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各位代表：

今年以來，我鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)下財(cái)政領(lǐng)域的趨勢變化，做好財(cái)政分析預(yù)判，落實(shí)財(cái)政政策，注重發(fā)揮既有的財(cái)政存量資金效益，集中財(cái)力保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保發(fā)展，推進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行?，F(xiàn)按照新預(yù)算法等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算實(shí)際收支情況，對2017年下半年的財(cái)政預(yù)算收支進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體報(bào)告如下。

一、一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況。

根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定符合預(yù)算調(diào)整的項(xiàng)目應(yīng)列入本預(yù)算調(diào)整方案，現(xiàn)按照一般公共預(yù)算收入情況和實(shí)際支出需要作如下調(diào)整：

1、一般公共預(yù)算收入變化情況。

（1）一般公共預(yù)算收入由30556.36萬元調(diào)整為34222.36萬元，調(diào)增3530萬元。其中：稅收分成由年初預(yù)算24220萬元調(diào)整為27220萬元，調(diào)增3000萬元；非稅收入由年初預(yù)算6336.36萬元調(diào)整為7002.36萬元，調(diào)增530萬元。

（2）上級補(bǔ)助收入由年初預(yù)算12400萬元調(diào)整為20400萬元，調(diào)增8000萬元。

綜上所述，財(cái)政公共預(yù)算總收入由105456.36萬元，調(diào)整為117122.36萬元，調(diào)增金額11530萬元。

2、一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況。按黨委、政府工作部署，2017年將完成清理大部分歷史存量債務(wù)，同時(shí)鎮(zhèn)民生財(cái)政投入持續(xù)增加，因此一般公共預(yù)算支出由104421.74萬元調(diào)整為116749.06 萬元，調(diào)增12327.32萬元。其中：

（1）根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，歷年基建結(jié)轉(zhuǎn)2195.02萬元應(yīng)作為預(yù)算調(diào)增列入本年度預(yù)算；

（2）增加“受讓港口市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦公用戶及其附屬設(shè)施專項(xiàng)資金”5603.77萬元；

（3）收到市級及市級以上財(cái)政補(bǔ)助7002.81萬元；

（4）債務(wù)還本支出由15978.59萬元調(diào)整為17878.59萬元，調(diào)增了1900萬元；

（5）下半年一般公共預(yù)算調(diào)減4953.39萬元，主要是2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏大，包括職業(yè)年金、社會保障政策未如期落實(shí)，導(dǎo)致預(yù)算無法執(zhí)行，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減3825.2萬元。另外2017年度落實(shí)計(jì)生層級動(dòng)態(tài)管理責(zé)任制經(jīng)費(fèi)調(diào)減200萬元，科技創(chuàng)新專項(xiàng)扶持獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金調(diào)減225萬元，民辦學(xué)校免費(fèi)義務(wù)教育課本費(fèi)已完成撥付，需調(diào)減多出指標(biāo)194萬元等。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況。

2017年我鎮(zhèn)按照年初土地基金預(yù)算，如期實(shí)現(xiàn)了土地出讓收入。按照《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。現(xiàn)對政府性基金預(yù)算收支調(diào)整如下：

1、政府性基金預(yù)算收入變化情況。政府性基金預(yù)算收入由123729萬元調(diào)整為127729 萬元，調(diào)增4000萬元。

其中，國有土地使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算108000萬元調(diào)整為112000萬元，調(diào)增4000萬元。

2、政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算支出由100590.66萬元調(diào)整為94923.89萬元，調(diào)減了5666.77萬元。其中：

（1）債務(wù)還本支出由25810萬元，調(diào)整為31220萬元，調(diào)增5410萬元。

（2）征地和拆遷補(bǔ)償支出由11690萬元調(diào)整為7599.7萬元，減少4090.3萬元（包括各村社區(qū)股份分紅2566.6萬元、各村社區(qū)醫(yī)保298.24萬元、各村社區(qū)農(nóng)保484.45萬元、新增用地繳費(fèi)及用地各村社區(qū)用地補(bǔ)償款6.35萬元、群眾社區(qū)工業(yè)廠房租金400萬元、各村社區(qū)供口糧谷35.06萬元、征地和拆遷補(bǔ)償（個(gè)人）262.73萬元、征地經(jīng)費(fèi)36.87萬元）。

（3）調(diào)出資金由62,500.00萬元調(diào)整為54932.87萬元，調(diào)減7567.13萬元。

 

附表：1、港口鎮(zhèn)2017年8-12月份一般公共財(cái)政收支表

2、港口鎮(zhèn)2017年8-12月政府性基金收支表