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—— 2025年3月31日在港口鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會(huì)第十二次會(huì)議上

港口鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長  易昊宏

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

第一部分 2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，是深入貫徹黨的二十大精神關(guān)鍵之年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作按照積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效要求，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，提升資金使用績效，兜牢基層“三?！钡拙€，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

　　剔除內(nèi)部調(diào)入調(diào)出資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，2024年財(cái)政實(shí)現(xiàn)總收入8.28億元，完成年度預(yù)算77%。財(cái)政總支出8.60億元，完成年度預(yù)算78%。全年一般公共預(yù)算、政府性基金及其他財(cái)政專戶資金收支差額為-0.32億元。

　　一、2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　全年實(shí)現(xiàn)6.33億元，完成年度預(yù)算73%。具體包括：

　　1. 一般公共預(yù)算本級(jí)收入4.82億元，完成年度預(yù)算154%。

　　2. 上級(jí)補(bǔ)助收入8717萬元，完成預(yù)算104%。其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入972萬元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入594萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入7151萬元。

　　3. 調(diào)入資金6466萬元。其中：代管資金調(diào)入1800萬元，政府性基金調(diào)入7242萬元，沖減上年代管資金調(diào)入1500萬元，沖減上年其他調(diào)入1076萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　全年實(shí)現(xiàn)總支出6.75億元，完成年度預(yù)算77%。其中一般公共預(yù)算支出6.09億元，上解上級(jí)支出6565萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余情況

　　全年收支結(jié)余-4167萬元，通過上年結(jié)轉(zhuǎn)收入彌補(bǔ)830萬元，通過財(cái)政專戶管理資金上年結(jié)余彌補(bǔ)3337萬元。

　　二、2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收入2.37億元，完成年度預(yù)算36%。具體包括：

　　1. 國有土地使用權(quán)出讓收入1.04億元；

　　2. 污水處理費(fèi)收入1776萬元；

　　3. 上級(jí)補(bǔ)助收入85萬元；

　　4. 地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.99億元；

　　5. 超長期特別國債轉(zhuǎn)移支付收入1500萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　全年總支出2.41億元，完成年度預(yù)算36%。其中政府性基金預(yù)算支出1.69億元，調(diào)出資金7242萬元。

　　三、其他財(cái)政專戶資金收支情況

　　2024年其他財(cái)政專戶資金收入2284萬元，其他財(cái)政專戶資金支出1888萬元（含本期調(diào)出到總預(yù)算賬1800萬元，沖減上年調(diào)出資金到總預(yù)算賬1500萬元），本年收支結(jié)余396萬元。2024年因清理其他應(yīng)付款等增加結(jié)余0.29億元，2024年年末累計(jì)結(jié)余-0.71億元。

　　四、2024年政府債務(wù)情況

　　（一）政府債券基本情況

　　1. 新增情況：2024年我鎮(zhèn)新增專項(xiàng)債券0.99億元。

　　2. 余額情況：截至2024年底，我鎮(zhèn)地方政府債券余額9.15億元，其中政府一般債券余額1.25億元，政府專項(xiàng)債券余額7.90億元。政府債券余額比2023年末增加0.99億元。

　　（二）債務(wù)還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還計(jì)劃，將債務(wù)還本付息列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。全年統(tǒng)籌安排2096萬元，用于地方政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)。

　　五、其他事項(xiàng)說明

　　截至2023年年末，財(cái)政專戶管理資金結(jié)余為5070萬元，本年一般公共預(yù)算及政府性基金收支相抵后減少財(cái)政專戶管理資金結(jié)余4611萬元，2024年年末財(cái)政專戶管理資金累計(jì)結(jié)余456萬元。

　　六、2024年財(cái)政主要工作

　　（一）全力組織抓好收入，挖潛力、強(qiáng)爭(zhēng)取，努力增加財(cái)政綜合保障能力

　　一是狠抓財(cái)政收入不放松。在財(cái)政運(yùn)行緊平衡的情況下，把穩(wěn)增長擺在突出位置，強(qiáng)化各部門主體責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)政收入分析研究，強(qiáng)化稅源管控，拓寬非稅收入增收渠道，積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，持續(xù)抓好收入征收管理。二是積極向上爭(zhēng)資。搶抓增發(fā)國債和超長期特別國債政策機(jī)遇，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，增加可用財(cái)力。2024年度已獲新增專項(xiàng)債券9880萬元，超長期國債1500萬元，有力地支持了我鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金需求。

　　（二）全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，興產(chǎn)業(yè)、賦動(dòng)能，奮力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　堅(jiān)持?jǐn)U投資、促消費(fèi)齊頭并進(jìn)，大力提振市場(chǎng)信心。一是投入2384萬元用于深入推進(jìn)低效工業(yè)園升級(jí)改造和土地資源開發(fā)利用，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，通過以商招商、協(xié)會(huì)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商和敲門招商等多種招商形式，實(shí)現(xiàn)簽約招商引資項(xiàng)目31個(gè)，簽約總投資額超45億元。二是投入200萬元助力消費(fèi)提升活力，開展購車促消費(fèi)活動(dòng)，拉動(dòng)消費(fèi)近億元，并舉辦美食嘉年華、集市、露營等系列配套活動(dòng)，有效地提振新能源汽車行業(yè)發(fā)展信心，培育壯大消費(fèi)增長新動(dòng)能。三是深入貫徹“百千萬工程”，積極統(tǒng)籌各類財(cái)政資金資源，高質(zhì)量完成第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，推進(jìn)港福路北段、福田十路等道路建設(shè)，大力提升城鎮(zhèn)顏值和品質(zhì)。

　　（三）全心全意為民理財(cái)，增投入、強(qiáng)保障，持續(xù)提升群眾幸福感獲得感

　　堅(jiān)持保障和改善民生，著力打造高品質(zhì)生活。2024年全鎮(zhèn)民生支出4.11億元。認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”的要求，堅(jiān)持“小錢小氣、大錢大方”，把寶貴的財(cái)政資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上。一是優(yōu)化教育資源供給，投入1.86億元，支持改善辦學(xué)條件，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源供給。二是均衡醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，投入3478萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè)，不斷提升醫(yī)療保障和公共服務(wù)能力。三是健全社會(huì)保障體系，投入1億元，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)助政策、城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補(bǔ)貼，確保殘疾人補(bǔ)貼、各項(xiàng)擁軍優(yōu)屬政策等落實(shí)到位。四是全力推進(jìn)污染防治和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，投入8493萬元用于污水處理廠三期工程、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程以及農(nóng)村污水治理工程等項(xiàng)目。五是推動(dòng)平安港口建設(shè)，投入7294萬元加強(qiáng)社會(huì)治安防治，深化交通安全綜合治理，不斷提升群眾安全感。

　　（四）切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)法度、講績效，不斷提高依法理財(cái)能力

　　一是預(yù)算績效理念貫穿財(cái)政資金全過程。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，績效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目支出。加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。二是不斷提升財(cái)政評(píng)審效能。將預(yù)結(jié)算評(píng)審實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理鏈條，全面梳理評(píng)審業(yè)務(wù)流程、管理制度，進(jìn)一步規(guī)定評(píng)審流程，著力壓減無效或不必要支出，今年財(cái)審共核減金額463.16萬元，積極發(fā)揮財(cái)政評(píng)審的節(jié)支增效作用。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。深入貫徹落實(shí)中辦、國辦關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見，切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督主體責(zé)任，積極發(fā)揮財(cái)政評(píng)審、績效評(píng)價(jià)、財(cái)會(huì)監(jiān)督、采購監(jiān)管作用，加強(qiáng)源頭治理，加大財(cái)政監(jiān)督力度，確保財(cái)政資金安全規(guī)范使用。

第二部分 2025年財(cái)政預(yù)算草案

　　2025年預(yù)算編制的基本原則：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦鎮(zhèn)黨委、政府重點(diǎn)工作，推進(jìn)積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，深化預(yù)算管理制度改革，持續(xù)做好“三保”保障和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作，不斷增強(qiáng)財(cái)政自給和保障能力，為建設(shè)現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

　　2025年預(yù)算收支編制情況說明如下：

　　一、一般公共預(yù)算

　　（一）收入方面

　　一般公共預(yù)算總收入為9.82億元，包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級(jí)收入3.54億元，其中稅收分成收入2.20億元，非稅收入1.34億元；

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入3639萬元；

　　3．調(diào)入資金5.68億元；

　　4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2404萬元。

　　（二）支出方面

　　 按照以收定支，相應(yīng)安排2025年一般公共預(yù)算總支出9.82億元，同比增加11%。其中一般公共預(yù)算支出9.09億元，一般債務(wù)還本支出1847萬元，上解上級(jí)支出5500萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算

　　（一）收入方面

　　2025年政府性基金預(yù)算總收入7.73億元，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入7.42億元，污水處理費(fèi)收入2100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1028萬元。

　　（二）支出方面

　　2025年政府性基金預(yù)算總支出7.72億元，其中，政府性基金預(yù)算支出2.04億元，調(diào)出資金5.68億元。

　　三、其他財(cái)政專戶資金預(yù)算

　　2025年其他財(cái)政專戶資金預(yù)算收入1650萬元，其中，教育收費(fèi)收入220萬元，醫(yī)療服務(wù)收入260萬元，其他服務(wù)性收入955萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入215萬元。安排其他財(cái)政專戶資金預(yù)算支出1638萬元。

　　四、“三?！鳖A(yù)算支出計(jì)劃

　　按照省編報(bào)口徑，2025年初全鎮(zhèn)安排“三保”預(yù)算支出合計(jì)3.05億元，其中保工資2.22億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.11億元，?；久裆С?.72億元。

　　五、政府債券2025年新增計(jì)劃

　　?專項(xiàng)債作為積極財(cái)政政策工具，2025年1月我鎮(zhèn)共成功申請(qǐng)?zhí)崆芭鷮ｍ?xiàng)債1780萬元，計(jì)劃用于支持農(nóng)污治理、尾水治理和西街路建設(shè)項(xiàng)目。接下來鎮(zhèn)財(cái)政和經(jīng)科部門將一如既往積極向上級(jí)申請(qǐng)專項(xiàng)債和特別國債，推動(dòng)鎮(zhèn)內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目落地，支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我鎮(zhèn)將加快支出進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量。

　　六、2025年度財(cái)政工作思路

　　2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，確保實(shí)現(xiàn)“三?！奔案黜?xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的需求，為加快高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

　　（一）聚焦抓好組織收入，實(shí)現(xiàn)全面推進(jìn)、多點(diǎn)突破，推動(dòng)財(cái)政保障能力更上新臺(tái)階

　　堅(jiān)持依法征收和強(qiáng)化征管并重，著力提升收入質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)2025年財(cái)政收入增長的預(yù)期目標(biāo)。一是把握收入節(jié)奏，加強(qiáng)與各部門溝通協(xié)調(diào)，繼續(xù)加大欠稅清繳力度，挖掘租賃稅稅源，積極推動(dòng)國有土地出讓，督促加快智慧停車等項(xiàng)目，著力促進(jìn)地方財(cái)政收入的可持續(xù)增長。二是緊密結(jié)合2025年中央投資投向和國債項(xiàng)目支持領(lǐng)域，綜合考量我鎮(zhèn)償還能力和實(shí)際需求，科學(xué)爭(zhēng)取上級(jí)債券資金，積極支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。

　　（二）聚焦增進(jìn)民生福祉，注重急民所需、解民所憂，推動(dòng)公共服務(wù)水平更上新臺(tái)階

　　堅(jiān)定“以人民為中心”的服務(wù)理念不動(dòng)搖，盡力而為、量力而行，將財(cái)政資金更多向民生領(lǐng)域傾斜，加力推進(jìn)群眾生活品質(zhì)提升突破。安排2.64億元支持教育事業(yè)發(fā)展，提高義務(wù)教務(wù)經(jīng)費(fèi)保障水平。安排1.03億元扎實(shí)做好社會(huì)保障和就業(yè)工作，促進(jìn)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。安排3724萬元提高醫(yī)療公共服務(wù)水平，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)可持續(xù)發(fā)展。安排1.09億元用于全力保障平安港口建設(shè)，健全我鎮(zhèn)安全保障體系。

　　（三）聚焦財(cái)政管理改革，奮力開拓創(chuàng)新、勇奪一流，推動(dòng)財(cái)政治理效能更上新臺(tái)階

　　一是深化預(yù)算績效管理。全面推進(jìn)成本預(yù)算績效管理改革，推動(dòng)事前績效評(píng)估、成本預(yù)算績效分析和預(yù)算管理深度融合，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域成本管控，進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金配置效率有效提高。二是深入推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。以實(shí)際支出需求為導(dǎo)向，以項(xiàng)目績效為核心，以提高執(zhí)行率為保障，結(jié)合財(cái)力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算，從編制申報(bào)、預(yù)算執(zhí)行和績效考核各個(gè)環(huán)節(jié)確保資金精準(zhǔn)配置。三是持續(xù)嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律。以“數(shù)字財(cái)政”為契機(jī)，落實(shí)全省財(cái)政數(shù)據(jù)“一盤棋”“一張網(wǎng)”要求，加大財(cái)政監(jiān)督力度，不斷提升財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。

　　各位代表，新的一年，財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。財(cái)政部門將以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為推進(jìn)港口現(xiàn)代化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障！

　　本報(bào)告附表：

　　1．港口鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表

　　2．港口鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表

　　3．港口鎮(zhèn)2024年其他財(cái)政專戶資金預(yù)算執(zhí)行情況表

　　4．港口鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

　　5．港口鎮(zhèn)2025年政府性基金收支預(yù)算表

　　6．港口鎮(zhèn)2025年其他財(cái)政專戶資金預(yù)算表

　　7. 港口鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表