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各位代表：

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告橫欄鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

今年以來(lái)，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐。

2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

一、一般公共預(yù)算

1.上級(jí)補(bǔ)助收入70559萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76%，完成年初預(yù)算的86%。其中稅收返還收入28229.02萬(wàn)元（含預(yù)撥稅收分成17338萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)99.89%，完成年初預(yù)算的128%，非稅返還收入35594.42萬(wàn)元，同比上升314%，完成年初預(yù)算的78%，一般性轉(zhuǎn)移支付收入796萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6%，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5939.56萬(wàn)元。

2.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入253.67萬(wàn)元。調(diào)入資金1966.64萬(wàn)元。

3.一般公共預(yù)算支出32546.04萬(wàn)元，同比下降8.41%，完成年初預(yù)算的31%。

4.上解上級(jí)支出18485.58萬(wàn)元。

5.一般公共預(yù)算結(jié)余26549.52萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算

上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金）1012.78萬(wàn)元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6724萬(wàn)元，加上年結(jié)余6685.78萬(wàn)元，合計(jì)14422.56萬(wàn)元；減政府性基金支出9571.74萬(wàn)元，減上解支出1454.34萬(wàn)元，2024年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3396.48萬(wàn)元。

    三、上半年財(cái)政主要工作開(kāi)展情況

（一）聚焦收入主業(yè)，多措并舉做好組織收入工作。一是堅(jiān)持把組織收入工作放在財(cái)政工作的首要位置，大力提升稅收共治效能，加強(qiáng)稅收征管。上半年我鎮(zhèn)全口徑租賃稅收入5500萬(wàn)元，在全市財(cái)政工作會(huì)議上，我鎮(zhèn)圍繞組織收入作經(jīng)驗(yàn)發(fā)言。二是建立財(cái)經(jīng)提振工作協(xié)調(diào)機(jī)制，通過(guò)定期調(diào)度把握財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)籌保障我鎮(zhèn)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域，明確各部門(mén)責(zé)任，形成齊抓共管、協(xié)同推進(jìn)的新機(jī)制。三是積極向上爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助資金、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金，爭(zhēng)取暫緩結(jié)算預(yù)撥稅收返還和工改周轉(zhuǎn)金。成功爭(zhēng)取6257萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)債券資金，用于中江高速橫欄出入口立交化改造、農(nóng)污治理、西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺(tái)等6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，有力保障重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和民生項(xiàng)目財(cái)政投入。

（二）全力兜牢“三?！钡拙€保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。投入11968.57萬(wàn)元用于保障省定“三?！敝С?，其中保基本民生支出2159.93萬(wàn)元，保工資9571.52萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出237.12萬(wàn)元，上半年“三?！敝С鲞M(jìn)度為40.91%。

（三）民生保障水平持續(xù)提升。已投入8603.82萬(wàn)元推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，橫欄中學(xué)宿舍樓動(dòng)工建設(shè)。投入3625.1萬(wàn)元全面提升社會(huì)治安管理服務(wù)能力，深化平安橫欄建設(shè)。投入3478.41萬(wàn)元支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升，使群眾得到更多醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。投入2728.8萬(wàn)元落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)支出，提升社會(huì)保障能力和水平。

（四）穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政管理改革。一是強(qiáng)化“財(cái)為政服務(wù)”理念，出臺(tái)《橫欄鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法》，完善行政事業(yè)單位內(nèi)控操作規(guī)程，二是推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督，成立中山市代理記賬行業(yè)協(xié)會(huì)橫欄聯(lián)絡(luò)處，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

面對(duì)收支矛盾日益突出，財(cái)政持續(xù)緊平衡的客觀實(shí)際，財(cái)政分局將嚴(yán)格按照上級(jí)的統(tǒng)一部署，謀劃好全局工作，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

2024年預(yù)算調(diào)整草案

    為適應(yīng)2024年鎮(zhèn)政府工作任務(wù)調(diào)整，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)預(yù)算調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)我鎮(zhèn)2024年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

一、省財(cái)政廳下達(dá)我鎮(zhèn)2024年地方政府新增債券情況

新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入4757萬(wàn)元，調(diào)增新增政府專(zhuān)項(xiàng)債對(duì)應(yīng)支出4757萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村生活污水管網(wǎng)建設(shè)和道路建設(shè)。

二、接受上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

上半年接收上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5951.84萬(wàn)元（含2362萬(wàn)元公共服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移），增加一般公共預(yù)算支出3577.56萬(wàn)元，增加政府性基金預(yù)算支出12.28萬(wàn)元。

三、其他預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)情況

（一）一般公共預(yù)算收支情況

本次預(yù)算調(diào)整將一般公共預(yù)算總收支從12.54億元調(diào)整為 13.87億元，增加1.33億元（含專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付），收支平衡。

調(diào)增預(yù)撥實(shí)現(xiàn)用于緩解財(cái)政壓力的稅收分成9229.02萬(wàn)元，調(diào)增違法案件告破而實(shí)現(xiàn)的罰沒(méi)收入1260萬(wàn)元。調(diào)減調(diào)入資金3350萬(wàn)元（醫(yī)療收入調(diào)增850萬(wàn)元，基金調(diào)入資金調(diào)減4200萬(wàn)元）。

調(diào)減一般公共預(yù)算支出174.57萬(wàn)元，因“三?！表?xiàng)目調(diào)整而使用的預(yù)留項(xiàng)目資金222.48萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)上解支出9229.02萬(wàn)元。

調(diào)增再融資一般債券收入253.67萬(wàn)元。調(diào)增債務(wù)類(lèi)上解支出（再融資一般債券還本）253.67萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

本次預(yù)算調(diào)整將政府性基金預(yù)算總收支從6.21億元調(diào)整為 6.33億元，增加0.12億元（含新增專(zhuān)項(xiàng)債券和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付），收支平衡。

調(diào)減無(wú)法實(shí)現(xiàn)的土地出讓收入4000萬(wàn)元，調(diào)增新增專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)的利息手續(xù)費(fèi)支出200萬(wàn)元，調(diào)減調(diào)出資金4200萬(wàn)元。

調(diào)增再融資專(zhuān)項(xiàng)債券收入467萬(wàn)元，調(diào)增債務(wù)類(lèi)上解支出（再融資專(zhuān)項(xiàng)債券還本）467萬(wàn)元。

附表1：橫欄鎮(zhèn)2024年度財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整表

附表2：橫欄鎮(zhèn)2024年度財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整表