)算指標(biāo)的追加，在努力“開源”的同時(shí)力爭(zhēng)“節(jié)流”。

　　1．堅(jiān)持開源節(jié)流“兩手抓”，確保財(cái)政工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　一是廣開源，挖掘財(cái)力保障重點(diǎn)支出。“向內(nèi)”對(duì)標(biāo)“十四五”財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)政府性資源綜合管理，探索政府可支配資源處置，拓寬非稅收入渠道。“向外”通過申請(qǐng)專項(xiàng)債等方式解決重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)資金需求，撬動(dòng)社會(huì)資本投入，拉動(dòng)投資、刺激消費(fèi)，帶動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。“向上”發(fā)揮各職能部門的主觀能動(dòng)性和配合度，加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通，爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)均衡性轉(zhuǎn)移支付、臨時(shí)救助、專項(xiàng)資金需求的支持。二是嚴(yán)節(jié)流，落實(shí)過“緊日子”長(zhǎng)效機(jī)制。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，對(duì)非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出應(yīng)壓盡壓，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。運(yùn)用零基預(yù)算理念，引入項(xiàng)目庫，提高資金效益，精準(zhǔn)安排支出預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，原則上實(shí)行等量或減量置換。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)、審計(jì)監(jiān)督、執(zhí)行進(jìn)度、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備等結(jié)果應(yīng)用。

　　2．強(qiáng)統(tǒng)籌，促進(jìn)財(cái)政政策提質(zhì)增效。

　　一是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，樹立全鎮(zhèn)“一盤棋”“大財(cái)政”“大資產(chǎn)”意識(shí)，全面統(tǒng)籌各項(xiàng)資金，盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)物業(yè)，做大做強(qiáng)“資產(chǎn)蛋糕”，培育優(yōu)質(zhì)的物業(yè)資源。二是全面梳理現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)政策，開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶持資金引導(dǎo)和激勵(lì)作用。三是配合上級(jí)部門探索事業(yè)單位分類改革財(cái)政供給體制機(jī)制，科學(xué)劃分事業(yè)單位類別，激發(fā)主體活力。四是建立完善政府投資項(xiàng)目施工過程分段結(jié)算，確保項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與資金撥付時(shí)序有效銜接，減少資金沉淀。

　　3．深化財(cái)稅體制改革，提升財(cái)政管理水平。

　　一是抓好制度建設(shè)，建立健全財(cái)政監(jiān)督管理辦法，做到有法可依。二是全面推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作，以績(jī)效引導(dǎo)預(yù)算，全面提升預(yù)算資金使用效益和財(cái)政政策實(shí)施效果，優(yōu)化財(cái)政資源配置和財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。三是優(yōu)預(yù)算，高位謀劃2022年預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政運(yùn)行的一體謀劃，加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估，建立民生支出清單管理制度，確保民生支出財(cái)力狀況相匹配。

　　各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，克難奮進(jìn)，勇挑重?fù)?dān)，主動(dòng)作為，盡心盡責(zé)做好工作，努力開創(chuàng)新時(shí)代我鎮(zhèn)財(cái)政改革與發(fā)展的新局面。