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第一部分   2023年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加力提效實施積極財政，不斷強化財政收支管理，1-7月全鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，各項年度目標任務(wù)有序推進。

　　一、1-7月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入24619萬元，完成年初預(yù)算74%，其中稅收分成收入19075萬元，完成年初預(yù)算76%，非稅收入5544萬元，完成年初預(yù)算68%。

　　（二）上級補助收入7856萬元，完成年初預(yù)算365%。

　　（三）再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入1500萬元。

　　（四）一般公共預(yù)算支出35491萬元，完成年初預(yù)算42%。具體支出完成情況見下表：

科目	1-7月支出數(shù)	（與年初預(yù)算對比） 執(zhí)行率
一般公共預(yù)算支出	35491	42%
1．一般公共服務(wù)支出	3756	28%
2．國防支出	2	-
3．公共安全支出	4354	48%
4．教育支出	11066	52%
5．科學(xué)技術(shù)支出	690	41%
6．文化旅游體育與傳媒支出	564	28%
7．社會保障和就業(yè)支出	5266	54%
8．衛(wèi)生健康支出	2448	47%
9．節(jié)能環(huán)保支出	86	25%
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2188	25%
11．農(nóng)林水支出	1659	39%
12．交通運輸支出	158	67%
13．資源勘探信息等支出	244	15%
14. 自然資源海洋氣象等支出	141	-
15．住房保障支出	1677	52%
16．糧油物資儲備支出	371	79%
17．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	544	35%
18．其他支出	0	-
19．債務(wù)付息支出	277	55%
20．債務(wù)發(fā)行費用	0	-

　　（五）債務(wù)還本支出（通過再融資債券還本）1500萬元。

　　（六）上解上級支出4332萬元，該支出為稅收分成前的扣款項目，包括計提交通建設(shè)專項資金、計提援疆援藏專項資金等支出。

　　二、1-7月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入2426萬元，完成年初預(yù)算3%，其中：土地出讓收入1029萬元，完成年初預(yù)算1%，污水處理費收入1397萬元，完成年初預(yù)算78%。

　　（二）上級補助收入89萬元。

　　（三）地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20585萬元，其中再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入1500萬元、新增專項債券19085萬元。

　　（四）政府性基金支出13830萬元，完成年初預(yù)算93%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出823萬元，完成年初預(yù)算7%，債務(wù)付息支出816萬元，完成年初預(yù)算41%，其他支出12191萬元，完成年初預(yù)算1198%，其中彩票公益金安排支出96萬元、專項債券安排支出12095萬元。

　　（五）債務(wù)還本支出（通過再融資債券還本）1500萬元。

　　三、1-7月財政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　財政專戶收入1908萬元，完成年初預(yù)算191%，主要是新增上級補助收入753萬元，財政專戶支出1073萬元，完成年初預(yù)算111%。

　　四、1-7月財政主要工作開展情況

　　（一）多措并舉，切實提升財政保障能力。一是建立抓收入?yún)f(xié)調(diào)機制。定期召開收入組織會議，明確工作重點，壓實各方責任，按照工作目標及分工，倒排時間節(jié)點，共同落實各項具體工作措施。二是加強稅收收入分析研判。加強對現(xiàn)行稅源摸查對比，了解掌握重點行業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)納稅情況和變化動向，積極開拓稅源，對重點稅源、零星稅源齊抓共管。三是加強非稅收入日常監(jiān)管和分析研判。積極盤活存量政府現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，大力推動我鎮(zhèn)“智慧停車”項目的實施，提高我鎮(zhèn)國有資產(chǎn)資源使用效益。1至7月鎮(zhèn)級非稅系統(tǒng)完成收入（不含政府性基金）2782萬元，符合預(yù)期進度。四是精心謀劃爭取專項債券資金。2023年1-7月已申報興港北路改造工程等10個專項債券項目，申報專項債券資金需求2.47億元，目前已獲批專項債券資金2.21億元。

　　（二）穩(wěn)字當頭，切實做好重點支出保障。一是以過“緊日子”的思想管好政府錢袋子，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出，大力壓減無效、低效支出。優(yōu)先足額安排“三保”和償還債務(wù)等急需、剛性支出。二是著力保障和改善民生。全面落實常態(tài)化的財政資金直達機制，已收到中央直達資金3064.56萬元，累計支出2988.21萬元，全部用于就業(yè)補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助等項目。三是用好用足專項債券，著力提升城市品質(zhì)美化人居環(huán)境。投入6300萬元用于污水管網(wǎng)改造工程、沙港公路污水主干管工程，進一步完善我鎮(zhèn)污水管網(wǎng)體系建設(shè)。投入2000萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目，開展農(nóng)村生活污水治理，全力打好水污染治理攻堅戰(zhàn)。投入2195萬元用于推進污水處理廠三期工程建設(shè)，大力提升我鎮(zhèn)污水處理能力。投入1600萬元用于港口鎮(zhèn)興港北路（興港中路至淺水湖橋南段）改造工程、港口鎮(zhèn)勝隆西路提升工程，全力推進我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（三）提質(zhì)增效，深化財政管理改革。一是強化預(yù)算績效管理。注重用財效益，將績效理念、要求和方法貫穿于預(yù)算管理全過程，堅持“花錢必問效、無效必問責”。加強評價結(jié)果應(yīng)用，從嚴從緊管好財政支出，提高我鎮(zhèn)財政資源配置和使用效益。二是結(jié)合新常態(tài)下財政工作需要，對我鎮(zhèn)現(xiàn)有的行政事業(yè)單位財務(wù)制度進行修訂，補充新的制度，不斷提高財務(wù)制度的實時性、針對性和有效性。加強農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)管理，制定《港口鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)會計制度》，進一步規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)行為，促進農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展。三是強化財政監(jiān)督。扎實開展財經(jīng)紀律重點問題專項整治、財會監(jiān)督專項行動、政府采購領(lǐng)域違反統(tǒng)一市場建設(shè)專項整治等工作，不斷加強對國庫管理、國有資產(chǎn)處置管理，政府采購等領(lǐng)域的日常監(jiān)督，推進部門內(nèi)控體系建設(shè)。

　　各位代表、同志們，完成全年財政預(yù)算和財政工作，任務(wù)重、責任大。我們將繼續(xù)加強財政管理，扎實做好生財、聚財、理財各項工作，為推進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大的貢獻！

第二部分 港口鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

　　根據(jù)預(yù)算法、預(yù)算法實施條例有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新增債務(wù)及預(yù)算收支變動情況，現(xiàn)將2023年預(yù)算調(diào)整情況報告如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的91226萬元調(diào)整為91918萬元，增加692萬元。具體包括：

　　1.稅收分成收入調(diào)減1500萬元，減收原因主要是土地增值稅清算收入下降導(dǎo)致。

　　2.因土地出讓不及如期，調(diào)減從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金6000萬元，同時為增大財力調(diào)配，調(diào)增從財政專戶預(yù)算調(diào)入資金600萬元。

　　3.上級補助收入調(diào)增6090萬元，其中：調(diào)增專項轉(zhuǎn)移支付收入5994萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入96萬元。

　　4.因成功申請再融資一般債券，相應(yīng)調(diào)增一般債券轉(zhuǎn)貸收入1500萬元。

　　5.補充下達上年結(jié)轉(zhuǎn)指標，相應(yīng)增加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.29萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算90247萬元調(diào)整至91877萬元，調(diào)增1630萬元。

　　1.一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算84247萬元調(diào)整為84409萬元，調(diào)增162萬元。調(diào)整原因是：（1）大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保收支平衡，調(diào)減一般公共預(yù)算支出5834萬元；（2）因新增專項轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增支出5994萬元；（3）補充下達上年結(jié)轉(zhuǎn)指標，相應(yīng)增加支出2.29萬元。

　　2.調(diào)增上解上級支出1768萬元。其中：稅收分成前扣費支出增加268萬元、再融資一般債券用于還本支出增加1500萬元。

　　3.調(diào)減債務(wù)還本支出（鎮(zhèn)）300萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)整情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預(yù)算結(jié)余由年初預(yù)算979萬元調(diào)整為41萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）政府性基金預(yù)算總收入由年初71818萬元調(diào)整為84992萬元，調(diào)增13174萬元。主要包括：

　　1.調(diào)減土地出讓收入10500萬元。

　　2.因新增專項債券和再融資專項債券，調(diào)增專項債券轉(zhuǎn)貸收入23585萬元。

　　3.因新增上級專項轉(zhuǎn)移支付收入，調(diào)增上級補助收入89萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算總支出從年初的70410萬元調(diào)整為84947萬元，調(diào)增14537萬元。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減2837萬元，主要是征地補償支出減少3056萬元。

　　2.調(diào)增上解上級支出1500萬元，原因是再融資專項債券用于還本支出增加1500萬元。

　　3.其他支出增加22174萬元，原因為新增專項債券安排支出22085萬元以及新增上級專項轉(zhuǎn)移支付安排支出89萬元。

　　4.調(diào)減調(diào)出資金支出6000萬元。

　　5.調(diào)減債務(wù)還本支出（鎮(zhèn)）300萬元。

　　（三）政府性基金預(yù)算結(jié)余情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，政府性基金結(jié)余年初預(yù)算由1408萬元調(diào)整為45萬元。

　　三、財政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　財政專戶預(yù)算總收入由年初1060萬元調(diào)整為2399萬元，調(diào)增1339萬元，其中調(diào)增上級補助收入759萬元、調(diào)增醫(yī)療服務(wù)非稅收入580萬元。財政專戶預(yù)算總支出從年初的968萬元調(diào)整為2313萬元，調(diào)增1345萬元。其中：調(diào)增上級轉(zhuǎn)移支付安排支出759萬元，調(diào)增調(diào)出資金至一般公共預(yù)算600萬元，調(diào)減社會保障和就業(yè)支出14萬元。

　　附件：1．港口鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表

　　2．港口鎮(zhèn)2023年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整表

　　3．港口鎮(zhèn)2023年財政專戶收支預(yù)算調(diào)整表

　　4．港口鎮(zhèn)2023年“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算調(diào)整表