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各位代表：

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告橫欄鎮(zhèn)2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

今年以來(lái)，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，大力統(tǒng)籌疫情防控與發(fā)展工作“兩手抓、兩不誤”，堅(jiān)持兜牢兜實(shí)“三保”底線，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐。

2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

一、一般公共預(yù)算

1.上級(jí)補(bǔ)助收入43342.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.54%，完成年初預(yù)算的76.7%。其中稅收返還收入17529.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.1%，完成年初預(yù)算的86.43%，非稅返還收入5702.42萬(wàn)元，同比下降10.9%，完成年初預(yù)算的31.63%，一般性轉(zhuǎn)移支付收入9794萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.29%，完成年初預(yù)算的57.43%，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10316.65萬(wàn)元。

2.調(diào)入資金1649.01萬(wàn)元。

3.一般公共預(yù)算支出34136.33萬(wàn)元，同比下降30.13%，完成年初預(yù)算的29.04%。

4.上解上級(jí)支出11643.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.43%，完成年初預(yù)算的59.6%。

5.一般公共預(yù)算結(jié)余14580.48萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算

上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金）2813.59萬(wàn)元（同比下降91.75%，完成年初預(yù)算的3.42%），加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2410.8萬(wàn)元及上年結(jié)余4406.26萬(wàn)元，合計(jì)9630.65萬(wàn)元；減政府性基金支出6789.74萬(wàn)元（同比下降12.32%，完成年初預(yù)算的61.89%），減上解支出796.08萬(wàn)元，2022年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2044.83萬(wàn)元。

三、上半年財(cái)政主要工作開展情況

一是全力兜牢“三?！钡拙€保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。投入28725萬(wàn)元用于保障省定“三保”支出，其中保基本民生支出12361萬(wàn)元，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出16364萬(wàn)元，全面落實(shí)省定“三保”保障首位責(zé)任。

二是著力提升城市品質(zhì)美化人居環(huán)境。投入3939.78萬(wàn)元推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，綜合市政管理整治，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

三是民生保障水平持續(xù)提升。投入10054.33萬(wàn)元推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化橫欄第二小學(xué)校園基礎(chǔ)設(shè)施。投入4307.41萬(wàn)元全面提升社會(huì)治安管理服務(wù)能力，深化平安橫欄建設(shè)。投入3505.57萬(wàn)元支持做好常態(tài)化疫情防控，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，使群眾得到更多醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。投入2238.19萬(wàn)元落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策保障，提升社會(huì)保障能力和水平。

四是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政管理改革。繼續(xù)加大績(jī)效管理力度，逐步實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋管理模式，落實(shí)多層次評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制相掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算單位績(jī)效管理主體責(zé)任，增強(qiáng)各部門績(jī)效管理意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

上半年在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，受疫情沖擊、減稅降費(fèi)等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)力進(jìn)一步減弱，財(cái)政收支緊平衡進(jìn)一步凸顯。接下來(lái)，我們將嚴(yán)格按照上級(jí)的統(tǒng)一部署，謀劃好全局工作，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

2022年預(yù)算調(diào)整草案

為適應(yīng)2022年鎮(zhèn)政府工作任務(wù)調(diào)整，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)預(yù)算調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)我鎮(zhèn)2022年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

一、省財(cái)政廳下達(dá)我鎮(zhèn)2022 年地方政府新增債務(wù)情況

新增地方政府債券收入2410.8萬(wàn)元，均為專項(xiàng)債券。調(diào)增政府性基金預(yù)算收入2410.8萬(wàn)元，調(diào)增其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2410.8 萬(wàn)元。

二、接受增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

上半年接收上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10316.65萬(wàn)元，增加一般公共預(yù)算支出10316.65萬(wàn)元；

三、預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)情況

上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)減4492.73萬(wàn)元，其中：減少申請(qǐng)臨時(shí)救助金收入1895萬(wàn)元、減少國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2597.73萬(wàn)元。總支出減少4492.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算總支出調(diào)減2461.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算總支出調(diào)減2031.1萬(wàn)元。

附表1：橫欄鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整表

附表2：橫欄鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整表