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　　—— 2019年1月23日在港口鎮(zhèn)第十六屆

　　   人民代表大會第六次會議上

　　港口財政分局   

　　2019年1月23日

　　 

　　各位代表：

　　現(xiàn)將港口鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案提請鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第六次會議，請予審議。

　　2018年，在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，全鎮(zhèn)各部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，加強收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障重點，突出服務(wù)民生，加大對教育、城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、社會保障、環(huán)境保護、公共安全等領(lǐng)域的投入，有效地保障經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

　　第一部分：2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　一、財政收入完成情況

　　2018年，全鎮(zhèn)實現(xiàn)地方財政總收入181547萬元，包括：

　　（一）公共財政預(yù)算收入83803萬元，其中：稅收分成收入26213萬元，同比下降2.3%；非稅收入7629萬元，同比增長26.56%；上級補助收入10247萬元，同比下降45.91%；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入—286萬元（退還市財政局新增債券額度）；從政府性基金調(diào)入資金40000萬元，同比下降16.21%。

　　    （二）2018年實現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入97744萬元，同比下降13.96%。

　　二、財政支出執(zhí)行情況

　　2018年，全鎮(zhèn)完成財政總支出122883萬元。包括以下兩大項支出。

　?。ㄒ唬┕藏斦A(yù)算支出72577萬元，包括：一般公共預(yù)算支出66513萬元，一般債務(wù)還本支出3214萬元，上解上級支出2850萬元。一般公共預(yù)算支出66513萬元中主要支出項目有：

　　一般公共服務(wù)支出：6438萬元；

　　公共安全支出：6424萬元；

　　教育支出：16875萬元；

　　科技支出：2337萬元；

　　文化體育與傳媒支出：1093萬元；

　　社會保障和就業(yè)支出：11279萬元（含為村居代支農(nóng)轉(zhuǎn)城社保累計欠費6356萬元）；

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出：3936萬元；

　　節(jié)能環(huán)保支出：2000萬元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：9469萬元；

　　農(nóng)林水事務(wù)支出：4370萬元；

　　交通運輸支出：428萬元；

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出：102萬元；

　　國土資源氣象等事務(wù)支出：364萬元；

　　住房保障支出：893萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出50306萬元。包括：

　　征地和拆遷補償支出2574萬元；

　　補償被征地農(nóng)民支出2312萬元；

　　其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出36萬元；

　　調(diào)出資金40000萬元；

　　公共專項債務(wù)還本支出3800萬元；

　　專項債務(wù)付息支出1581萬元；

　　其他支出3萬元。

　　三、2018年財政工作主要特點

　　促實體經(jīng)濟提質(zhì)增效。加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，全年撥付201萬元專項扶持獎勵企業(yè)科技創(chuàng)新，撥付66萬元獎勵總部企業(yè)經(jīng)營貢獻，撥付800萬元作為市鎮(zhèn)共建服務(wù)業(yè)集聚區(qū)專項資金，促進我鎮(zhèn)游戲游藝產(chǎn)業(yè)做大做強，撥付150萬元作為外貿(mào)出口穩(wěn)增長專項資金，扶持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展；撥付192萬元用作地方糧食儲備經(jīng)費；撥付160多萬元支持企業(yè)上規(guī)上限，保障招商洽談會、游博會成功舉辦以及重點項目順利推進。

　　保障文體教育事業(yè)發(fā)展。全鎮(zhèn)教育投入力度不斷加大，教育資源進一步拓展，全年教育事業(yè)總支出1.69億元，義務(wù)教育受惠學(xué)生15480人，其中：撥付1683萬元用作義務(wù)教育經(jīng)費補助和民辦教育發(fā)展專項經(jīng)費；撥付165萬元用作學(xué)前幼兒生均補助和公益普惠性幼兒園生均補助。全年共支出1093萬元用于文化體育和傳媒事業(yè)，成功舉辦港口鎮(zhèn)首屆水鄉(xiāng)文化節(jié)以及組織開展各類文化活動266場次，進一步豐富全鎮(zhèn)人民精神文化生活。

　　支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年撥付885萬元用于東長堤道路、民新路和二馬路改造工程，199萬元用于港口鎮(zhèn)文化長廊工程，147萬元用于港福路南段(世紀(jì)西路至勝隆路）及銀港西路(東段)道路工程，1024萬元用于勝隆東路道路工程建設(shè)，249萬元用于中江高速公路橋底綠化整治工程，437萬元用于淺水湖橋改建（造）工程，269萬元用于美景東路停車帶加寬改造工程，270萬元用于港口濕地公園景觀工程。撥付704萬元用于雨污分流管網(wǎng)工程及支管入戶工程。

　　加強環(huán)保環(huán)衛(wèi)事業(yè)投入。全年共支出2441萬元用于環(huán)衛(wèi)保潔和垃圾收集、運輸、處置。用于節(jié)能環(huán)保支出達(dá)到2000萬元，其中撥付1176萬元作為污水公司營運費用，撥付生態(tài)補償資金420萬元用作耕地保護費用，環(huán)保事務(wù)支出262萬元，順利完成中央、省環(huán)保督察各項任務(wù)以及完成污染源普查任務(wù)。

　　落實公共安全和社會保障投入。全年公共安全支出6424萬元。其中：撥付400萬元購置城市多功能主戰(zhàn)消防車和水罐泡沫車，撥付369萬元用于公安視頻建設(shè)，120萬元用于安全生產(chǎn)項目資金和維穩(wěn)經(jīng)費等。全年社會保障共支出11279萬元，其中為村居代支農(nóng)轉(zhuǎn)城社保累計欠費6356萬元；支付各村居基本醫(yī)療保險補貼302萬元；撥付403萬元用于城鄉(xiāng)最低生活保障資金，360萬元用于敬老院養(yǎng)老事業(yè)，382萬元用于雙低及優(yōu)撫對象家庭危房改造經(jīng)費，124萬元用于優(yōu)撫對象生活補助經(jīng)費，181萬元用于現(xiàn)役義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退伍義務(wù)兵安置費，197萬元用于殘疾人生活和護理兩項補貼，153萬元用于精神病救治經(jīng)費，146萬元用于普通IC卡乘車優(yōu)惠補貼，撥付100萬元用于各類人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助。

　　優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。全年基層醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)支出3936萬元，其中撥付500萬元支持港口醫(yī)院創(chuàng)“二甲”工作，撥付607萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　助力對口扶貧及河流整治。全年支持農(nóng)林水利事業(yè)支出4370萬元，其中：撥付494萬元對口扶貧專項資金，用于潮州市、德慶縣、云南鹽津縣等地方對口扶貧工作，撥付519萬元用于耕地地力保護補貼資金，撥付971萬元用于中小河流整治工程和水利工程建設(shè)等。

　　各位代表，通過各部門、單位、村（社區(qū)）的共同努力，2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，與此同時我們必須看到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財政工作也面臨一些困難和問題，在收入方面，房地產(chǎn)市場交易比較低迷，對地方財政收入影響較大，國家今年進一步推出減稅降費政策，也限制了財政收入增長，而在支出方面，推動高質(zhì)量發(fā)展，保障基層政府運轉(zhuǎn)和民生事業(yè)發(fā)展，都需要加大財政投入，今年我鎮(zhèn)財政收支矛盾比較突出，因此我們必須堅持統(tǒng)籌兼顧、精打細(xì)算、開源節(jié)流，科學(xué)地編制好2019年財政預(yù)算。

　　

　　第二部分：2019年財政預(yù)算草案

　　

　　2019年財政工作思路：2019年是中華人民共和國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，港口鎮(zhèn)財政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圍繞鎮(zhèn)黨代會、人大會的決策部署，積極組織財政收入，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，重點保障民生支出；完善預(yù)算管理制度，落實預(yù)算單位主體責(zé)任；加強內(nèi)部控制，確保資金安全；強化績效管理，提高資金使用效益，為建設(shè)“創(chuàng)新和美港口·精品主城新區(qū)”提供有力的財政保障。

　　2019年預(yù)算編制的基本原則：一是突出重點。堅持依法依規(guī)，落實政策要求，預(yù)算安排突出保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點，發(fā)展所需資金更多通過爭取上級支持、用活財政政策、運用市場手段等方式解決。二是統(tǒng)籌兼顧。堅持盡力而為、量力而行，保證各部門發(fā)展必需的合理支出；堅持厲行節(jié)約，優(yōu)化精選項目支出，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費等一般性支出。三是績效導(dǎo)向。以資金使用的績效為導(dǎo)向，拒絕無效支出，壓減低效支出。

　　一、2019年財政預(yù)算收入安排

　　按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展情況分析，預(yù)計2019年全鎮(zhèn)財政總收入為139376萬元。

　?。ㄒ唬┕藏斦A(yù)算收入115236萬元，其中：稅收分成收入26000萬元，非稅收入6000萬元，上級補助收入10168萬元，從政府性基金調(diào)入資金8000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬元，上年結(jié)余10068萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算收入22540萬元，同2018年執(zhí)行數(shù)97744萬元相比，減少75204萬元，降幅77%，原因是土地出讓收入將比上年大幅減少。

　　（三）財政專戶收入1600萬元，其中：教育收費收入600萬元，醫(yī)療服務(wù)收入700萬元，其他服務(wù)性收入300萬元。

　　二、2019年度財政預(yù)算支出安排

　　預(yù)計2019年全鎮(zhèn)財政總支出為131598萬元。

　?。ㄒ唬┕藏斦A(yù)算支出111366萬元，包括：一般公共預(yù)算支出110636萬元，一般債務(wù)還本支出730萬元。一般公共預(yù)算支出110636萬元中主要支出項目有：

　　一般公共服務(wù)支出：11437萬元；

　　公共安全支出：7689萬元；

　　教育支出：25057萬元（含學(xué)?；ㄔ黾蛹s3000萬元，教師增資約4000萬元）；

　　科技支出：2450萬元；

　　文化旅游體育與傳媒支出：1439萬元；

　　社會保障和就業(yè)支出：6357萬元；

　　衛(wèi)生健康支出：3538萬元；

　　節(jié)能環(huán)保支出：9299萬元（主要增加了管網(wǎng)建設(shè)及提標(biāo)工程支出）；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出：22835萬元；

　　農(nóng)林水支出：14310萬元；

　　交通運輸支出：925萬元；

　　自然資源海洋氣象等支出：975萬元；

　　住房保障支出：1130萬元；

　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2486萬元；

　　預(yù)備費200萬元；

　　債務(wù)付息支出500萬元。

　　（二）政府性基金支出18893萬元，包括：

　　征地和拆遷補償支出3431萬元；

　　補助被征地農(nóng)民支出1581萬元；

　　專項債務(wù)付息及發(fā)行費支出3301萬元；

　　專項債務(wù)還本支出500萬元；

　　調(diào)出資金8000萬元；

　　其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1050萬元；

　　污水處理費安排的支出1000萬元；

　　其他支出30萬元。

　　（三）財政專戶預(yù)算支出1339萬元，包括：

　　教育支出479萬元；

　　社會保障和就業(yè)支出160萬元；

　　衛(wèi)生健康支出700萬元。

　　三、2019年度財政工作重點

　　2019年我們將圍繞鎮(zhèn)人民代表大會確定的工作目標(biāo)和工作重點，銳意進取，踏實工作，努力完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)，實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。重點做好以下三方面工作：

　?。ㄒ唬┩怀龆愒磁囵B(yǎng)，積極組織收入。密切關(guān)注財稅改革動態(tài)，特別是個人所得稅、契稅改革，及時掌握和應(yīng)對財稅改革政策調(diào)整后對我鎮(zhèn)收入的影響，牢牢掌握稅收的主動權(quán)，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管良好局面，掌握動態(tài)，落實措施，切實做到應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果充分反映到財稅增長上來。進一步加大招商力度，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，精心培養(yǎng)稅源。統(tǒng)籌安排扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1440萬元。其中：安排305萬元用于完善特色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排250萬元用于工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造獎補資金；安排300萬元用于上規(guī)上限專項企業(yè)扶持資金及企業(yè)獎勵資金；安排250萬元用于科技創(chuàng)新專項扶持獎勵；安排資金190萬元用作地方糧食儲備經(jīng)費；安排200萬元用于城北商務(wù)區(qū)扶持資金，推進城北商務(wù)區(qū)招商項目盡快落地。

　?。ǘ┩怀雒裆ㄔO(shè)，增進人民福祉。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排投入2.55億元，全面深化教育領(lǐng)域綜合改革，促進教育公平，提升教育現(xiàn)代化水平。其中統(tǒng)籌安排資金4000萬元用于教師提高薪酬，2716萬元用于中小學(xué)生均公用經(jīng)費;計劃投入1270萬元用于大豐小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)工程和教育設(shè)備采購；安排1509萬元用作義務(wù)教育補助經(jīng)費；安排350萬元用作幼兒教師從教津貼和公益普惠性幼兒園生均補助；安排1160萬元用于群眾小學(xué)科學(xué)實驗樓建設(shè)及校園環(huán)境改造工程；將東方駿園幼兒園建成公辦幼兒園，安排400萬元用于裝修和教學(xué)設(shè)備購置；投入388萬元用于大南中學(xué)運動場改造、學(xué)校牌坊改造；安排130萬元用于中心幼兒園消防設(shè)施改造等。二是保持基礎(chǔ)設(shè)施投入力度?？偼度?. 17億元用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中：今年繼續(xù)安排750萬元用于勝隆東路道路工程建設(shè)，1242萬元用于淺水湖橋改造工程建設(shè)，1115萬元用于東長堤路面改造工程，515萬元用于二馬路道路改造工程；安排947萬元用于世紀(jì)路崩涌滘橋及配套道路工程，935萬元用于世紀(jì)西路提升工程；安排200萬元用于港口河?xùn)|岸竹圍段景觀整治工程，299萬元用于沙港西路路燈工程；安排220萬元用于西街穗農(nóng)二隊村路工程建設(shè)；繼續(xù)安排143萬元用于美景東路停車帶加寬改造工程。三是加大環(huán)保環(huán)衛(wèi)事業(yè)投入。安排7523萬元計劃用于污水管網(wǎng)和提標(biāo)工程建設(shè)，安排1030萬元用于污水處理廠營運費用；安排150萬元專項資金用于石特涌清流工程，安排361萬元用于耕地及水源保護。安排3015萬元用于環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)；安排300萬元用于垃圾中轉(zhuǎn)站升級改造；安排420萬元用于垃圾處理壓縮設(shè)備購置和移動式環(huán)保垃圾屋購置。四是保障公共安全支出。安排1674萬元用于消防大隊營房建設(shè)經(jīng)費和消防設(shè)備購置；今年繼續(xù)安排325萬元用于公安雪亮工程視頻一期、三期高清改造， 180萬元用于交通信號燈配時智能化建設(shè)， 130萬元用于交通信號燈改造工程；安排188萬元用于社會矯正、安置幫教和禁毒工作，安排130萬元用于掃黑除惡和維護穩(wěn)定。五是嚴(yán)格落實社會保障資金。安排516萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，安排470萬元用于城鄉(xiāng)最低生活保障資金，105萬元用于優(yōu)撫對象生活補助經(jīng)費，268萬元用于現(xiàn)役義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退伍義務(wù)兵安置費，179萬元用于高齡老人政府津貼，264萬元用于殘疾人生活和護理兩項補貼，155萬元用于精神病救治經(jīng)費，160萬元用于城鄉(xiāng)基本醫(yī)療救助金、特困人員供養(yǎng)金、臨時困難救助資金及民政對象購買醫(yī)療保險補助等。六是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。安排901萬元保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)，安排350萬元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝修及設(shè)備購置；安排120萬元保障門診補充醫(yī)療統(tǒng)籌經(jīng)費；安排110萬元用于孕前優(yōu)生篩查、出生缺陷干預(yù)經(jīng)費；安排165萬元用于計生獎勵。七是加大鄉(xiāng)村振興、精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略投入力度。安排1500萬元資金用于落實河長制、河道清拆工程；安排1599萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)補助資金；安排900萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境整治；安排221萬元用于相對貧困村扶貧開發(fā)補助資金；安排770萬元用于對口扶貧專項資金；安排250萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治財政獎補資金；安排250萬元用于新農(nóng)村鎮(zhèn)級示范村建設(shè)補助資金等。

　?。ㄈ┩怀隹茖W(xué)管理，提高資金效益。一是落實預(yù)算單位主體責(zé)任。貫徹“誰審批、誰使用、誰負(fù)責(zé)”原則，強化預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，及時執(zhí)行預(yù)算，建立專項資金使用管理辦法，重點管控專項資金預(yù)算和使用。二是健全內(nèi)控機制。財政部門和預(yù)算單位要完善業(yè)務(wù)分工，形成不相容崗位相互分離、相互牽制，健全工作規(guī)范流程，確保資金使用程序嚴(yán)謹(jǐn)、依法依規(guī)，單據(jù)真實有效。三是加強信息公開。財政部門定期通報預(yù)算執(zhí)行情況，督促進度慢的預(yù)算單位要加緊工作，提高預(yù)算執(zhí)行率，預(yù)算單位還要充分利用公共平臺加大業(yè)務(wù)信息公開，接受人民群眾監(jiān)督。

　　各位代表，做好2019年港口鎮(zhèn)財政工作意義重大、任務(wù)艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態(tài)，勇于擔(dān)當(dāng)，攻堅克難，堅持依規(guī)理財，努力開源節(jié)流，為建設(shè)“創(chuàng)新和美港口·精品主城新區(qū)”而努力奮斗！

　　 

　　本報告附表：

　　1、港口鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表

　　2、港口鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表

　　3、港口鎮(zhèn)2019年一般公共財政收支預(yù)算表

　　4、港口鎮(zhèn)2019年政府性基金收支預(yù)算表

　　5、港口鎮(zhèn)2019年財政專戶收支預(yù)算表