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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)作2012年財(cái)政決算和2013年預(yù)算（草案）報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2012年財(cái)政決算情況

全年實(shí)現(xiàn)可支配財(cái)政收入38127萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100.3%；財(cái)政支出37161萬(wàn)元，完成年初預(yù)算98.4%。

（一）財(cái)政收入情況

1．稅收分成收入7274萬(wàn)元；

2．非稅收入7871萬(wàn)元，包括：

（1）專項(xiàng)收入（排污費(fèi)、教育費(fèi)附加）869萬(wàn)元;

（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入1734萬(wàn)元；

（3）罰沒(méi)收入69萬(wàn)元；

（4）國(guó)有資源有償使用收入115萬(wàn)元；

（5）其他收入5084萬(wàn)元。

3．上級(jí)補(bǔ)助收入10381萬(wàn)元。包括：

（1）所得稅專項(xiàng)結(jié)算和體制核定稅收返還491萬(wàn)元；

（2）政策性轉(zhuǎn)移支付收入5128萬(wàn)元；

（3）市撥專項(xiàng)補(bǔ)助收入4762萬(wàn)元。

4．政府性基金收入12602萬(wàn)元，包括：地方教育附加收入187萬(wàn)元；國(guó)有土地出讓金返還11781萬(wàn)元；城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加385萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)保障金收入249萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出情況

1．公共財(cái)政預(yù)算支出23141萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共服務(wù)支出4248萬(wàn)元；

（2）公共安全支出2621萬(wàn)元；

（3）教育支出4804萬(wàn)元；

（4）科學(xué)技術(shù)支出214萬(wàn)元；

（5）文化體育與傳媒支出408萬(wàn)元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1578萬(wàn)元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出4472萬(wàn)元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出344萬(wàn)元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1543萬(wàn)元；

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出2195萬(wàn)元；

（11）交通運(yùn)輸支出284萬(wàn)元；

（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出69萬(wàn)元；

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出119萬(wàn)元；

（14）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出112萬(wàn)元；

（15）住房保障支出114萬(wàn)元；

（16）其他支出16萬(wàn)元。

2．基金預(yù)算支出14020萬(wàn)元。包括：

（1）地方教育附加支出298萬(wàn)元；

（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出13340萬(wàn)元；

（3）城市公用事業(yè)附加支出322萬(wàn)元；

（4）殘疾人就業(yè)保障金支出60萬(wàn)元。

總的來(lái)看,我鎮(zhèn)積極開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)約辦事，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保穩(wěn)定”和“集中財(cái)力辦大事”的原則，切實(shí)加大對(duì)城鎮(zhèn)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及教育、公共安全、社會(huì)保障事業(yè)的投入，符合公共財(cái)政的要求。

（三）2012年財(cái)政工作主要做法及成效

為確保2012年預(yù)算任務(wù)的完成，我們做了以下工作：

1．狠抓財(cái)源建設(shè)，大力組織收入

一是建立與國(guó)稅、地稅兩部門(mén)建立每月稅收入庫(kù)通報(bào)制度，及時(shí)通報(bào)稅收入庫(kù)數(shù)和稅源變動(dòng)信息。二是加強(qiáng)了非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、國(guó)有土地出讓收入、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益的管理，加強(qiáng)對(duì)非稅收入的監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁各種擠占用、截留坐支等違規(guī)行為，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。三是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。其中包括：南頭鎮(zhèn)政府2250萬(wàn)元合作款，用于合作開(kāi)發(fā)南頭阜沙經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)；市交通集團(tuán)3500萬(wàn)元撥款，用于縱四線項(xiàng)目建設(shè);上級(jí)補(bǔ)助資金3750萬(wàn)元撥款，用于各單位項(xiàng)目支出；均衡性轉(zhuǎn)移支付4500萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作。

2．關(guān)注民生，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展

（1）加大對(duì)社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)投入。全年共投入604萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、基本醫(yī)療補(bǔ)助及就業(yè)補(bǔ)助，確保社會(huì)保障體系建設(shè)；投入資金3918萬(wàn)元，用于醫(yī)院業(yè)務(wù)運(yùn)作及醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，改善群眾就醫(yī)環(huán)境；投入資金652萬(wàn)元，落實(shí)五保、低保、優(yōu)撫、敬老院建設(shè)、愛(ài)心鈴設(shè)備安裝、社工服務(wù)站建設(shè)及其他民政補(bǔ)助。

（2）加大對(duì)“三農(nóng)”發(fā)展的投入。撥付水利建設(shè)項(xiàng)目資金862萬(wàn)元，推進(jìn)堤圍10公里灌漿加固工程、鴉雀尾及南閘排灌站改造工程、內(nèi)河涌整治工程及水文遙測(cè)系統(tǒng)工程建設(shè)。投入2032萬(wàn)元進(jìn)行農(nóng)路硬底化建設(shè)、扶持村級(jí)發(fā)展補(bǔ)助、對(duì)村級(jí)“一事一議”的補(bǔ)助及其他改善農(nóng)民居住環(huán)境和農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼。投入55萬(wàn)元，用于對(duì)口扶貧“雙到”項(xiàng)目。

（3）加大對(duì)平安建設(shè)的投入。公共安全支出2621萬(wàn)元，用于加強(qiáng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，完善消防設(shè)備，改善警務(wù)辦公環(huán)境，促進(jìn)了平安阜沙建設(shè)。

（4）落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。積極執(zhí)行國(guó)家家電、摩托車(chē)下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼政策。2012年共發(fā)放補(bǔ)貼91萬(wàn)元，拉動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)750萬(wàn)元。

3．加大項(xiàng)目建設(shè)力度，增強(qiáng)發(fā)展后勁

投入2600萬(wàn)元用于浮虛山公園、垃圾中轉(zhuǎn)站及東阜路改造二期道路拓寬工程等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入2346萬(wàn)元，用于污水處理廠主體工程及二、三期管網(wǎng)建設(shè)。爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)、科技、社會(huì)保障、交通等補(bǔ)助資金3750萬(wàn)元。

4．大力推進(jìn)財(cái)政改革，構(gòu)建公共財(cái)政框架

深化支出管理改革，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，推行“養(yǎng)項(xiàng)目不養(yǎng)人”的做法，建立健全財(cái)政預(yù)算管理體系。

在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政存在的困難和問(wèn)題，主要體現(xiàn)在：財(cái)政收支緊張，可支配財(cái)力不足；財(cái)政債務(wù)負(fù)擔(dān)增加；隨著東阜路改造、污水處理廠二期主體工程和管網(wǎng)二三期、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、社會(huì)保障、公共文化等一系列基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)民生建設(shè)力度的加大，財(cái)政增支壓力增大；財(cái)政支出的范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理，在構(gòu)建公共財(cái)政框架過(guò)程中各項(xiàng)管理制度有待進(jìn)一步完善等。這些問(wèn)題亟需在今后的工作中努力加以解決。

二、2013年財(cái)政收支預(yù)算（草案）

（一）財(cái)政收入預(yù)算

2013年預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入41171萬(wàn)元，具體收入項(xiàng)目如下：

1．稅收分成款5450萬(wàn)元，比2012年減少1824萬(wàn)元。減少原因?yàn)?011年稅收分成結(jié)算和激勵(lì)分成款約2000萬(wàn)在2012年返還，而2012年稅收分成結(jié)算款大幅減少，另在稅收分成前市財(cái)政局扣減出口退稅、援疆援藏專項(xiàng)資金、交通建設(shè)專項(xiàng)資金及國(guó)地稅手續(xù)費(fèi)鎮(zhèn)區(qū)負(fù)擔(dān)部分約930萬(wàn)元；

2．非稅收入9402萬(wàn)元，比2012年增加1531萬(wàn)元。主要是行政事業(yè)性收費(fèi)等減少100多萬(wàn)元（外來(lái)人口治安聯(lián)防費(fèi)、流動(dòng)人口調(diào)配費(fèi)于2013年取消），公司利潤(rùn)上繳增加1600萬(wàn)元（土地出讓金返還賬面調(diào)整款）；

3．上級(jí)補(bǔ)助收入12253萬(wàn)元，比2012年增加1872萬(wàn)元，主要為市撥轉(zhuǎn)移性支付補(bǔ)助和水利工程項(xiàng)目的市撥專項(xiàng)補(bǔ)助；

4．基金預(yù)算收入14066萬(wàn)元，比2012年增加1464萬(wàn)元，主要為土地出讓金預(yù)算收入的增加。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

2013年預(yù)計(jì)財(cái)政支出41149萬(wàn)元。其中：

1．公共財(cái)政預(yù)算支出27449萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共服務(wù)支出4000萬(wàn)元；

（2）公共安全支出3025萬(wàn)元；

（3）教育支出5328萬(wàn)元；

（4）科學(xué)技術(shù)支出215萬(wàn)元；

（5）文化體育與傳媒支出208萬(wàn)元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1523萬(wàn)元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出5139萬(wàn)元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出369萬(wàn)元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出953萬(wàn)元；

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出5442萬(wàn)元；

（11）交通運(yùn)輸支出234萬(wàn)元；

（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出56萬(wàn)元；

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出55萬(wàn)元；

（14）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出96萬(wàn)元；

（15）住房保障支出156萬(wàn)元；

（16）預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元；

（17）其他支出150萬(wàn)元。

2．基金預(yù)算支出13700萬(wàn)元。包括：

（1）地方教育費(fèi)附加支出144萬(wàn)元；

（2）殘疾人就業(yè)保障金支出133萬(wàn)元；

（3）國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出13076萬(wàn)元；

（4）城市公用事業(yè)附加支出347萬(wàn)元。

財(cái)政支出重點(diǎn)安排如下：

1．以完善低保、醫(yī)保、養(yǎng)老三大保險(xiǎn)體系為重點(diǎn)，推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。2013年安排社會(huì)保障資金1535萬(wàn)元，其中投入297萬(wàn)元用于養(yǎng)老保險(xiǎn)的配套資金、就業(yè)培訓(xùn)及農(nóng)保推進(jìn)；投入城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助資金495萬(wàn)元；投入資金827萬(wàn)元用于落實(shí)五保供養(yǎng)、低保、優(yōu)撫及其他民政補(bǔ)助；投入資金5139萬(wàn)元用于醫(yī)院業(yè)務(wù)運(yùn)作、醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)、醫(yī)院建設(shè)補(bǔ)助、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)公共衛(wèi)生補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)等。

2．大力支持新農(nóng)村建設(shè)。安排資金4167萬(wàn)元，用于大堤加固、鴉雀尾水利樞紐工程、內(nèi)河整治等工程項(xiàng)目建設(shè)；安排資金855萬(wàn)元，用于農(nóng)田路網(wǎng)、基塘整治、農(nóng)民外出承包土地補(bǔ)貼、種糧直補(bǔ)、動(dòng)植物防疫等項(xiàng)目建設(shè)；安排資金1109萬(wàn)元，用于環(huán)衛(wèi)、市政、污水處理等投入，保障環(huán)境衛(wèi)生；安排200萬(wàn)元，支持村級(jí)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，幫助村償還歷史債務(wù)，建設(shè)村級(jí)公有物業(yè)，增加村級(jí)集體收入，積極推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

3．完善教育設(shè)施，提高教育發(fā)展水平。一般預(yù)算及基金預(yù)算合共安排教育經(jīng)費(fèi)5472萬(wàn)元，統(tǒng)籌保障各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)落實(shí)。

4．完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境。安排資金627萬(wàn)元，用于城鎮(zhèn)公共設(shè)施及交通基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。

5．著力維護(hù)公共安全。安排資金3025萬(wàn)元，用于公安、綜治、司法、消防等公共安全支出。

6．安排資金170萬(wàn)元用于農(nóng)村“五好”黨員考核獎(jiǎng)金、“五老”人員慰問(wèn)、干部培訓(xùn)等；安排資金423萬(wàn)元用于科學(xué)、文化、體育、宣傳等。

各位代表，新的一年，我們將貫徹落實(shí)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，堅(jiān)定信心，銳意創(chuàng)新，扎實(shí)工作，共同開(kāi)創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展的新局面！