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中山市供銷合作聯社2015年決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

中山市供銷合作聯社是全市供銷合作社的聯合組織，主要任務是：1.宣傳貫徹上級黨和政府有關農村經濟工作的方針政策，研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作社的改革和發(fā)展；2.反映供銷合作社及其社員的意見和要求，維護供銷合作社及其社員的合法權益，協(xié)調供銷合作社與有關部門的關系；3.指導全市供銷合作社的業(yè)務活動，引導農民發(fā)展商品生產和有組織地進入市場，促進城鄉(xiāng)物資交流；4.指導全市供銷合作社開展對外經濟、貿易、技術交流，促進供銷合作經濟發(fā)展；5.代表全市供銷合作社參加省內外、國內外的經濟合作與交流活動；6.指導全市供銷合作社精神文明建設；7.承辦上級交辦的其他工作業(yè)務。

   根據單位的主要職能，我社內設5個科室，包括：辦公室、綜合業(yè)務科、人事教育科（加掛老干科）、審計科、財務科。

（二）人員構成情況

我社編制數23名，其中事業(yè)編制23名；在職人員22名，其中事業(yè)編制22名；離退休人員51名；臨時工2名。

（三）決算年度的主要工作任務

我社2015年度主要發(fā)展計劃及工作目標

1.對我社系統(tǒng)的部分土地、空置物業(yè)進行重建、改造，提升社有資產的價值，改變現有的經營業(yè)態(tài)。

2.推進供銷社現代流通服務體系建設，整合全系統(tǒng)農資、糧油副食品、日用消費品等經營網點，建立統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理、整體運營的營銷新網絡，實現全系統(tǒng)農資、糧油副食品、日用消費品經營的轉型升級。

3.進一步做好資產運營工作，強化社有資產監(jiān)管，推進重點物業(yè)開發(fā)項目，實現全年社有資產持續(xù)保值增值的目標任務。

4.以煙花爆竹專用倉庫落成為契機，進一步加強煙花爆竹經營，擴大市場份額，打造安全便捷的煙花爆竹連鎖經營網絡。

(四）決算公開數據的單位數說明

由于我社下屬的單位全部是獨立經營、自負盈虧的企業(yè)法人，只有我市聯社本部是由市編辦核定的屬于人員經費為財政補助一類，收支兩條線管理的公益一類事業(yè)單位，因此本次公開的資料只有我市聯社本部的決算數據。

二、收入決算說明

   2015年收入決算1,244.52萬元，全部是一般公共預算財政撥款收入，沒有政府性基金收入及其他收入等。

三、支出決算說明

2015年支出決算1,244.52萬元，全部是一般公共預算財政撥款支出，沒有政府性基金支出及其他支出等。

2015年綜合收支1,244.52萬元與2014年相比，增加了315.74萬元，增長34%。其中：基本支出1,045.24萬元,增加169.51萬元，主要是2015年全國公務員工資改革帶來的我社在職、離退休人員工資變動的影響。項目支出199.28萬元，增加146.24萬元，增加的主要原因是我社代基層單位申報的粵財工（2014）578號2014年第六批服務業(yè)發(fā)展專項資金85萬元和粵財工（2015）459號中央財政2015年“新網工程”建設專項資金65萬元都在2015年通過我社劃付到基層單位。

2015年財政撥款支出1,244.52萬元比年初預算數增加了321.85萬元，增長34.88%。剔除了14年結轉到15年支出的85.44萬元后，實際增加了236.41萬元。增加的主要原因是上述提到的人員工資變動169.51萬元和代基層單位申請的65萬專項資金。

四、“三公”經費支出說明

2015年“三公”經費財政撥款支出共3.81萬元，比2014年減少1.63萬元，比年初預算減少1.59萬元，具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出零元，對比上年沒金額變化，跟年初預算數相同。我社全年未組織出國考察、培訓等活動。

2．公務用車購置及運行維護費支出零元,對比上年沒金額變化，跟年初預算數相同。我社沒有配備公務用車，不存在公務用車購置和運行維護費用開支。

3．公務接待費支出3.81萬元，比2014年減少1.63萬元，比年初預算減少1.59萬元。2015年，我社貫徹落實中央八項規(guī)定精神，減少與全國各省、市兄弟單位的交流活動，嚴控接待標準，使接待費用減少。2015年我社共發(fā)生國內公務接待16批次，接待271人次。

五、機關運行經費說明

2015年我社的機關運行經費支出78.14萬元，比2014年減少了2.83萬元，下降3.50%。主要是我社本著節(jié)約的原則，盡量減少不必要的開支。

六、政府采購的說明

2015年我社政府采購支出總額為8.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.3萬元、政府采購服務支出8.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.3萬元，占政府采購支出總額的3.34%。

七、國有資產占用的說明

 2015年我社的國有資產占用金額為零。

   八、相關問題的說明

1.關于預算績效評價的說明。2014年和2015年，我社都沒有達到預算績效評價標準、需要進行專家評審的項目。

2.相關名詞的解釋：

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）：指未單獨設項的其他財政事務方面的支出。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指未單獨設項的其他一般公共服務支出。

教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出：指部門安排的用于培訓的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位開支的離退休經費。

商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）：指單位的基本支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出（類）一般行政管理事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：指未單獨設項的其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待支出）。

機關運行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用戶物業(yè)管理費、交通費用以及其他費用等。

                                                                                    中山市供銷合作聯社

                                                                                       2016年9月20日