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第一部分   2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年是新中國(guó)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神以及習(xí)近平總書記重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。堅(jiān)持“收支平衡、量力而行”原則，有力保障基本運(yùn)作、民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的發(fā)展。深化各項(xiàng)財(cái)政改革，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　一、2019年財(cái)政收入情況

　　2019年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政可支配收入138666萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的108.5%。其中： 

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入完成38311萬(wàn)元，較上年同期收入49769萬(wàn)元減收11458萬(wàn)元，比減23%，完成年度預(yù)算的76.9%。其中：

　　——稅收分成收入24260萬(wàn)元，因減稅降費(fèi)政策實(shí)施，較上年同期收入29511萬(wàn)元減收5251萬(wàn)元，比減17.8%。

　　——非稅收入14051萬(wàn)元，較上年同期收入20257萬(wàn)元減收6206萬(wàn)元，比減30.6%，減少原因?yàn)槲益?zhèn)PPP污水處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)收入已于2018年完成繳庫(kù)，2019年沒(méi)有單宗大額的非稅收入。

　?。ǘ┥霞?jí)補(bǔ)助收入完成26318萬(wàn)元，較上年同期收入51010萬(wàn)元減少24692萬(wàn)元，比減48.4%，完成年度預(yù)算的286.1%。主要體現(xiàn)在一是收到市下?lián)鼙辈坷胤雷o(hù)300米范圍補(bǔ)償資金1.28億元；二是退回以前年度交通建設(shè)補(bǔ)助資金、珠西智能裝備制造業(yè)資金、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)（黃圃園）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、水利建設(shè)補(bǔ)助資金等約1.35億元，相應(yīng)沖減上級(jí)補(bǔ)助收入1.35億元。

　　（三）基金預(yù)算收入完成23325萬(wàn)元，較上年同期收入13140萬(wàn)元增加10185萬(wàn)元，比增77.5%，完成年度預(yù)算的214.8%。主要體現(xiàn)為收繳黃圃港土地協(xié)議出讓收入、市土儲(chǔ)中心收儲(chǔ)南三公路邊土地36畝的相關(guān)收入。

　?。ㄋ模┕⑨t(yī)院醫(yī)療事業(yè)收入等財(cái)政專戶收入31415萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的93%。

　?。ㄎ澹┮话銈D(zhuǎn)貸收入280萬(wàn)元，屬于再融資債券收入。

　?。┮郧澳甓纫话愎差A(yù)算結(jié)余5414萬(wàn)元，財(cái)政專戶結(jié)余3603萬(wàn)元、基金結(jié)余10000萬(wàn)元。

　　二、2019年財(cái)政支出情況

　　2019年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出134132萬(wàn)元，比增5.7%，完成年度預(yù)算的107%。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出85563萬(wàn)元，比增17.2%，完成年度預(yù)算的100.9%。其中：

　　——一般公共服務(wù)支出11293萬(wàn)元，比增10.9%，完成年度預(yù)算的111%；

　　——教育經(jīng)費(fèi)支出20393萬(wàn)元，比增6%，完成年度預(yù)算的117.4%；

　　——農(nóng)林水事務(wù)支出7521萬(wàn)元，比增9.5%，完成年度預(yù)算的157.7%；

　　——公共安全支出11866萬(wàn)元，比增16.1%，完成年度預(yù)算的115.1%；

　　——社會(huì)保障和就業(yè)支出7252萬(wàn)元，與往年基本持平，完成年度預(yù)算的83.6%；

　　——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9789萬(wàn)元，比增59%，完成年度預(yù)算的56.5%；

　　——文化體育與傳媒支出1839萬(wàn)元，比增5.9%，完成年度預(yù)算的147.3%；

　　——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出4516萬(wàn)元，比增16.2%，完成年度預(yù)算的139.6%；

　　——環(huán)境保護(hù)支出4410萬(wàn)元，比增92.2%，完成年度預(yù)算的112.5%；

　　——債券還本支出280萬(wàn)元。

　　——其他支出（含科技支出）6404萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.8%。

　?。ǘ┗痤A(yù)算支出18712萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的482.4%。

　?。ㄈ┕⑨t(yī)院醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出29857萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的81%。

　　三、2019年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　2019年財(cái)政工作落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)工作部署，科學(xué)分析新常態(tài)下財(cái)政領(lǐng)域的趨勢(shì)性變化，著力深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政管控水平，厲行節(jié)約，集中統(tǒng)籌財(cái)力，突出重點(diǎn)，著力保障民生、支持改革，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

　?。ㄒ唬?qiáng)化收入征管，提升財(cái)政保障能力。

　　一是嚴(yán)格依法依規(guī)，提升稅收質(zhì)量。一方面加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管理，財(cái)稅與相關(guān)職能部門加強(qiáng)信息互通，每月及時(shí)掌握我鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及稅收總體收入情況。另一方面依法征收稅費(fèi)同時(shí)，積極落實(shí)減稅降費(fèi)的各項(xiàng)減負(fù)惠企政策。2019年我鎮(zhèn)完成稅收收入19.69億元，比減8.3%，完成年度收入任務(wù)23.63億元的83.3%。

　　二是加強(qiáng)非稅收入管理。協(xié)調(diào)部門聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，拓寬收入渠道；規(guī)范征繳行為，非稅收入資金直接繳入國(guó)庫(kù)，加快收入實(shí)現(xiàn)；大力催收清理應(yīng)收賬款，應(yīng)收盡收；做好租金追收及物業(yè)管理工作，完善公有資產(chǎn)交易平臺(tái)管理，進(jìn)一步盤活閑置物業(yè)，提高資產(chǎn)增值效能。

　　三是加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通，主動(dòng)反映鎮(zhèn)區(qū)運(yùn)作情況，積極響應(yīng)上級(jí)政策發(fā)展需求，做好項(xiàng)目發(fā)展前期籌備工作，爭(zhēng)取更多上級(jí)補(bǔ)助資金。

　?。ǘ┩晟乒卜?wù)體系，提升人民生活滿意度。

　　一是提升教育、文化發(fā)展水平。投入3235萬(wàn)元保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)和改善辦學(xué)條件，其中撥付生均公用經(jīng)費(fèi)2347萬(wàn)元，超出上級(jí)要求的保障水平。繼續(xù)完善教育信息化建設(shè)，完善教育配套，落實(shí)教學(xué)資源均衡配置，提高教育教學(xué)質(zhì)量。推進(jìn)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，吳欄小學(xué)新教學(xué)樓正式投入使用，啟動(dòng)馬安小學(xué)遷建、團(tuán)范小學(xué)擴(kuò)建工程及大雁小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造前期工作。完成兩所初中學(xué)生宿舍空調(diào)安裝、石軍小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造、對(duì)甫小學(xué)補(bǔ)漏工程。投入1600萬(wàn)元推進(jìn)文化體系設(shè)施建設(shè)，完成首個(gè)自助圖書館建設(shè)，黃圃影劇院、文化館、圖書館升級(jí)改造加快進(jìn)行。實(shí)施黃圃體育公園，城雕公園，花果山公園，三社鼓樓古榕公園等綠化工程，打造鎮(zhèn)村公園系統(tǒng)。組織文體活動(dòng)及文化志愿服務(wù)活動(dòng)共計(jì)300多項(xiàng)1000多場(chǎng)次，飄色文化節(jié)系列活動(dòng)持續(xù)近2個(gè)月，文化名鎮(zhèn)影響力不斷提升。

　　二是完善社會(huì)保障體系。投入社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)5100萬(wàn)元，其中：投入1850萬(wàn)元完善就業(yè)、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、門診基本醫(yī)療保險(xiǎn)，基本醫(yī)療保障明顯加強(qiáng)。更加注重保障基本民生，落實(shí)最低生活保障制度,投入1830萬(wàn)元用于殘疾人、民政對(duì)象、優(yōu)撫對(duì)象慰問(wèn)及津貼等。投入375萬(wàn)元落實(shí)居家養(yǎng)老、公交出行補(bǔ)貼。推進(jìn)困難戶危房改造工程，投入208萬(wàn)元完成3戶雙低家庭危房改造，32戶D級(jí)危房改造工程任務(wù)全面動(dòng)工，完成殘疾人無(wú)障礙改造7戶。完善社會(huì)建設(shè)管理模式，投入221萬(wàn)元用于居家養(yǎng)老、殘疾人治療康復(fù)等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目。投入600萬(wàn)元用于現(xiàn)役及退役軍人補(bǔ)貼支出。

　　三是提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等1300萬(wàn)元，推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)全面開展，醫(yī)療衛(wèi)生水平持續(xù)提升，就醫(yī)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。支持人口和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展支出580萬(wàn)元，其中撥付農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)及城鎮(zhèn)獨(dú)生子女計(jì)生獎(jiǎng)等311萬(wàn)元。

　　四是改進(jìn)和創(chuàng)新社會(huì)治理結(jié)構(gòu)。平安建設(shè)進(jìn)一步深化，投入1300多萬(wàn)元，推進(jìn)“科技強(qiáng)警”工程，加大公安信息化建設(shè)及警備配置投入力度，加快推進(jìn)“中心+網(wǎng)格化+信息化”管理體系，統(tǒng)一建設(shè)“智慧網(wǎng)格”社會(huì)治理平臺(tái)，完成社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)二期66個(gè)點(diǎn)高清改造和“村村通”二期視頻監(jiān)控建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，掃黑除惡斗爭(zhēng)向縱深推進(jìn)。圓滿完成國(guó)慶70周年維穩(wěn)安保工作任務(wù)，全面完成“四標(biāo)四實(shí)”信息采集工作。

　?。ㄈ?/span>統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，振興鄉(xiāng)村，提升城鎮(zhèn)品位。

　　一是加快重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，投入3800萬(wàn)元加快完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。黃圃快線黃圃段實(shí)現(xiàn)全面通車，新地大橋、新柳路均已實(shí)現(xiàn)通車，黃圃至南頭、順德容桂通行效率大大提高。優(yōu)化鎮(zhèn)內(nèi)路網(wǎng)，完成中山二中周邊道路改造，新豐五號(hào)路、龍珠路改造工程進(jìn)展順利。生態(tài)環(huán)境不斷改善，完成雨污分流一期工程管網(wǎng)建設(shè)，6個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理順利通過(guò)驗(yàn)收，黃圃污水廠提標(biāo)改造工程開始試運(yùn)行。狠抓環(huán)境綜合治理，投入400萬(wàn)元大力開展“兩違”清拆及鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌整治工作，“兩違”歪風(fēng)得到有效遏制，堤外綜合治理成效顯著。

　　二是加強(qiáng)農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興投入1850萬(wàn)元用于農(nóng)村人居環(huán)境整合，打造美麗宜居鄉(xiāng)村。2019年投入農(nóng)業(yè)發(fā)展扶持資金336萬(wàn)元，扶持種養(yǎng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，打造特色示范農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制工作，投入水利建設(shè)資金1300萬(wàn)元，進(jìn)行堤圍路面修復(fù)、河涌清淤等工程。投入150萬(wàn)元進(jìn)行濱水廊道建設(shè)。撥付3415元扶持農(nóng)村發(fā)展，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)薄弱村居的扶持力度，其中用于解決村歷史欠款1790萬(wàn)元、撥付基本農(nóng)田及生態(tài)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)985萬(wàn)元。投入385萬(wàn)用于對(duì)口幫扶和精準(zhǔn)扶貧工作。

　　三是以產(chǎn)業(yè)扶持推動(dòng)科技創(chuàng)新。投入加快轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效專項(xiàng)資金等近2000萬(wàn)元，扶持企業(yè)155家。創(chuàng)新主體持續(xù)增加，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)取得新成效。

　?。ㄋ模?/span>穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。

　　一是強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政資金撥付審核。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算精細(xì)化管理，實(shí)行二級(jí)子項(xiàng)目細(xì)化預(yù)算。嚴(yán)格遵循“先預(yù)算、后支出”原則，在預(yù)算追加及調(diào)整方面，堅(jiān)持“一事一報(bào)”原則，落實(shí)預(yù)算追加調(diào)整小組聯(lián)審工作制度，強(qiáng)化預(yù)算剛性。

　　二是深化國(guó)庫(kù)管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理。全面清理財(cái)政銀行賬戶，嚴(yán)格按照賬戶性質(zhì)存放財(cái)政資金，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金的使用效益，確保資金安全。同時(shí)與銀行簽訂服務(wù)協(xié)議及協(xié)定存款利率，確保財(cái)政資金保值增值。進(jìn)一步做好財(cái)政存量資金的盤活工作，收回存量資金約1億元，其中年末各預(yù)算單位繳入上級(jí)部門退回的代墊社保養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金約6700萬(wàn)元。

　　三是進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)，強(qiáng)化監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，堅(jiān)持應(yīng)采盡采，堅(jiān)持預(yù)算約束，進(jìn)一步完善財(cái)政部門監(jiān)督管理機(jī)制。在編制單位收支預(yù)算的同時(shí)，編制政府采購(gòu)預(yù)算。

　　四是加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)管理工作。全面開展出借資金清收工作, 成立出借資金清收管理工作專班，制定了《黃圃鎮(zhèn)全面落實(shí)鎮(zhèn)區(qū)出借資金清收工作方案》，綜合運(yùn)用啟動(dòng)追收程序、處理三角債關(guān)系等方式，清理出借資金（含內(nèi)部往來(lái)）3億多元。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，通過(guò)地方融資平臺(tái)債務(wù)和政府中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)實(shí)行對(duì)政府債務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)控新增債務(wù)，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　五是加強(qiáng)內(nèi)控管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。修訂《中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬公司管理辦法》，加強(qiáng)鎮(zhèn)屬公司預(yù)算管理，做好鎮(zhèn)屬公司財(cái)務(wù)核算工作。完成了預(yù)算單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作，進(jìn)一步強(qiáng)化各預(yù)算單位的內(nèi)控管理，堵塞管理漏洞。將層級(jí)監(jiān)督管理機(jī)制、財(cái)務(wù)人員不同崗位相互檢查監(jiān)督機(jī)制、“A、B角零缺位制”及定期工作業(yè)務(wù)會(huì)議制常態(tài)化。認(rèn)真落實(shí)巡視巡察及審計(jì)披露問(wèn)題的整改工作，多次召開專題會(huì)議進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，全面梳理排查財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并制定相應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。組織開展財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平，打造“忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)”的財(cái)政干部隊(duì)伍，為財(cái)政改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障和人才支撐。

　　2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)及各部門共同努力的結(jié)果。與此同時(shí)，當(dāng)前的財(cái)政工作也面臨許多的困難和挑戰(zhàn)：一是政策性支出增幅明顯。近年來(lái)，財(cái)政增支政策項(xiàng)目逐年增加，除每年社保、住房公積金提標(biāo)外，離退休人員慰問(wèn)金提標(biāo)、新增的住房改革補(bǔ)貼項(xiàng)目、事業(yè)單位績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金等上級(jí)政策的出臺(tái)，我鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)支出壓力劇增。二是地方政府支出壓力加大。為滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展多方面需求，落實(shí)民生實(shí)事、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府到期債券需陸續(xù)還本、處理歷史遺留問(wèn)題等均需地方財(cái)力持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)予以支持和保障。三是鎮(zhèn)可支配財(cái)力的增長(zhǎng)空間受限。一方面當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，減稅降費(fèi)政策效果明顯，稅收分成收入不足以支撐“三?！敝С觥Ａ硪环矫媸車?guó)家宏觀政策及土地政策因素影響，政府性基金收入預(yù)算存在不穩(wěn)定性，土地財(cái)政難以為繼。對(duì)此，我們必須增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，努力增收節(jié)支，科學(xué)安排予以解決。

第二部分    2020年財(cái)政預(yù)算草案

　　一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金。不斷完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　　二、預(yù)算編制基本原則

　　嚴(yán)控新增，確保平衡。堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)持按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，嚴(yán)格控制新增支出。統(tǒng)籌優(yōu)化，保障重點(diǎn)。強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌編制，系統(tǒng)優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障好剛性和重點(diǎn)支出，突出保障和改善民生，著力解決發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題?？?jī)效優(yōu)先，硬化約束。將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)申報(bào)審核，打破固化利益格局，壓減無(wú)效低效支出，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度和科學(xué)性。充分預(yù)判，防控風(fēng)險(xiǎn)。充分考慮年度預(yù)算執(zhí)行的不可預(yù)見因素，加強(qiáng)收支監(jiān)測(cè)和分析研判，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范政府債務(wù)管理，兜牢“三保”底線，做到支出規(guī)模與發(fā)展階段和財(cái)力水平相匹配，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)健康可持續(xù)運(yùn)行。

　　三、2020年財(cái)政預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬?020年財(cái)政可支配收入138848萬(wàn)元。

　　1.一般公共預(yù)算收入41198萬(wàn)元，較2019年收入38311萬(wàn)元比增7.5%。其中:稅收分成收入28000萬(wàn)元；非稅收入13198萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入9200萬(wàn)元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付2600萬(wàn)元、定向轉(zhuǎn)移支付1300萬(wàn)元。

　　3.基金預(yù)算收入17830萬(wàn)元。

　　4.地方政府債券收入1222萬(wàn)元。

　　5.醫(yī)療事業(yè)收入等財(cái)政專戶收入39865萬(wàn)元。

　　6.以前年度一般公共預(yù)算結(jié)余20000萬(wàn)元、基金結(jié)余5000萬(wàn)元、財(cái)政專戶結(jié)余資金4533萬(wàn)元。

　?。ǘ?020年財(cái)政預(yù)算總支出138790萬(wàn)元。

　　1.一般公共財(cái)政預(yù)算支出91616萬(wàn)元，其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出12652萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的13.8%；

　　（2）教育經(jīng)費(fèi)支出23689萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的25.8%；

　?。?）農(nóng)林水事務(wù)支出6781萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的7.5%；

　?。?）公共安全支出12458萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的13.6%；

　　（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出13057萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的14.3%,支出包括在編在冊(cè)人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休人員待遇等；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8373萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的9.1%；

　?。?）文化體育與傳媒支出2291萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.5%；

　?。?）衛(wèi)生健康支出5107萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的5.6%；

　?。?）環(huán)境保護(hù)支出3617萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的3.9%；

　?。?0）債券還本支出950萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1%；

　?。?1）其他支出（含科技支出）1641萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.8%；

　?。?2）預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.1%。

　　2.基金預(yù)算支出3053萬(wàn)元。

　　3.醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出44121萬(wàn)元。

　　2020年公共財(cái)政預(yù)算支出以滿足公共需求和公共利益為目標(biāo)，以保障和改善民生為導(dǎo)向,重點(diǎn)安排以下幾方面：

　　（1）實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持進(jìn)度保障資金777萬(wàn)元，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；安排重大物流產(chǎn)業(yè)平臺(tái)進(jìn)度保障建設(shè)資金1100萬(wàn)元，加快物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)；安排現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)進(jìn)度保障建設(shè)資金100萬(wàn)元，提升發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動(dòng)高端商貿(mào)業(yè)發(fā)展。

　?。?）支持民生事業(yè)發(fā)展，提升社會(huì)保障水平。安排1800萬(wàn)元用于基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助及城鄉(xiāng)門診基本醫(yī)療補(bǔ)貼。安排1910萬(wàn)元落實(shí)城鄉(xiāng)低保、困難家庭補(bǔ)助、老人津貼和殘疾人保障等各類底線民生保障。安排758萬(wàn)元用于優(yōu)撫對(duì)象、現(xiàn)役及退役軍人補(bǔ)貼。安排345萬(wàn)元推進(jìn)危房改造工作。堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，安排358萬(wàn)元做好對(duì)口幫扶和精準(zhǔn)扶貧工作。

　　（3）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鎮(zhèn)發(fā)展水平。以加強(qiáng)交通建設(shè)作為融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要抓手，強(qiáng)化鎮(zhèn)內(nèi)主干道“兩縱三橫”路網(wǎng)布局，暢通鎮(zhèn)內(nèi)“微交通”網(wǎng)絡(luò)。安排3500萬(wàn)元進(jìn)度款，保障加快推進(jìn)龍珠路改造，完成新豐南路、新豐五號(hào)路、大岑華口橋、鴻發(fā)中路、橫檔村及兆豐村路橋等工程建設(shè)；完善公共交通、污水處理、垃圾分類處理、市政設(shè)施等各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完善工業(yè)園區(qū)道路暢通、綠化提升、環(huán)境保潔、雨污分流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（4）大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排1840萬(wàn)元進(jìn)度款，加快生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。安排1100萬(wàn)元用于農(nóng)田整治、耕地保護(hù)及林業(yè)發(fā)展。安排扶持農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金256萬(wàn)元，持續(xù)扶持種養(yǎng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，打造特色示范農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，糧食增產(chǎn)增收工程。安排470萬(wàn)元支持“最后一公里”農(nóng)路建設(shè)。夯實(shí)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排1500多萬(wàn)元加強(qiáng)水利設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)內(nèi)河涌清淤疏浚整治，新建、重建、修復(fù)一批泵站、水閘、堤段。

　?。?）支持醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保體系建設(shè)。安排2000萬(wàn)元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)及計(jì)劃生育事業(yè)，規(guī)范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)管理，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平；深化開展新時(shí)期愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，鞏固國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)創(chuàng)建及復(fù)審成果，做好省級(jí)健康促進(jìn)鎮(zhèn)驗(yàn)收工作，健全衛(wèi)生應(yīng)急體系。加強(qiáng)城鎮(zhèn)環(huán)境改善工作，安排1100萬(wàn)元用于治理違法建設(shè)，推進(jìn)大魁涌綜合整治工程、做好“四看”鎮(zhèn)容環(huán)境綜合整治和清理“牛皮癬”專項(xiàng)整治工作。

　?。?）推進(jìn)教育現(xiàn)代化，構(gòu)建公共文化服務(wù)體系。實(shí)施教育惠民擴(kuò)優(yōu)工程，推動(dòng)公辦中小學(xué)學(xué)校建設(shè)，優(yōu)化辦學(xué)環(huán)境。安排1000萬(wàn)元進(jìn)度保障資金啟動(dòng)遷建馬安小學(xué)、改造團(tuán)范小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、支付多所小學(xué)教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓建設(shè)款。安排1880萬(wàn)元用于義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)保障，完善教育配套。安排306萬(wàn)元發(fā)展學(xué)前教育。大力發(fā)展文化體育事業(yè)，安排1200萬(wàn)元進(jìn)行文化體育建設(shè)，推進(jìn)影劇院加固翻新改造；深入挖掘石軍村紅色文化資源，打造一批社會(huì)主義核心價(jià)值觀示范點(diǎn)和主題公共場(chǎng)所；舉辦傳統(tǒng)節(jié)日活動(dòng)、送戲下鄉(xiāng)、體育比賽等大型文化惠民活動(dòng)。

　　四、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

　?。ㄒ唬┐罅?shí)施增收措施，保障財(cái)政收入。

　　1.加強(qiáng)稅收征管,提高收入質(zhì)量。一方面進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)惠企政策，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)應(yīng)享盡享稅收紅利。另一方面依法依規(guī)組織收入，深入推進(jìn)綜合治稅，確保應(yīng)收盡收。第三方面，繼續(xù)狠抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力,推進(jìn)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高稅收質(zhì)量；推動(dòng)重大項(xiàng)目招商引資及落地建設(shè)，大力培植優(yōu)質(zhì)稅源。

　　2.加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分挖掘非稅收入潛力。一是繼續(xù)做好租金追收及物業(yè)管理工作，進(jìn)一步盤活閑置物業(yè)，開展物業(yè)租賃招拍工作，提高資產(chǎn)效益，做好砂石堆放場(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)的招拍工作。二是積極做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)核算及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等基礎(chǔ)工作，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查核資，摸清“家底”，加快辦理在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的手續(xù)，完善機(jī)構(gòu)改革固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。

　　3.發(fā)散思維，多渠道籌措資金。一是加強(qiáng)土地開發(fā)管理，加強(qiáng)批而未供用地清理及閑置土地管理,推動(dòng)土地集約高效利用。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，加快完善項(xiàng)目申報(bào)手續(xù)，積極爭(zhēng)取上級(jí)債券資金，為全鎮(zhèn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供有力的財(cái)力保障。

　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。

　　1.堅(jiān)持公共財(cái)政原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度安排資金，嚴(yán)格控制一般性支出，既兜牢“三?！?，又保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，把鎮(zhèn)黨委、政府的重大決策部署落到實(shí)處，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　2.實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付管理，規(guī)范財(cái)政資金內(nèi)部審撥流程，規(guī)范預(yù)算追加程序，收回預(yù)算單位執(zhí)行率低的預(yù)算指標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算剛性約束。實(shí)施資金撥付動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)掌握資金使用情況。

　　3.開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按照深化財(cái)稅體制改革和建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，構(gòu)建全方位全過(guò)程績(jī)效管理工作模式，建立預(yù)算績(jī)效管理體系，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理與預(yù)算管理一體化；健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系，完善預(yù)算績(jī)效管理配套措施，逐步構(gòu)建預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。2020年擬選取部分民生工程、政府采購(gòu)服務(wù)、跨年度分階段實(shí)施的項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

　?。ㄈ├^續(xù)完善制度流程，健全財(cái)政管理體系。

　　對(duì)現(xiàn)有制度和流程再次進(jìn)行梳理完善，優(yōu)化工作流程，提升財(cái)政運(yùn)行效率，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。2020年進(jìn)一步梳理完善我鎮(zhèn)財(cái)政管理制度和政府采購(gòu)制度，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防范與提速增效相結(jié)合；建立我鎮(zhèn)的票據(jù)內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。

　　各位代表，2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，做好今年工作非常重要。新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保全面建成小康社會(huì)，努力推動(dòng)黃圃實(shí)現(xiàn)新一輪跨越式發(fā)展。