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港口鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案報(bào)告

—— 2023年1月16日在港口鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

第一部分 2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的指導(dǎo)幫助下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“1+6+N”發(fā)展戰(zhàn)略，突出經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生保障，強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化財(cái)力配置，有力保障了我鎮(zhèn)社會(huì)大局的和諧穩(wěn)定。

　　2022年財(cái)政實(shí)現(xiàn)總收入10.14億元，完成年度預(yù)算85%；財(cái)政總支出13.34億元，完成年度預(yù)算91%；全年收支差額，通過(guò)動(dòng)用上年結(jié)余3.2億元彌補(bǔ)。

　　一、2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收入5.92億元，完成年度預(yù)算77%。具體包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級(jí)收入4.57億元，完成預(yù)算101%。其中稅收分成收入3.28億元，完成預(yù)算98%；非稅收入1.29億元，完成預(yù)算111%。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入1.17億元，完成預(yù)算122%。其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入396萬(wàn)元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入594萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1.07億元。

　　3．再融資債券（一般債券）轉(zhuǎn)貸收入1847萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　全年實(shí)現(xiàn)總支出8.41億元，完成年度預(yù)算82%。其中一般公共預(yù)算支出7.67億元，一般債務(wù)還本支出1847萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出5566萬(wàn)元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余-2.48億元，加2021年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.59億元及賬務(wù)調(diào)整增加結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬(wàn)元，2022年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.1億元。

　　二、2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收入4.02億元，完成年度預(yù)算96%。具體包括：

　　1．國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1.03億元；

　　2．污水處理費(fèi)收入1465萬(wàn)元；

　　3．上級(jí)補(bǔ)助收入343萬(wàn)元；

　　4．地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.8億元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　全年總支出4.7億元，完成年度預(yù)算111%。

　　（三）政府性基金結(jié)余情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余-6874萬(wàn)元，加2021年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6590萬(wàn)元及因賬務(wù)調(diào)整減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬(wàn)元，2022年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-285萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政專戶預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年財(cái)政專戶預(yù)算收入1963萬(wàn)元，財(cái)政專戶預(yù)算支出2252萬(wàn)元，本年收支結(jié)余-289萬(wàn)元。

　　四、2022年政府債務(wù)情況

　　（一）政府債券新增情況

　　2022年我鎮(zhèn)申請(qǐng)專項(xiàng)債券2.8億元、再融資債券（一般債券）1847萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)2.99億元。

　　（二）債券還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還計(jì)劃，將債務(wù)還本付息列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。全年統(tǒng)籌安排3137萬(wàn)元，用于地方政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)。

　　（三）債券余額情況

　　截至2022年底，我鎮(zhèn)地方政府債券余額6.33億元，其中政府一般債券余額1.25億元，政府專項(xiàng)債券余額5.08億元。政府債券余額比2021年末增加2.8億元。

　　五、其他事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）2022年8月鎮(zhèn)人大審議2022年預(yù)算調(diào)整草案后，增加以下支出事項(xiàng)，說(shuō)明如下：

　　為及時(shí)消除財(cái)政總預(yù)算往來(lái)掛賬，2022年11月政府將預(yù)付原市交通集團(tuán)干線公路資本金1.1億元轉(zhuǎn)列為城市建設(shè)支出，相應(yīng)增加政府性基金預(yù)算支出1.1億元。

　　（二）按市年終結(jié)轉(zhuǎn)工作要求，一般公共預(yù)算結(jié)余和政府性基金結(jié)余需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政專戶管理資金結(jié)余科目，由此產(chǎn)生的調(diào)入資金和調(diào)出資金不在上述預(yù)算總支出反映。

　　六、2022年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　（一）積極挖潛增收，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

　　2022年面對(duì)疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行等多重因素帶來(lái)的嚴(yán)峻考驗(yàn)，鎮(zhèn)財(cái)政將穩(wěn)收入、強(qiáng)統(tǒng)籌作為工作重點(diǎn)，全力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)溝通，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1.17億元，增長(zhǎng)9%。二是主動(dòng)對(duì)接，積極申請(qǐng)專項(xiàng)債券支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全年成功爭(zhēng)取專項(xiàng)債2.8億元。三是加大力度清理出借資金，收回財(cái)政出借資金2230萬(wàn)元。四是加強(qiáng)稅收和非稅管理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。五是積極推動(dòng)土地出讓，推進(jìn)溢進(jìn)、雨峰等多個(gè)項(xiàng)目供地，實(shí)現(xiàn)土地收入1.03億元。六是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，全年壓減1億元，把有限財(cái)力保障三保及重點(diǎn)支出。

　　（二）強(qiáng)化資金保障，統(tǒng)籌發(fā)展和安全

　　支持出臺(tái)《港口鎮(zhèn)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施辦法（試行）》，預(yù)計(jì)三年投入6000萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)扶持企業(yè)，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力支持?jǐn)U大消費(fèi)，投入293萬(wàn)元舉辦港口鎮(zhèn)惠民購(gòu)車節(jié)及家裝消費(fèi)節(jié)等活動(dòng)。優(yōu)先保障疫情防控，投入3427萬(wàn)元用于防疫物資、核酸檢測(cè)、流調(diào)溯源、隔離酒店和疫苗接種。加強(qiáng)健康港口建設(shè)，投入4014萬(wàn)元用于各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)站運(yùn)營(yíng)。

　　（三）加大民生投入，提升服務(wù)保障水平

　　支持教育高質(zhì)量發(fā)展和教育事業(yè)均衡化，投入3173萬(wàn)元提升中小學(xué)辦學(xué)條件，推進(jìn)基礎(chǔ)教育提質(zhì)培優(yōu)。著力做好社會(huì)保障工作，投入323萬(wàn)元用于落實(shí)各類人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助、本科生落戶、人才引進(jìn)以及職業(yè)技能提升工程；投入864萬(wàn)元用于退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象；投入1215萬(wàn)元用于老年人、殘疾人等社會(huì)福利事業(yè)；投入613萬(wàn)元用于發(fā)放雙低家庭、孤兒、特困等人員生活補(bǔ)助。推進(jìn)平安建設(shè)和社會(huì)治理現(xiàn)代化，投入1016萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于公安信息化、交通安全、“雙反”、掃黑除惡、視頻監(jiān)控以及綜合治理等項(xiàng)目建設(shè)；投入1027萬(wàn)元用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。

　　（四）加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，持續(xù)改善城鄉(xiāng)面貌

　　爭(zhēng)取2.66億元專項(xiàng)債資金用于支持重大基礎(chǔ)設(shè)施等公益性項(xiàng)目建設(shè)，其中6860萬(wàn)元投入干線公路建設(shè)和路域環(huán)境提升，1.97億元投入污水管網(wǎng)和農(nóng)村生活污水治理等項(xiàng)目。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，投入3216萬(wàn)元用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、美麗田園建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村公廁改革、村（社區(qū)）兩委人員工資等項(xiàng)目，助力農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。投入2984萬(wàn)元用于公園管養(yǎng)和道路保潔，投入327萬(wàn)元用于恒豐六路、華師路、福田五路、福田十路以及民新路等道路改造工程建設(shè)。

第二部分 2023年財(cái)政預(yù)算草案

　　2023年預(yù)算編制的基本原則：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，落實(shí)積極的財(cái)政政策要加力提效要求，落實(shí)黨中央決策部署及省委、市委、鎮(zhèn)黨委工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，盡力而為、量力而行，為加速建設(shè)“經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)、先進(jìn)制造業(yè)重鎮(zhèn)”，打造現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

　　2023年預(yù)算收支編制情況說(shuō)明如下：

　　一、一般公共預(yù)算

　　（一）收入方面

　　一般公共預(yù)算總收入為9.02億元，包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級(jí)收入3.31億元，其中稅收分成收入2.5億元，非稅收入8100萬(wàn)元；

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入2152萬(wàn)元；

　　3．調(diào)入資金5.5億元。

　　（二）支出方面

　　按照以收定支，相應(yīng)安排2023年一般公共預(yù)算總支出9.02億元，同比下降5%。其中一般公共預(yù)算支出8.42億元，上解上級(jí)支出5500萬(wàn)元，債務(wù)還本支出500萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算

　　（一）收入方面

　　2023年政府性基金預(yù)算總收入7.08億元，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6.9億元，污水處理費(fèi)收入1800萬(wàn)元。

　　（二）支出方面

　　2023年政府性基金預(yù)算總支出7.04億元，其中，政府性基金預(yù)算支出1.49億元，調(diào)出資金5.5億元，專項(xiàng)債券還本支出500萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

　　2023年財(cái)政專戶預(yù)算收入1000萬(wàn)元；相應(yīng)安排財(cái)政專戶預(yù)算支出968萬(wàn)元。

　　四、“三?！鳖A(yù)算支出計(jì)劃

　　按照省編報(bào)口徑，2023年初全鎮(zhèn)安排“三?！鳖A(yù)算支出合計(jì)3.24億元，其中保工資2.57億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1247萬(wàn)元，?；久裆?502萬(wàn)元。

　　五、政府債券2023年新增計(jì)劃

　　2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)再融資債券5470萬(wàn)元，用于債券還本，提前批專項(xiàng)債券4890萬(wàn)元，用于港口污水管網(wǎng)改造等項(xiàng)目建設(shè)。

　　六、2023年度財(cái)政工作思路

　　2023年，財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定清醒、全面從緊、總額控制、加力提效，積極做好財(cái)政各項(xiàng)工作，不斷提高管財(cái)理財(cái)水平。

　　（一）拓展渠道，多措并舉穩(wěn)收入

　　強(qiáng)化財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng)，依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和監(jiān)測(cè)，深挖重點(diǎn)稅源潛力，提升收入征管水平。繼續(xù)挖潛非稅收入，提高財(cái)政收入質(zhì)量，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源經(jīng)營(yíng)收益管理，進(jìn)一步盤活閑置資產(chǎn)和低效運(yùn)轉(zhuǎn)資產(chǎn)。支持配合做好招商引資工作，加快項(xiàng)目供地，落實(shí)經(jīng)濟(jì)扶持政策，助推高質(zhì)量發(fā)展。密切關(guān)注國(guó)家政策支持方向，全力“向上”積極爭(zhēng)取政府債券和上級(jí)補(bǔ)助資金支持，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　（二）統(tǒng)籌兼顧，聚焦重點(diǎn)惠民生

　　一是加快城鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排634萬(wàn)元用于落實(shí)港口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展20條政策扶持、中小微企業(yè)發(fā)展成長(zhǎng)中小企業(yè)項(xiàng)目入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)以及惠民促銷活動(dòng)。安排1075萬(wàn)元用于游戲游藝產(chǎn)業(yè)城與金馬公司路口擴(kuò)寬工程等道路建設(shè)。安排450萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)規(guī)劃、公交候車亭和水利設(shè)施建設(shè)。安排230萬(wàn)元用于美麗宜居村、鄉(xiāng)村振興示范帶、農(nóng)路建設(shè)。安排1695萬(wàn)元用于污水治理工程建設(shè)及垃圾站改造，計(jì)劃爭(zhēng)取2.01億元專項(xiàng)債券用于建設(shè)污水處理廠三期工程以及西街、群樂(lè)社區(qū)農(nóng)村污水治理工程和城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)。二是以人為本，切實(shí)做好民生保障。安排2.76億元用于教育事業(yè)。安排1585萬(wàn)元用于文化體育事業(yè)。安排2521萬(wàn)元用于退役軍人服務(wù)、殘疾人事業(yè)、惠農(nóng)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼和困難人員生活補(bǔ)貼。安排6180萬(wàn)元用于醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排2867萬(wàn)元用于垃圾收集處理及街道保潔，安排1.25億元用于保障公共安全、交通安全治理、消防和應(yīng)急管理事業(yè)。

　　（三）提升效能，緊扣主業(yè)創(chuàng)新局

　　優(yōu)化資金配置，大力盤活存量資金，全力做好資金保障工作，確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，扎實(shí)做好預(yù)算收支管理工作，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。完善項(xiàng)目入庫(kù)管理機(jī)制，提高項(xiàng)目入庫(kù)質(zhì)量。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金實(shí)行“雙監(jiān)控”，切實(shí)做到花錢必問(wèn)效。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政支出精準(zhǔn)性和規(guī)范性，提升財(cái)政資金使用效率。發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，加快清理出借資金及往來(lái)掛賬，做好重點(diǎn)資金使用跟蹤，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　春風(fēng)浩蕩滿目新，揚(yáng)帆奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)。財(cái)政部門將踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全力以赴為推動(dòng)港口高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障！