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港口鎮(zhèn)2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況及2020年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

——2020年8月10日在港口鎮(zhèn)十六屆

人民代表大會第九次會議上

第一部分   2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年上半年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)各部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，迎難而上，緊緊圍繞疫情防控、績效管理、落實整改和內(nèi)控建設(shè)開展財政財務(wù)工作，實現(xiàn)了財政收支平穩(wěn)運行。

　　一、1至6月份一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．一般公共預(yù)算收入19779萬元，完成年初預(yù)算51%，其中稅收分成收入15659萬元，完成年初預(yù)算60%，非稅收入4120萬元，完成年初預(yù)算32%。

　　2．上級補助收入4738萬元，完成年初預(yù)算29%。

　　3．再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1046萬元。

　　4．一般公共預(yù)算支出36151萬元，完成年初預(yù)算32%。具體支出完成情況見下表：

　　5．債務(wù)還本支出64萬元，完成年初預(yù)算3%。

　　6．一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入19779萬元，加上級補助收入4738萬元，上年結(jié)余6415萬元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1046萬元，減一般公共預(yù)算支出36151萬元，減債務(wù)還本支出64萬元，收支相抵之后，今年1至6月份結(jié)余－4237萬元。

　　二、1至6月份政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．政府性基金收入1190萬元，完成年初預(yù)算3%，其中：土地出讓收入293萬元，完成年初預(yù)算1%，污水處理費收入897萬元，完成年初預(yù)算58%。

　　2．上級補助收入386萬元，完成年初預(yù)算64%。

　　3．政府性基金支出4711萬元，完成年初預(yù)算12%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4458萬元，完成年初預(yù)算48%，債務(wù)付息支出133萬元，完成年初預(yù)算22%，彩票公益金安排支出121萬元，完成年初預(yù)算83%。

　　4．政府性基金結(jié)余。政府性基金收入1190萬元，加上級補助收入386萬元，減政府性基金支出4711萬元，收支相抵后，今年1至6月份收支結(jié)余－3135萬元。

　　三、1至6月份財政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　財政專戶收入63萬元，完成年初預(yù)算6%，財政專戶支出148萬元，完成年初預(yù)算14%，1-6月收支結(jié)余－85萬元。

　　四、2020年1-6月我鎮(zhèn)財政財務(wù)主要工作

　?。ㄒ唬﹪@戰(zhàn)“疫”復(fù)產(chǎn)，做好保障工作。及時下達公衛(wèi)經(jīng)費和上級防疫專項撥款，做到疫情防控工作優(yōu)先辦理、疫情防控經(jīng)費優(yōu)先安排，截至6月30日，已下達防控資金622萬元。及時轉(zhuǎn)發(fā)省、市財政部門關(guān)于防疫物資采購的指引，對防疫物資采購、結(jié)算等事項實行綠色通道措施。認真貫徹中山市人民政府《關(guān)于應(yīng)對疫情穩(wěn)企安商若干措施》精神，鎮(zhèn)政府計劃安排扶持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項資金787萬元，落實減免鎮(zhèn)屬物業(yè)承租戶疫情期間租金347萬元，以切實減輕企業(yè)負擔(dān)，穩(wěn)定發(fā)展，共渡難關(guān)。強化各職能部門協(xié)同，及時滿足疫情防控經(jīng)費需求，印發(fā)《關(guān)于村（居）委會防控疫情相關(guān)財務(wù)報銷指導(dǎo)意見》，研究解決防控經(jīng)費跨部門報銷事項，以保障我鎮(zhèn)防控工作順利開展。

　?。ǘ┰圏c績效管理，深化預(yù)算改革。全面實施項目庫和預(yù)算績效管理是做實財政預(yù)算、優(yōu)化資源配置、保障平穩(wěn)運行、預(yù)防腐敗的重要舉措。今年市財政局按照中央和省市關(guān)于“全面實施預(yù)算績效管理”決策部署，推行鎮(zhèn)級績效管理試點工作，把我鎮(zhèn)列為全市的6個試點鎮(zhèn)之一。我鎮(zhèn)嚴格按照市的工作要求和部署，穩(wěn)步開展試點工作，今年6月印發(fā)了《港口鎮(zhèn)開展財政預(yù)算績效管理試點工作的實施方案》、項目入庫和績效評價工作流程圖，對相關(guān)工作進行了部署。組織召開了港口鎮(zhèn)全面實施項目庫和績效管理工作會議，邀請了市財政局績效科領(lǐng)導(dǎo)和績效管理專家進行輔導(dǎo)。目前，試點工作正有序推進。

　?。ㄈ┞鋵嵮膊煺?，促進農(nóng)財管理。按照市委第六輪巡察反饋意見，財政分局上半年迅速制定整改方案，并抓好落實。組織全鎮(zhèn)村（社區(qū)）對照巡察反饋意見開展自查整改，舉辦全鎮(zhèn)村級財務(wù)制度培訓(xùn)班，村（社區(qū)）分管財經(jīng)干部、理財小組成員、財務(wù)人員參加了專題培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，村級財經(jīng)干部和財務(wù)人員增強了紀律意識和業(yè)務(wù)能力。印發(fā)采購工作指引，指導(dǎo)督促各村（社區(qū)）建立健全集體經(jīng)濟采購制度。此外財政分局還設(shè)立農(nóng)村財務(wù)專管員，加強對農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)和糾正農(nóng)村財務(wù)管理中的問題。

　?。ㄋ模┩七M內(nèi)控建設(shè)，防范漏洞風(fēng)險。上半年，我鎮(zhèn)印發(fā)了財政財務(wù)工作崗位職責(zé)指引（20個）和財務(wù)人員績效考核表，合理分工，明確職責(zé)，進一步完善財政內(nèi)控制度體系。組織開展港口鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)控報告專題培訓(xùn)班，全鎮(zhèn)60多名財務(wù)人員參加了培訓(xùn)。通過“以報促建”的方式，推動我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)。加強預(yù)算單位內(nèi)控建設(shè)的指導(dǎo)，上半年共發(fā)出涉及飯?zhí)脙?nèi)控、藥物管理、現(xiàn)金管理及財務(wù)報銷等相關(guān)措施建議函8份，督促業(yè)務(wù)部門完善內(nèi)控，加強管理，防范漏洞和風(fēng)險。

第二部分  港口鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算調(diào)整方案

　　《預(yù)算法》規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的，應(yīng)當進行預(yù)算調(diào)整。根據(jù)剛才2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告以及對下半年財政收支情況的分析和判斷，現(xiàn)將2020年財政收支預(yù)算調(diào)整意見，提請大會審議。

　　一、一般公共財政收支預(yù)算調(diào)整意見

　?。ㄒ唬┮话愎藏斦A(yù)算收入由年初預(yù)算114715萬元調(diào)整為117261萬元，調(diào)增2546萬元，調(diào)整項目主要為（小數(shù)點后按四舍五入計算）：

　　1．稅收分成收入增加1200萬；

　　2．再融資債券轉(zhuǎn)貸收入增加1046萬元；

　　3．上級補助收入調(diào)減8000萬元；

　　4．非稅收入增加8300萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出由年初預(yù)算114472萬元，調(diào)整為117174萬元，追加9308萬元，調(diào)減6606萬元。調(diào)整原因主要是迪口線、仁口線110KV架空改電纜工程項目及疫情防控工作追加預(yù)算。內(nèi)部調(diào)劑帶來預(yù)算科目的變化，據(jù)此需要調(diào)整支出科目如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出減少1631萬元；

　　2．國防支出增加0.9萬元；

　　3．公共安全支出增加131萬元；

　　4．教育支出增加1215萬元；

　　5．科學(xué)技術(shù)支出增加773萬元；

　　6．文化旅游體育與傳媒支出增加850萬元；

　　7．社會保障和就業(yè)支出減少191萬元；

　　8．衛(wèi)生健康支出增加617萬元；

　　9．節(jié)能環(huán)保支出減少382萬元；

　　10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1695萬元；

　　11．農(nóng)林水支出增加466萬元；

　　12．交通運輸支出增加0.3萬元；

　　13．資源勘探工業(yè)信息等支出減少7萬元；

　　14．住房保障支出增加95萬元；

　　15．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加180萬元；

　　16．預(yù)備費減少1110萬元；

　　17．債務(wù)付息支出減少1萬元；

　　18．債務(wù)發(fā)行費用支出增加1萬元。

　　二、政府性基金收支預(yù)算調(diào)整意見  

　?。ㄒ唬┱曰鹗杖搿鬯幚碣M增加500萬元。

　?。ǘ┥霞壯a助收入調(diào)減200萬元。

　?。ㄈ┱曰鹬С觥青l(xiāng)社區(qū)支出增加94萬元。

　?。ㄋ模┱曰鹬С觥渌С鲈黾?35萬元。

　　三、財政專戶收支預(yù)算調(diào)整意見

　?。ㄒ唬┙逃С稣{(diào)減24萬元。

　?。ǘ┬l(wèi)生健康支出調(diào)減200萬元。

　?。ㄈ┴斦羰杖腩A(yù)算調(diào)減100萬元。

　　各位代表，今年上半年我鎮(zhèn)實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行，但與此同時我鎮(zhèn)財政還面臨著“收入減少、支出增加”的巨大壓力，為此我們要牢固樹立“過緊日子”思想，按照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關(guān)要求，堅持節(jié)儉辦事，大力壓減一般性開支，將有限財政資金優(yōu)先用于民生和重點項目支出，全面推進項目庫和預(yù)算績效管理，優(yōu)化財政資源配置，積極爭取上級資金和發(fā)行專項債，加快債權(quán)清理，深入挖掘資產(chǎn)收益，努力開源節(jié)流，確保我鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財政保障！