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——2022年10月14日在大涌鎮(zhèn)十七屆

人民代表大會第三次會議上

中山市財政局大涌分局

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將大涌鎮(zhèn)2022年度上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年財政預(yù)算調(diào)整草案報告向各位人大代表報告，請予以審議。

　　一、上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算完成情況

　　1．上級補助收入。上半年，上級補助收入2.67億元，完成44.8%，同比增長15%。其中：稅收返還3124萬元，非稅返還4910萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入6117萬元。

　　2．一般公共預(yù)算支出。上半年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出2.19億元，完成年初預(yù)算38.1%，同比下降6%。其中民生支出1.82億元，占一般公共預(yù)算支出的83%。

　　3．一般公共預(yù)算結(jié)余6811萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算完成情況

　　1．上級補助政府性基金收入1559萬元，完成年初預(yù)算的33.4%，同比下降54%，主要是土地出讓金收入的減少。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入286萬元、污水處理費收入1042萬元，上級基金專項補助231萬元。

　　2．政府性基金預(yù)算支出285萬元，完成年初預(yù)算的8.5%。包括污水處理費收入安排的支出164萬元、彩票公益金安排支出121萬元。

　　3．政府性基金結(jié)余3422萬元。

　?。ㄈ┴斦纛A(yù)算完成情況

　　財政專戶當(dāng)年收入1384萬元，加上上年結(jié)余3376萬元，減財政專戶管理資金支出1074萬元，結(jié)余3686萬元。收支內(nèi)容主要為教育線托管費收支和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療收入對應(yīng)支出。 

　?。ㄋ模┥习肽曛攸c工作

　　1．積極作為，組織好收入工作。

　　在組織收入方面，年初制定了重點收入項目，通過落實黨委班子責(zé)任制，重點收入項目到人到執(zhí)收單位，有效促進了上半年收入的組織工作。一是實行每月一通報機制。每月加強收入分析調(diào)度，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時溝通解決。二是科學(xué)測算，以激勵促征管，以堵漏促增收。稅務(wù)部門通過科學(xué)的測算模型，有效調(diào)動組織稅收的征收工作。三是不斷挖潛、拓寬非稅收入渠道。通過積極挖潛停車收入、特殊經(jīng)營權(quán)收入、公交站牌廣告出租等多渠道、多方式增加非稅收入。

　　2．進一步優(yōu)化、細(xì)化支出管理，提升支出精準(zhǔn)度和有效性。

　　上半年，我鎮(zhèn)繼續(xù)落實中央和省“六穩(wěn)”“六?！闭?，堅持過“苦日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，調(diào)整優(yōu)化、細(xì)化支出結(jié)構(gòu)。一是緊緊兜牢“三保”底線，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，足額編列“三?！敝С鲱A(yù)算，確保不留硬缺口，堅決防止過度保障，確?；久裆Y金安排“一分不少，一天不晚”。二是統(tǒng)籌盤活存量資金，構(gòu)建多元化的民生投入機制。梳理盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源，對庫存資金實行實時監(jiān)控，有重點保障民生支出，預(yù)防財政風(fēng)險出現(xiàn)。同時，積極發(fā)動社會力量籌集554萬元用于支持疫情防控和教育事業(yè)發(fā)展，緩解了財政壓力，提高了社會參與度。三是實行績效目標(biāo)和支出進度“雙監(jiān)控”管理，及時跟蹤預(yù)算項目實施情況。積極推進直達資金支付進度，落實直達到企到戶。截至6月底，我鎮(zhèn)共收到直達資金項目17個1667萬元，已直達支出1447萬元，支出進度86.8%。同時，也啟動了2021年度預(yù)算項目的績效自評、績效核查、重點評價工作，對預(yù)算項目全面實施事前、事中、事后的全過程績效管理，以預(yù)算管理和績效評價相結(jié)合，倒逼“花錢有效果”。

　　3．利用好債券資金促產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　上半年，我鎮(zhèn)成功申請廣東省地方政府專項債券1576萬元，支持中山市大涌鎮(zhèn)華星北路改造工程、中山市大涌鎮(zhèn)九龍門大道道路工程（仁桂路）、中山市大涌鎮(zhèn)卓山幼兒園裝修工程三個工程項目的建設(shè)。

　　二、財政預(yù)算調(diào)整情況

　　上半年，我鎮(zhèn)財政工作平穩(wěn)。結(jié)合實際情況，擬對2022年度財政收支預(yù)算予以調(diào)整：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整情況

　　收入方面，結(jié)合大涌實際，上級補助收入由年初預(yù)算的5.17億元調(diào)整為5.96億元，調(diào)增7894萬元，調(diào)整的項目主要是：

　　（1）非稅返還收入年初預(yù)算1.37億元調(diào)整為1.33億元，主要是調(diào)減罰沒收入。

　　（2）上級補助專項轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)算959萬元調(diào)整為6181萬元。

　?。?）上級補助特殊轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)算1900萬元調(diào)整為5000萬元。

　?。?）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算6544萬元調(diào)整為1544萬元。

　　一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算的5.8億元調(diào)整為5.74億元，調(diào)減582萬元，主要是結(jié)合實際情況，按照“三保”優(yōu)先原則，重點保障各項民生支出，調(diào)整后民生支出4.81億元，占一般公共預(yù)算支出的83%。實現(xiàn)全年收支平衡。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算調(diào)整情況

　　上級補助政府性基金收入由年初預(yù)算的1.24億元調(diào)整為4673萬元，調(diào)減7769萬元。主要調(diào)減了國有土地使用權(quán)出讓收入8000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（新增專項債券）調(diào)增1576萬元。

　　政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的1667萬元調(diào)整為3347萬元，調(diào)增1680萬元。主要是調(diào)增了新增專項債券收入安排的支出1576萬元。

　　（三）財政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　財政專戶預(yù)算收入由年初預(yù)算的6682萬元調(diào)整為5544萬元，調(diào)減1138萬元，調(diào)整原因是各中小學(xué)幼兒園下半年午晚托服務(wù)由第三方機構(gòu)承辦，不納入財政專戶管理。

　?。ㄋ模┥霞墝ｍ椶D(zhuǎn)移支付使用情況

　　上級政府新增專項轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項，但按照新《預(yù)算法》規(guī)定，接受增加上級補助專項轉(zhuǎn)移支付時應(yīng)當(dāng)向人大報告相關(guān)情況。

　　截至2022年6月底，我鎮(zhèn)共收到上級專項轉(zhuǎn)移支付6466萬元。上級專項轉(zhuǎn)移支付補助范圍主要包括教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、公共安全、社會保障、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域。

　?。ㄎ澹┫掳肽曦斦ぷ髦攸c

　　從當(dāng)前財政經(jīng)濟運行情況看，我鎮(zhèn)財政收入形勢面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，財政支出壓力不斷增加。下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，在保障民生支出的前提下，嚴(yán)控預(yù)算追加，努力“開源”，力爭“節(jié)流”。主要做好以下幾方面：

　　1．繼續(xù)重點抓收入，強統(tǒng)籌，確保財政平穩(wěn)運行。

　　2．繼續(xù)強化“雙監(jiān)控”管理。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資金審核監(jiān)督，編制大事要事保障清單，合理安排支出，優(yōu)先“三?！表椖浚瑢ζ渌椖恐鹨皇崂恚苛Χ?，騰出更多財政資源，用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展，確保預(yù)算平衡。

　　3．開展好2023年預(yù)算編制工作。運用零基預(yù)算理念，全面實施預(yù)算績效管理，進一步完善預(yù)算項目庫管理，以績效先行編制好2023年度財政預(yù)算。

　　各位代表，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，克難奮進，勇挑重?fù)?dān)，主動作為，盡心盡責(zé)做好工作，努力開創(chuàng)新時代我鎮(zhèn)財政改革與發(fā)展的新局面。