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　　港口鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

　　第一部分 2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施加力提效、注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，不斷強(qiáng)化財(cái)政收支管理，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

　　剔除內(nèi)部調(diào)入調(diào)出資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，2023年財(cái)政實(shí)現(xiàn)總收入9.41億元，完成年度預(yù)算74%。財(cái)政總支出10.65億元，完成年度預(yù)算82%。全年一般公共預(yù)算、政府性基金及其他財(cái)政專戶資金收支差額為-1.24億元。

　　一、2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收入7.07億元，完成年度預(yù)算78%。具體包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級(jí)收入4.11億元，完成預(yù)算130%。其中稅收分成收入2.53億元，完成預(yù)算108%（含提前下?lián)芏愂辗殖?050萬元，剔除后完成預(yù)算103%）；非稅收入1.58億元，完成預(yù)算196%。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入1.58億元，完成預(yù)算192%。其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5089萬元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入594萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1.01億元。

　　3．再融資債券（一般債券）轉(zhuǎn)貸收入2185萬元。

　　4. 調(diào)入資金1.16億元。其中：代管資金調(diào)入6800萬元，政府性基金調(diào)入3311萬元，其他調(diào)入1521萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　全年實(shí)現(xiàn)總支出7.79億元，完成年度預(yù)算85%。其中一般公共預(yù)算支出6.9億元，上繳上級(jí)支出8845萬元,其中債券還本支出2185萬元、稅收分成上解支出6660萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余情況

　　全年收支結(jié)余-7172萬元，通過上年結(jié)轉(zhuǎn)收入彌補(bǔ)976萬元，通過財(cái)政專戶管理資金上年結(jié)余彌補(bǔ)6196萬元。

　　二、2023年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收入3.17億元，完成年度預(yù)算38%。具體包括：

　　1．國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6767萬元；

　　2．污水處理費(fèi)收入2218萬元；

　　3．上級(jí)補(bǔ)助收入95萬元；

　　4．地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.26億元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　全年總支出3.02億元，完成年度預(yù)算36%。其中政府性基金支出2.26億元，調(diào)出資金3311萬元，上繳上解債券還本支出4286萬元。

　　（三）政府性基金結(jié)余情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余1472萬元。

　　三、其他財(cái)政專戶資金收支情況

　　2023年其他財(cái)政專戶資金收入3250萬元，其他財(cái)政專戶資金支出2313萬元（含調(diào)出資金到總預(yù)算賬600萬元），本年收支結(jié)余937萬元。2022年末累計(jì)結(jié)余975萬元，2023年因清理其他應(yīng)收款及承接債務(wù)減少結(jié)余1.23億元，2023年末累計(jì)結(jié)余-1.04億元。

　　四、2023年政府債務(wù)情況

　　（一）政府債券新增情況

　　2023年我鎮(zhèn)新增專項(xiàng)債券1.83億元、新增再融資一般債券2185萬元，新增再融資專項(xiàng)債券4286萬元，以上合計(jì)新增債券2.48億元。

　　（二）債券還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還計(jì)劃，將債務(wù)還本付息列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。全年統(tǒng)籌安排8804萬元，用于地方政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)。

　　（三）債券余額情況

　　截至2023年底，我鎮(zhèn)地方政府債券余額8.16億元，其中政府一般債券余額1.25億元，政府專項(xiàng)債券余額6.91億元。政府債券余額比2022年末增加1.83億元。

　　五、其他事項(xiàng)說明

　　2022年末按照市年終結(jié)轉(zhuǎn)工作要求，一般公共預(yù)算結(jié)余和政府性基金結(jié)余統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政專戶管理資金結(jié)余科目反映，截至2022年末，財(cái)政專戶管理資金結(jié)余為1.08億元，本年一般公共預(yù)算及政府性基金收支相抵后減少財(cái)政專戶管理資金結(jié)余5699萬元，2023年末財(cái)政專戶管理資金累計(jì)結(jié)余5070萬元。

　　六、2023年財(cái)政主要工作

　　（一）強(qiáng)管理保運(yùn)行，持續(xù)提升資金使用效益

　　一是狠抓財(cái)政收入不放松。圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，加強(qiáng)與各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)和數(shù)據(jù)共享，強(qiáng)化財(cái)政收入分析研究，深挖增收潛力，積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，通過盤活轉(zhuǎn)讓物業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)、推進(jìn)“智慧停車”等項(xiàng)目增加財(cái)政收入1.37億元。二是落實(shí)政府過“緊日子”的要求，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，大力壓減一般性支出，騰挪財(cái)力優(yōu)先保障“三保”支出和重點(diǎn)支出。三是加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通對(duì)接，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。2023年度實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1.58億元，增長(zhǎng)35%，涉及鄉(xiāng)村振興、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、義務(wù)教育等多個(gè)領(lǐng)域。四是大力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。2023年度已獲新增專項(xiàng)債券1.83億元，為全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供有力的資金保障。

　　（二）穩(wěn)增長(zhǎng)促消費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　搶抓發(fā)展機(jī)遇，激發(fā)市場(chǎng)活力，深入推進(jìn)低效工業(yè)園改造，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，發(fā)放“三舊”改造新建工業(yè)廠房專題項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金1181萬元，提高土地利用效率和效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用，投入惠民促銷節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)230萬元，舉辦新能源汽車節(jié)、美食文化節(jié)等一系列展銷活動(dòng)，拉動(dòng)市場(chǎng)主體參與度，激發(fā)消費(fèi)熱情、提振消費(fèi)信心。充分發(fā)揮財(cái)政職能，加大經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)保障力度，全方位支持推進(jìn)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查各項(xiàng)工作順利開展。聚焦“百千萬工程”，積極統(tǒng)籌各類財(cái)政資金資源，推動(dòng)美麗圩鎮(zhèn)示范項(xiàng)目建設(shè)，美化亮化商業(yè)綜合體和港福路宵夜街，提升重要交通節(jié)點(diǎn)形象，助力我鎮(zhèn)“百千萬工程”穩(wěn)步實(shí)施。

　　（三）重均衡惠民生，增強(qiáng)人民群眾福祉

　　堅(jiān)持教育為本，撥付2.37億元用于公辦學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及公辦幼兒園辦學(xué)，投入1142萬元用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增加公辦學(xué)位和深化集團(tuán)化辦學(xué)，支持教育高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，投入1.54億元專項(xiàng)債券用于污水處理廠三期工程、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程以及農(nóng)村污水治理工程等項(xiàng)目。支持完善社會(huì)保障和就業(yè)體系，投入476萬元落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。強(qiáng)化社會(huì)救助，落實(shí)雙擁等政策，發(fā)放民政救助資金852萬元，發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助792萬元。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，投入5001萬元用于開展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，提升醫(yī)療保障水平。深化平安港口建設(shè)，投入9930萬元用于公共安全、消防及應(yīng)急管理領(lǐng)域。提高城市品位，投入2400萬元專項(xiàng)債券用于興港北路改造工程和勝隆西路提升工程，不斷增強(qiáng)人民獲得感和幸福感。

　　（四）全鏈條優(yōu)體制，持續(xù)提升財(cái)政治理效能

　　一是加強(qiáng)績(jī)效管理。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，將績(jī)效管理范圍覆蓋至各預(yù)算單位和所有財(cái)政資金。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。二是持續(xù)提升財(cái)政評(píng)審效能。將預(yù)結(jié)算評(píng)審實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理鏈條，嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求開展審核工作，用制度規(guī)范評(píng)審流程，著力壓減無效或不必要支出，推動(dòng)財(cái)政資金使用效益有效提高。三是規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。嚴(yán)格開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治，聚焦減稅降費(fèi)、基層“三?！?、地方政府債務(wù)等9個(gè)領(lǐng)域，嚴(yán)肅查處有令不行、有禁不止等違法違規(guī)行為，持續(xù)規(guī)范財(cái)政行為。

　　第二部分 2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年預(yù)算編制的基本原則：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦鎮(zhèn)黨委、政府重點(diǎn)工作，推進(jìn)積極財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，不斷發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)與保障作用，持續(xù)強(qiáng)化過“緊日子”要求與預(yù)算管理有機(jī)銜接，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、兜三保、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革各項(xiàng)工作，為建設(shè)現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

　　2024年預(yù)算收支編制情況說明如下：

　　一、一般公共預(yù)算

　　（一）收入方面

　　一般公共預(yù)算總收入為8.74億元，包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級(jí)收入3.03億元，其中稅收分成收入2.3億元，非稅收入7250萬元；

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入5507萬元；

　　3．調(diào)入資金5.08億元；

　　4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入830萬元。

　　（二）支出方面

　　按照以收定支，相應(yīng)安排2024年一般公共預(yù)算總支出8.74億元，同比下降4%。其中一般公共預(yù)算支出8.19億元，上解上級(jí)支出5500萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算

　　（一）收入方面

　　2024年政府性基金預(yù)算總收入6.43億元，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6.1億元，污水處理費(fèi)收入1800萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1472萬元。

　　（二）支出方面

　　2024年政府性基金預(yù)算總支出6.42億元，其中，政府性基金預(yù)算支出1.34億元，調(diào)出資金5.08億元。

　　三、其他財(cái)政專戶資金預(yù)算

　　2024年其他財(cái)政專戶資金預(yù)算收入1356萬元，其中，教育收費(fèi)收入200萬元，醫(yī)療服務(wù)收入900萬元，其他服務(wù)性收入250萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。安排其他財(cái)政專戶資金預(yù)算支出1349萬元。

　　四、“三?！鳖A(yù)算支出計(jì)劃

　　按照省編報(bào)口徑，2024年初全鎮(zhèn)安排“三?！鳖A(yù)算支出合計(jì)3.23億元，其中保工資2.11億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.12億元，?；久裆С?億元。

　　五、政府債券2024年新增計(jì)劃

　　2024年我鎮(zhèn)申報(bào)專項(xiàng)債券需求3.12億元，主要涉及港口污水管網(wǎng)改造、污水收集及市政排水管改造、農(nóng)村生活污水治理等項(xiàng)目。

　　六、2024年度財(cái)政工作思路

　　2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，財(cái)政工作將圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵，堅(jiān)定信心，勠力同心確保全年預(yù)期目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。

　　（一）打好“組織收入”主動(dòng)戰(zhàn)，確保財(cái)政平穩(wěn)增收

　　一是強(qiáng)化組織收入工作“一盤棋”統(tǒng)籌，圍繞年度預(yù)算收入目標(biāo)，全力抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，充分調(diào)動(dòng)各方積極性，繼續(xù)挖掘增收潛力，有效增加可用財(cái)力，進(jìn)一步提高財(cái)政保障能力。二是主動(dòng)謀劃，精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)部門，圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)、政策投向和資金支持領(lǐng)域，針對(duì)性做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，對(duì)于優(yōu)質(zhì)且條件成熟的項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取債券資金和上級(jí)補(bǔ)助資金支持。

　　（二）打好“民生保障”陣地戰(zhàn)，加大民生領(lǐng)域投入

　　一是落實(shí)過“緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，優(yōu)先保障影響我鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域及關(guān)鍵項(xiàng)目的資金需求。二是持續(xù)保障和改善民生，安排2.61億元用于教育事業(yè)。安排4082萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排1034萬元用于文化體育事業(yè)。安排3801萬元用于社會(huì)保障和就業(yè)。安排1.13億元用于保障公共安全和應(yīng)急搶險(xiǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展與安全。安排4716萬元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村及水利事業(yè)，高位推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排2000萬元用于港福路北段、福田十路等7條道路前期征拆及報(bào)批，為群眾出行打造便捷交通路網(wǎng)。

　　（三）打好“財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)”防御戰(zhàn)，穩(wěn)固財(cái)政運(yùn)行根基

　　一是“全覆蓋”優(yōu)化績(jī)效管理。抓住“事前、事中、事后”三大關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)，打造管理“閉環(huán)”，推動(dòng)做“優(yōu)”績(jī)效目標(biāo)，做“深”績(jī)效評(píng)價(jià)，做“實(shí)”結(jié)果運(yùn)用，做“好”支出控管，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理層層遞進(jìn)、逐步深化，切實(shí)管好用好財(cái)政資金，保障資金安全規(guī)范高效運(yùn)作。二是“全過程”開展財(cái)會(huì)監(jiān)督。推動(dòng)建立橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動(dòng)、貫通協(xié)同的財(cái)會(huì)監(jiān)督工作機(jī)制，不斷提升財(cái)政監(jiān)督效能，聚焦財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)領(lǐng)域的短板和薄弱環(huán)節(jié)，查處有令不行、有禁不止等違法違規(guī)行為，推動(dòng)我鎮(zhèn)工作部署落實(shí)到位，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

　　做好2024年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮，財(cái)政部門將用更足的勁頭、更大的力度、更實(shí)的舉措，咬定目標(biāo)、真抓實(shí)干，為加快打造現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”作出新的更大貢獻(xiàn)！

　　本報(bào)告附表：

　　1．港口鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表

　　2．港口鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表

　　3．港口鎮(zhèn)2023年其他財(cái)政專戶資金預(yù)算執(zhí)行情況表

　　4．港口鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

　　5．港口鎮(zhèn)2024年政府性基金收支預(yù)算表

　　6．港口鎮(zhèn)2024年其他財(cái)政專戶資金預(yù)算表

　　7. 港口鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表