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2016年度中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督

管理委員會(huì)部門決算

目  錄

第一部分 中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、              部門職責(zé)

二、              機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2016年決算表

一、              收入支出決算總表

二、              收入決算表

三、              支出決算表

四、              財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年決算情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

概況

一、 部門職能

我委主要履行的公共職能包括：

1.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

2.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3.指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)市屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

4.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

5.按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)主席、專職監(jiān)事和財(cái)務(wù)總監(jiān)人選，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和方法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)工作。

8.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)的黨群及原事業(yè)離退休老干工作，指導(dǎo)、所監(jiān)管企業(yè)安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育等工作。

9.負(fù)責(zé)全市各市直機(jī)構(gòu)企事業(yè)單位的武裝工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)單位的主要職能內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，各科室的主要職能分別是：

1.辦公室(黨委辦公室)：負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、督辦、信息、保密、行政后勤等委機(jī)關(guān)日常工作；起草重要文件和報(bào)告；承擔(dān)宣傳和新聞工作；負(fù)責(zé)處理人大議案和政協(xié)提案，統(tǒng)籌市政府對(duì)委機(jī)關(guān)績(jī)效管理考核工作；負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)信息化建設(shè)及精神文明、文化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)委黨委班子自身建設(shè)及黨委會(huì)的日常工作。

2.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科（人事科）:負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人才干部隊(duì)伍建設(shè)；建立職業(yè)經(jīng)理人制度；承擔(dān)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的考察工作并提出任免建議；考察推薦董事（含外部董事）、監(jiān)事人選；負(fù)責(zé)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)和思想政治工作；承擔(dān)委機(jī)關(guān)人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、培訓(xùn)、出國(guó)（境）管理等工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)培訓(xùn)、人才工作；承辦所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員外事審批工作。

3.規(guī)劃發(fā)展科（與產(chǎn)權(quán)管理科合署）：研制市屬國(guó)資系統(tǒng)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)和審批市屬國(guó)有一級(jí)企業(yè)相應(yīng)的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；審批市屬國(guó)有一級(jí)企業(yè)年度實(shí)施計(jì)劃的分解方案；跟蹤和監(jiān)督投資決策程序、結(jié)論、重大投資決策項(xiàng)目實(shí)施過程；審批市屬國(guó)有企業(yè)設(shè)立、變更、注銷以及公司章程的制定和修改；承擔(dān)深化國(guó)有企業(yè)改革的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)改革和資產(chǎn)重組的規(guī)劃；指導(dǎo)改革和資產(chǎn)重組等實(shí)施方案研制與執(zhí)行；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)通過資源整合、資產(chǎn)重組等途徑，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局，擬定所監(jiān)管企業(yè)合并、股份制改造、上市、合資等重組方案；監(jiān)督檢查和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理工作情況；監(jiān)督、規(guī)范市屬國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易；負(fù)責(zé)市屬國(guó)有股權(quán)管理；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)界定、登記、轉(zhuǎn)讓、處置及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處等工作；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的核準(zhǔn)、備案、評(píng)估管理、清產(chǎn)核資和資產(chǎn)損失核銷工作。

4.財(cái)務(wù)考評(píng)科（與審計(jì)與監(jiān)事會(huì)工作科合署）：承擔(dān)機(jī)關(guān)所有財(cái)務(wù)工作，財(cái)政資金調(diào)撥，相關(guān)公司的財(cái)務(wù)管理等工作；承擔(dān)市屬國(guó)有資本統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)、國(guó)有經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析；編制本系統(tǒng)市屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算建議草案；監(jiān)督指導(dǎo)評(píng)價(jià)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況；審核所監(jiān)管企業(yè)資本金變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案、直接債務(wù)融資等事項(xiàng)；監(jiān)督指導(dǎo)評(píng)價(jià)所監(jiān)管企業(yè)全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)決算有關(guān)工作；監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)對(duì)外捐贈(zèng)贊助、借款和擔(dān)保管理工作；完善所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度和任期考核；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)開展全員業(yè)績(jī)考核工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)收入分配制度改革，調(diào)控所監(jiān)管企業(yè)工資分配總體水平，根據(jù)考核結(jié)果規(guī)范市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬水平，完善所監(jiān)管企業(yè)中長(zhǎng)期激勵(lì)與約束機(jī)制；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)開展企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)標(biāo)管理工作；規(guī)范所監(jiān)管企業(yè)職工福利保障和企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)；市屬國(guó)有企業(yè)收入分配制度建立、完善、執(zhí)行監(jiān)督，市屬國(guó)有一級(jí)企業(yè)（含企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員）薪酬與考核分配全程管理；指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)工作；組織開展專項(xiàng)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理和其他專項(xiàng)審計(jì)工作；配合進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，負(fù)責(zé)重大投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)年報(bào)決算審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一選聘、日常管理以及后評(píng)價(jià)等工作；配合查處損害、侵犯國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的行為和國(guó)有資產(chǎn)流失案件；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)。

5.綜合事務(wù)與法制科（信訪科）:承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作和法律事務(wù)，指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)法律事務(wù)工作及發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)工會(huì)、群團(tuán)、婦女、離退休人員服務(wù)、計(jì)劃生育等工作；牽頭建立實(shí)施所監(jiān)管企業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急處置協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)信訪維穩(wěn)、應(yīng)急管理、賑災(zāi)、扶貧等工作，安全生產(chǎn)、社會(huì)治安綜合治理等工作；

承擔(dān)委機(jī)關(guān)和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察、紀(jì)律教育、制度、監(jiān)督等黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;承辦向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)的工作；負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)和考核。

6.市直屬機(jī)關(guān)人民武裝部：負(fù)責(zé)組織實(shí)施市直機(jī)關(guān)、企（事）業(yè)單位和中央、省屬單位的人民武裝、征兵和“雙擁”等工作。

2016年核定編制數(shù)39名，其中行政編制29名，單列管理4人，工勤編制4人，雇員2人。截止2016年末，在職人員38名，其中行政編制28名，單列管理3人，工勤編制4人，雇員2人，歸邊管理人員0人。離退休356名。

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2016年決算報(bào)表

（表格詳見附表1-8：公開表1至表8）

第三部分 中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年決算情況說明

一、2016年收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中山市國(guó)資委）2016年部門決算總收入67,965.47萬元，比2015年減少74,269.25萬元，降低52.22%。具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入65,956.91萬元，比上年減少63,774.95萬元；

2、其他收入2,008.56萬元，比上年減少10,494.30萬元；

以上收入變動(dòng)原因主要為支出項(xiàng)目減少而減少財(cái)政撥款收入。

2016年度我委無上級(jí)補(bǔ)助、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入等項(xiàng)目。

（二）年度支出總體情況

中山市國(guó)資委2016年部門決算總支出67,965.47萬元，比2015年減少74,269.25萬元，降低52.22%；其中：基本支出3,292.75萬元，占全部支出4.84%，比上年增加1,158.84萬元，增長(zhǎng)54.31%；項(xiàng)目支出64,672.72萬元，占全部支出95.16%，比上年減少75,428.10萬元，降低53.84%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出98.41萬元，比上年數(shù)據(jù)增加41.34萬元，增長(zhǎng)42.44%。主要比上年增加信訪問題專項(xiàng)資金55萬元，紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)10.30萬元。

（2）教育支出28.28萬元，比上年數(shù)據(jù)減少11.51萬元，下降28.93%，主要為培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

（3）文化體育與傳媒支出3,417.55萬元，比上年減少14,278.4萬元，下降80.69%，主要為中山廣播電視臺(tái)和中山日?qǐng)?bào)的廣告收入不納入非稅收入，相應(yīng)調(diào)減運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出2,205.49萬元，比上年數(shù)據(jù)增加1051.08萬元，增長(zhǎng)32.28%，主要原因是新增、補(bǔ)發(fā)離退休上年度的住房維修和物管補(bǔ)貼和在職人員工資政策性增資。

（4）節(jié)能環(huán)保支出944.19萬元，全部為污染防治支出，比上年數(shù)據(jù)增加140.59萬元，增長(zhǎng)14.89%，主要是增加醫(yī)療廢物集中處置非稅收入。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,780萬元，主要項(xiàng)目有：①翠亨投資建設(shè)資本金項(xiàng)目1,780萬元；②南部供水注資款6,000萬元；比上年數(shù)據(jù)減少43,200萬元，主要原因是年度內(nèi)調(diào)整減少國(guó)資系統(tǒng)基建項(xiàng)目、對(duì)建粵發(fā)展股權(quán)基金資本金共100,160萬元。

（6）農(nóng)林水支出12萬元，比上年數(shù)據(jù)增加12萬元，是本年新增開支項(xiàng)目，用于全省扶貧開發(fā)資金。

（7）資源勘探信息等支出6477.55萬元，比上年數(shù)據(jù)增加2090.65萬元，增長(zhǎng)32.28%，主要是增加中山傳媒新三板掛牌經(jīng)費(fèi)3,000萬元。

（8）金融支出50,000萬元，與上年數(shù)據(jù)基本持平，用于中山金融投資控股有限公司注冊(cè)資金。

（9）其他支出2萬元，比上年數(shù)據(jù)減少13萬元，下降86.67%，用于支付肇慶旅游宣傳費(fèi)。

二、2016年財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年財(cái)政撥款收入說明

中山市國(guó)資委2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)65,956.91萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入65,956.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)175,967.59萬元減少110,010.68萬元，降低166.79%，主要原因是年度內(nèi)調(diào)整減少國(guó)資系統(tǒng)基建項(xiàng)目、對(duì)建粵發(fā)展股權(quán)基金資本金、中山廣播電視臺(tái)和中山日?qǐng)?bào)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。

（二）2016年財(cái)政撥款支出說明

2016年財(cái)政撥款支出65,956.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)175,967.59萬元減少110,010.68萬元，降低62.52%，主要原因是年度內(nèi)調(diào)整減少國(guó)資系統(tǒng)基建項(xiàng)目、對(duì)建粵發(fā)展股權(quán)基金資本金、中山廣播電視臺(tái)和中山日?qǐng)?bào)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元。

1．基本支出3,292.75萬元，比年初預(yù)算增加599.92萬元，增長(zhǎng)22.28%，其中：

    （1）人員經(jīng)費(fèi)3,194.92萬元，比年初預(yù)算增加627.99萬元，增長(zhǎng)24.46%，主要原因是新增、補(bǔ)發(fā)離退休上年度的住房維修和物管補(bǔ)貼和在職人員工資政策性增資。

（2）公用經(jīng)費(fèi)97.83萬元，比年初預(yù)算減少28.07萬元，降低22.30%，主要原因是其他交通費(fèi)用中的公務(wù)交通補(bǔ)貼政策性減資和減少辦公費(fèi)用開支。

2．項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出64,672.72萬元，比年初預(yù)算減少110,602.04萬元，降低63.1%。

3．分功能科目看，具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出98.41萬元，比年初預(yù)算增加98.41萬元。其中：增加信訪問題專項(xiàng)資金55萬元，紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)10.30萬元，其他組織事務(wù)支出15.04萬元，其他財(cái)政事務(wù)支出14萬元，其他人大事務(wù)2.5萬元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)0.3萬元。

（2）教育支出28.28萬元，比年初預(yù)算減少6.72萬元，下降19.2%，主要為培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

（3）文化體育與傳媒支出3417.55萬元，比年初預(yù)算減少10,595.17萬元，下降75.61%，主要為中山廣播電視臺(tái)和中山日?qǐng)?bào)的廣告收入不納入非稅收入，相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)亦不納入。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出2205.49萬元，比年初預(yù)算增加526.53萬元，增長(zhǎng)23.87%，，主要原因是新增、補(bǔ)發(fā)離退休上年度的住房維修和物管補(bǔ)貼和在職人員工資政策性增資。

（5）節(jié)能環(huán)保支出944.19萬元，比年初預(yù)算減少0.23萬元，全部為污染防治支出，主要是醫(yī)療廢物集中處置非稅收入減少。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,780萬元，主要項(xiàng)目有：①翠亨投資建設(shè)資本金項(xiàng)目1,780萬元；②南部供水注資款6,000萬元；比年初預(yù)算減少100,160萬元，主要原因是年度內(nèi)調(diào)整減少國(guó)資系統(tǒng)基建項(xiàng)目、對(duì)建粵發(fā)展股權(quán)基金資本金共100,160萬元。

（7）農(nóng)林水支出12萬元，比年初預(yù)算增加12萬元，用于全省扶貧開發(fā)資金。

（8）資源勘探信息等支出1468.98萬元，比年初預(yù)算增加109.05萬元，增長(zhǎng)7.42%，主要是增加扶危救困資金70萬元。

（9）金融支出50,000萬元，與年初預(yù)算持平，用于中山金融投資控股有限公司注冊(cè)資金。

（10）其他支出2萬元，比年初預(yù)算增加2萬元，為支付肇慶旅游宣傳費(fèi)。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共0.28萬元，具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排委機(jī)關(guān)、市屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次，同比持平。

（2）我委公務(wù)用車保有數(shù)為0，本年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，同比持平。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元，完成預(yù)算3萬元的9.3%；主要用于日常公務(wù)接待，共接待3批次，18人次，對(duì)比15年公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬元，減少0.21萬元。減少主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待有關(guān)管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行《中山市國(guó)資委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待費(fèi)開支審核，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)的支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.83萬元，比2015年減少69.72萬元，降低41.61%，主要原因是由于其他交通費(fèi)用中的公務(wù)交通補(bǔ)貼執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)支出減少67.37萬元。

（二）政府采購(gòu)支出

2016年本單位政府采購(gòu)支出總額1.75萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.75萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

    2016年度本單位預(yù)算績(jī)效無涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車，一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）反映各級(jí)人大的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等方面的支出。

教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等支出。

文化體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）反映廣播、電影、電視等方面的支出。

文化體育與傳媒支出（類）新聞出版（款）反映新聞出版方面的支出。

文化體育與傳媒支出（類）其他（款）反映除文化、文物、體育、廣播電視、新聞出版等項(xiàng)目以外的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）反映政府在治理大氣、水體、噪音、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)?、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。

資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）反映國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的支出。

金融支出（類）金融發(fā)展支出反映金融發(fā)展支出。

其他支出反映不能劃分到有關(guān)功能科目的其他支出。