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各位代表：

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告橫欄鎮(zhèn)2023年上半年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算調(diào)整（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。

今年以來，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，堅持兜牢兜實“三?！钡拙€，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐。

2023年上半年預算執(zhí)行情況

一、一般公共預算

1.上級補助收入40021.81萬元，同比下降7.66%，完成年初預算的49.6%。其中稅收返還收入14122.26萬元（含預撥稅收分成8800萬元），同比下降19%，完成年初預算的64.2%，非稅返還收入8603.39萬元，同比上升50.87%，完成年初預算的23.3%，一般性轉(zhuǎn)移支付收入9284.6萬元，完成年初預算的42.4%，專項轉(zhuǎn)移支付收入8011.56萬元。

2.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1096.5萬元。調(diào)入資金497.6萬元。

3.一般公共預算支出35533.48萬元，同比上升4.09%，完成年初預算的31.91%。

4.上解上級支出7942.77萬元，同比增長60.09%，完成年初預算的55.94%。

5.一般公共預算結(jié)余26.6萬元。

二、政府性基金預算

上級補助收入（政府性基金）12243.2萬元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16187萬元，合計28430.2萬元；減政府性基金支出8456.78萬元，減上解支出12572.46萬元，2023年累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7400.96萬元。

    三、上半年財政主要工作開展情況

（一）強化開源增收，千方百計落實收入組織計劃。一是堅持把組織收入工作放在財政工作的首要位置，大力提升稅收共治效能，加強稅收征管。上半年我鎮(zhèn)全口徑租賃稅收入6418萬元，在全市2023年上半年財政收入組織管理及專項債支出使用工作會議上，我鎮(zhèn)圍繞加強租賃稅管理作經(jīng)驗發(fā)言。二是制定并落實《橫欄鎮(zhèn)2023年“開源節(jié)流、提質(zhì)增效”行動方案》。充分調(diào)動各部門積極性，將組織收入工作與優(yōu)化營商環(huán)境、創(chuàng)文等重點工作有機結(jié)合，形成工作合力。我鎮(zhèn)上半年非稅收入完成進度120.6%，位列全市第二。三是積極向上爭取各項補助資金、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金，爭取暫緩結(jié)算預撥稅收返還和工改周轉(zhuǎn)金。爭取1.1億元債券資金用于農(nóng)村生活污水治理、中江高速中山橫欄出入口立交化改造工程和人民醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施（橫欄片區(qū)）擴建工程。

（二）全力兜牢“三?！钡拙€保障正常運轉(zhuǎn)。投入15395.57萬元用于保障省定“三?！敝С觯渲斜；久裆С?/span>3184.73萬元，保工資11712.4萬元、保運轉(zhuǎn)支出498.44萬元，上半年“三保”支出進度為44.99%。

（三）民生保障水平持續(xù)提升。已投入9454.65萬元推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，橫欄中學宿舍樓動工建設(shè)。投入4844.61萬元全面提升社會治安管理服務(wù)能力，深化平安橫欄建設(shè)。投入3116.2萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升，使群眾得到更多醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。投入2803.88萬元落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策保障，提升社會保障能力和水平。

（四）穩(wěn)步推進財政管理改革。一是開展地方財經(jīng)紀律重點問題專項整治，健全財會監(jiān)督體系和工作機制，提升監(jiān)督效能。二是繼續(xù)加大績效管理力度，逐步實現(xiàn)績效管理全覆蓋管理模式，增強各部門績效管理意識，不斷提高財政資金使用效益。

預計下半年受西環(huán)高速留抵退稅10.51億影響，我鎮(zhèn)稅收分成將減少1.06億。另外，受房地產(chǎn)市場低迷因素影響，土地出讓收入實現(xiàn)難以達到預期目標，財政收支緊平衡進一步凸顯。接下來，我們將嚴格按照上級的統(tǒng)一部署，謀劃好全局工作，努力完成全年預算目標任務(wù)。

2023年預算調(diào)整（草案）報告

為適應(yīng)2023年鎮(zhèn)政府工作任務(wù)調(diào)整，保持財政平穩(wěn)運行，根據(jù)《預算法》有關(guān)預算調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對我鎮(zhèn)2023年預算調(diào)整情況報告如下：

一、省財政廳下達我鎮(zhèn) 2023 年地方政府新增債務(wù)情況

新增地方政府債券收入27127.7萬元，其中一般再融資債券收入4440.7萬元，專項再融資債券收入11687萬元，新增政府專項債券11000萬元。調(diào)增地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4440.7萬元，調(diào)增債務(wù)類上解支出（一般）4440.7萬元。調(diào)增地方政府專項轉(zhuǎn)貸收入22687萬元，調(diào)增新增政府專項債對應(yīng)支出11687萬元，調(diào)增債務(wù)類上解支出（基金）11000萬元。

二、接受上級專項轉(zhuǎn)移支付的情況

上半年接收上級專項轉(zhuǎn)移支付收入8011.56萬元，增加一般公共預算支出8011.56萬元。

三、其他預算收支調(diào)整變動情況

上級補助收入（返還性收入）調(diào)增1314.78萬元，均為罰沒返還。一般性轉(zhuǎn)移支付調(diào)減7470.6萬元，其中：減少申請臨時救助金收入4400萬元、減少均衡性轉(zhuǎn)移支付收入3070.6萬元。上級補助收入（政府性基金）調(diào)增14964.53萬元，對應(yīng)調(diào)增支出14964.53萬元，主要為低效工業(yè)園改造土地出讓收入及對應(yīng)支出調(diào)整。

附表1：橫欄鎮(zhèn)2023年度財政預算收入調(diào)整表

附表2：橫欄鎮(zhèn)2023年度財政預算支出調(diào)整表