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第一部分　2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年以來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和新冠肺炎疫情疊加的復(fù)雜局面，財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，以及習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，緊扣積極財(cái)政政策落實(shí)落地，毫不放松地抓緊抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)工作，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利作出財(cái)政貢獻(xiàn)。

　　一、2020年財(cái)政收入情況

　　2020年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入90373萬(wàn)元，完成年度預(yù)算109315萬(wàn)元的82.7%。其中：

　　（一）一般公共預(yù)算收入完成39156萬(wàn)元，較上年同期收入38311萬(wàn)元增收845萬(wàn)元，比增2.2%，完成年度預(yù)算的95%。其中：

　　——稅收分成收入19771萬(wàn)元，因減稅降費(fèi)政策實(shí)施，受新冠肺炎疫情影響，較上年同期收入24260萬(wàn)元減收4489萬(wàn)元，比減18.5%。

　　——非稅收入19385萬(wàn)元，較上年同期收入14051萬(wàn)元增收5334萬(wàn)元，比增38%。增加原因是村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、土地閑置費(fèi)及新一輪砂石碼頭拍賣特許經(jīng)營(yíng)權(quán)收入較上年增幅較大。

　?。ǘ┥霞?jí)收入完成10372萬(wàn)元，較上年同期收入26318萬(wàn)元減少15946萬(wàn)元，比減60.6%，完成年度預(yù)算的112.7%。減少原因是2020年沒(méi)有臨時(shí)救助金等一次性大額市級(jí)資金下?lián)?；二是繳回重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)（黃圃園）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金8986萬(wàn)元，相應(yīng)沖減上級(jí)補(bǔ)助收入。

　?。ㄈ┗痤A(yù)算收入完成9164萬(wàn)元，較上年同期收入23325萬(wàn)元減少14161萬(wàn)元，比減60.7%，完成年度預(yù)算的51.4%。主要是2020年僅收繳了馬安村工業(yè)地31.4647畝土地及土儲(chǔ)劃撥收儲(chǔ)馬安村36.086畝土地補(bǔ)償尾款，其他項(xiàng)目未按預(yù)期收繳收入。

　?。ㄋ模┕⑨t(yī)院醫(yī)療事業(yè)收入等財(cái)政專戶收入30500萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的76.5%，比減2.9%。主要是受新冠肺炎疫情影響，醫(yī)療事業(yè)收入未達(dá)預(yù)期。

　?。ㄎ澹┮话銈D(zhuǎn)貸收入1181萬(wàn)元，屬于再融資債券收入，完成年度預(yù)算96.7%。

　　（六）以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）69865萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)余（轉(zhuǎn)）36104萬(wàn)元，財(cái)政專戶結(jié)余4533萬(wàn)元，政府性基金結(jié)余（轉(zhuǎn)）29228萬(wàn)元。

　　按照規(guī)定，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算35229萬(wàn)元。2020年實(shí)際財(cái)政可支配收入160238萬(wàn)元。

　　二、2020年財(cái)政支出情況

　　2020年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出143815萬(wàn)元，比增7.2%，完成年度預(yù)算的103.6%。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出109773萬(wàn)元，比增28.3%，完成年度預(yù)算的119.8%。其中：

　　——一般公共服務(wù)支出12963萬(wàn)元，比增14.8%，完成年度預(yù)算的102.5%；

　　——教育經(jīng)費(fèi)支出27412萬(wàn)元，比增34.4%，完成年度預(yù)算的115.7%；

　　——農(nóng)林水事務(wù)支出7549萬(wàn)元，比增0.4%，完成年度預(yù)算的111.3%；

　　——公共安全支出10642萬(wàn)元，比減10.3%，完成年度預(yù)算的85.4%；

　　——社會(huì)保障和就業(yè)支出18380萬(wàn)元，比增153.5%，完成年度預(yù)算的140.8%，增幅較明顯原因是2020年補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金墊支養(yǎng)老待遇；

　　——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11197萬(wàn)元，比增14.4%，完成年度預(yù)算的133.7%，執(zhí)行率高的主要原因是2020年加大對(duì)重大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目的投入；

　　——文化體育與傳媒支出1586萬(wàn)元，比減13.8%，完成年度預(yù)算的69.2%，執(zhí)行率低的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，基建項(xiàng)目工程進(jìn)度未達(dá)預(yù)期；

　　——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出5381萬(wàn)元，比增19.2%，完成年度預(yù)算的105.4%；

　　——環(huán)境保護(hù)支出3777萬(wàn)元，比減14.4%，完成年度預(yù)算的104.4%；

　　——債券還本付息支出1447萬(wàn)元；

　　——上解上級(jí)支出5200萬(wàn)元，繳回以前年度市級(jí)財(cái)政臨時(shí)救助資金；

　　——其他支出（含科技支出）4239萬(wàn)元。

　?。ǘ┗痤A(yù)算支出2561萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的83.9%，其中債券還本付息支出1007萬(wàn)元。

　　（三）公立醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出31481萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的71.4%。

　　三、2020年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　2020年財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)工作部署，為做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力深化財(cái)政體制改革，多渠道籌措資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，首要兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€，支持全鎮(zhèn)重點(diǎn)工作發(fā)展。

　?。ㄒ唬┚哿劢乖鲐?cái)源，狠抓財(cái)政收入

　　一是建立健全“政府主導(dǎo)、財(cái)稅牽頭、部門配合、信息共享”的協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，與稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)等相關(guān)職能部門加強(qiáng)信息互通，切實(shí)加強(qiáng)稅收征管，突出重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)挖潛增收。2020年強(qiáng)化了外來(lái)建筑業(yè)稅收管理,通過(guò)多部門聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告報(bào)驗(yàn)反饋管理，爭(zhēng)取本地稅收最大化。2020年我鎮(zhèn)完成稅收收入19.26億元，比減2.2%，完成年度收入任務(wù)21億元的91.7%。

　　二是加強(qiáng)非稅收入管理。充分利用非稅管理系統(tǒng)，強(qiáng)化非稅收入監(jiān)管，加大非稅應(yīng)收賬款催繳、追繳力度，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)票據(jù)管理，實(shí)行以票促收，立足票據(jù)管理現(xiàn)狀,分析存在的問(wèn)題與不足,探討完善票據(jù)管理的新途徑, 優(yōu)化審批程序，以此規(guī)范各執(zhí)收單位的收費(fèi)行為,增加非稅收入。

　　三是加強(qiáng)物業(yè)資產(chǎn)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理，提高資產(chǎn)綜合效益。公開拍賣4個(gè)砂石堆放場(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，產(chǎn)生五年經(jīng)濟(jì)收益11988萬(wàn)元，較之前4個(gè)砂石碼頭資源五年經(jīng)濟(jì)收益1250萬(wàn)元增長(zhǎng)了超8倍。

　　四是多渠道籌措資金。一方面督促各部門主動(dòng)了解資金扶持政策，加強(qiáng)與上級(jí)部門業(yè)務(wù)對(duì)接，全力以赴爭(zhēng)取上級(jí)資金。同時(shí)對(duì)預(yù)算單位存量資金嚴(yán)格落實(shí)到期收回和統(tǒng)籌使用政策規(guī)定，避免沉淀閑置，切實(shí)提高資金使用的整體效能。2020年收回存量資金0.96億元，投放支持重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展。

　?。ǘ﹫?jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€

　　兜牢兜實(shí)“三?！敝С鍪?020年財(cái)政首要工作。通過(guò)制定黃圃鎮(zhèn)“三保”工作方案，進(jìn)一步凝聚增強(qiáng)財(cái)政“三保”工作合力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。通過(guò)壓減一般性支出、盤活資產(chǎn)、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作等，確保省定“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。建立“三?！眲?dòng)態(tài)監(jiān)控反饋機(jī)制，切實(shí)壓實(shí)我鎮(zhèn)“三?！敝С鲐?zé)任。2020年，我鎮(zhèn)省定“三?！敝С?7194萬(wàn)元，已完成年初預(yù)算的112.1%，其中：保工資支出22325萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出912萬(wàn)元，?；久裆С?3957萬(wàn)元。

　?。ㄈ┙y(tǒng)籌保障防控經(jīng)費(fèi)，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

　　安排防疫專項(xiàng)資金780萬(wàn)元。主要用于基層疫情防控、保障鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)購(gòu)置設(shè)備和防控物資等工作。安排穩(wěn)企安商專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元。部門聯(lián)動(dòng)，出臺(tái)“穩(wěn)企安商八項(xiàng)措施”，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。其中，減輕企業(yè)租金249萬(wàn)元，惠及企業(yè)（個(gè)人）111戶；獎(jiǎng)補(bǔ)復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)和員工422萬(wàn)元，惠及企業(yè)215戶和員工27863人。安排852萬(wàn)元用于扶持鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)，助力企業(yè)做大做強(qiáng)。與銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)提供200億元授信額度，助力企業(yè)發(fā)展，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“輸送血液”。

　?。ㄋ模┠木哿菝裆?，提升支出績(jī)效

　　一是提高教育保障質(zhì)量、促進(jìn)文化健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)教育投入逐年增長(zhǎng)。投入3803萬(wàn)元保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi), 落實(shí)教學(xué)資源均衡配置，持續(xù)改善辦學(xué)環(huán)境,提高教育教學(xué)質(zhì)量，其中：撥付生均公用經(jīng)費(fèi)2347萬(wàn)元;投入2000萬(wàn)元完善團(tuán)范小學(xué)、吳欄小學(xué)等7所學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成3所小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造，馬安小學(xué)遷建工作正在有序進(jìn)行中。投入文化體系建設(shè)923萬(wàn)元，通過(guò)創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，舉全鎮(zhèn)之力開展文明城市創(chuàng)建工作，順利通過(guò)全國(guó)文明村鎮(zhèn)復(fù)審；大力打造村鎮(zhèn)公園體系，省內(nèi)唯一以海蝕遺跡為主題的廣東中山黃圃省級(jí)地質(zhì)公園揭碑開園，文化名鎮(zhèn)影響力進(jìn)一步提升。

　　二是夯實(shí)基本民生保障能力，健全社會(huì)保障衛(wèi)生體系。投入5300萬(wàn)元落實(shí)養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)等各項(xiàng)政策，提升社會(huì)保障城鄉(xiāng)一體化水平，其中投入1924萬(wàn)元促進(jìn)就業(yè)、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、門診基本醫(yī)療保險(xiǎn)；投入2400萬(wàn)元全面落實(shí)各項(xiàng)救助制度，其中投入800萬(wàn)元保障低收入人群、特困人員、臨時(shí)救助人員基本生活，投入700萬(wàn)元用于殘疾人事業(yè)，投入850萬(wàn)元用于老人散孤等社會(huì)福利；投入838萬(wàn)元用于軍人補(bǔ)貼及居民公交出行補(bǔ)貼。健全完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系，投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等1300萬(wàn)元，投入人口和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)480萬(wàn)元，其中撥付農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)及城鎮(zhèn)獨(dú)生子女計(jì)生獎(jiǎng)等336萬(wàn)元。

　　三是積極促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境。投入2000萬(wàn)元用于推動(dòng)鄉(xiāng)村振興工作，積極推進(jìn)人居環(huán)境整治；投入238萬(wàn)元用于扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；投入326萬(wàn)元推進(jìn)全鎮(zhèn)河涌清淤和保潔；三星圍垃圾填埋場(chǎng)整改項(xiàng)目順利通過(guò)驗(yàn)收；落實(shí)將砂石堆放場(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利潤(rùn)收益的50%反哺農(nóng)村。全力打好交通大會(huì)戰(zhàn)，投入4500萬(wàn)元提升城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化鎮(zhèn)內(nèi)主干道“兩縱三橫”路網(wǎng)布局，暢通鎮(zhèn)內(nèi)“微交通”網(wǎng)絡(luò)，六橫路建成通車，龍珠路、大岑華口橋改造完工，新豐南路及新柳路等多條鎮(zhèn)內(nèi)道路改造加速推進(jìn)，城鎮(zhèn)面貌大幅改善。

　　四是全面深化平安黃圃建設(shè)，社會(huì)大局安全穩(wěn)定。投入750萬(wàn)元用于公安信息化建設(shè)及警備配置，完善社會(huì)治安防控體系建設(shè)，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)三年行動(dòng)取得重大成果，平安建設(shè)進(jìn)一步深化，社會(huì)治安環(huán)境持續(xù)向好。

　　五是集中財(cái)力支持重大項(xiàng)目建設(shè)。為順利推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、有效整合利用土地資源、保障社會(huì)穩(wěn)定大局，安排6537萬(wàn)元推進(jìn)廣東康豐環(huán)保項(xiàng)目、現(xiàn)代物流業(yè)平臺(tái)（黃圃園）項(xiàng)目、粵海熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建工程項(xiàng)目、羽順項(xiàng)目、六橫路“瓶頸路”項(xiàng)目、古海變電站項(xiàng)目等重大項(xiàng)目建設(shè)落地，保障我鎮(zhèn)儲(chǔ)備土地資源，為財(cái)政向好發(fā)展積蓄能量。

　?。ㄎ澹膰?yán)從實(shí)強(qiáng)管理，推進(jìn)財(cái)政改革

　　一是加強(qiáng)制度建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)管理水平。修訂了黃圃財(cái)政管理制度，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防范與提速增效相結(jié)合。深化國(guó)庫(kù)管理制度改革，進(jìn)一步完善財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，規(guī)范銀行賬戶設(shè)置，使各項(xiàng)財(cái)政資金的支付都按規(guī)范的程序在財(cái)政國(guó)庫(kù)單一賬戶體系內(nèi)運(yùn)作，確保資金安全運(yùn)行。

　　二是規(guī)范政府采購(gòu)行為，強(qiáng)化監(jiān)督管理。一方面加大政府采購(gòu)監(jiān)管力度，完善超標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)審批權(quán)限，優(yōu)化采購(gòu)審批程序，提升采購(gòu)工作效率。另一方面加強(qiáng)政府采購(gòu)法律法規(guī)培訓(xùn)，增強(qiáng)采購(gòu)人法律意識(shí)，防范政府采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

　　三是建立工作機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)控管理。通過(guò)推進(jìn)財(cái)務(wù)核算機(jī)制、上級(jí)資金使用情況通報(bào)機(jī)制等，持續(xù)推行層級(jí)監(jiān)督管理機(jī)制、財(cái)務(wù)人員不同崗位相互檢查監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)涉企和個(gè)人補(bǔ)貼財(cái)政資金的自查自糾，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)行為，提高資金使用效率，確保財(cái)政資金安全。

　　2020年財(cái)政預(yù)算收支運(yùn)行處于“緊平衡”狀態(tài)。同時(shí)，受新冠肺炎疫情影響，當(dāng)前我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)、困難和不確定性，財(cái)政工作面臨三個(gè)“前所未有”的嚴(yán)峻局面：疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減稅、政策性減稅“三疊加”，防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”，壓力前所未有；非常時(shí)期需要拿出非常狀態(tài)、非常作為，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、保支出、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任前所未有；“土地財(cái)政”依賴程度仍較高，支出結(jié)構(gòu)失衡，收支矛盾前所未有。面臨如此艱難挑戰(zhàn)，我們必須堅(jiān)定信心，在危機(jī)中尋找希望，在挑戰(zhàn)中謀求前進(jìn)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，努力增收節(jié)支，確保財(cái)政良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

第二部分　2021年財(cái)政預(yù)算草案

　　一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和重要指示批示精神，在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。堅(jiān)持以收定支、量入為出，科學(xué)預(yù)測(cè)全年收入預(yù)期，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革切實(shí)保障和改善民生。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過(guò)“緊日子”，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。嚴(yán)格規(guī)范政府預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算法定約束。

　　二、預(yù)算編制基本原則

　　嚴(yán)控新增，確保平衡。嚴(yán)格遵守預(yù)算法及預(yù)算編制各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)持按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，嚴(yán)格控制新增支出。統(tǒng)籌優(yōu)化，保障重點(diǎn)。強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌編制，系統(tǒng)優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障好剛性和重點(diǎn)支出，突出保障和改善民生，著力解決發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題?？?jī)效優(yōu)先，硬化約束。將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)申報(bào)審核，打破固化利益格局，壓減無(wú)效低效支出，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度和科學(xué)性。充分預(yù)判，防控風(fēng)險(xiǎn)。充分考慮年度預(yù)算執(zhí)行的不可預(yù)見(jiàn)因素，加強(qiáng)收支監(jiān)測(cè)和分析研判，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范政府債務(wù)管理，兜牢“三?！钡拙€，做到支出規(guī)模與發(fā)展階段和財(cái)力水平相匹配，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)健康可持續(xù)運(yùn)行。

　　三、2021年財(cái)政預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬?021年財(cái)政收入166712萬(wàn)元。

　　1.一般公共預(yù)算收入45871萬(wàn)元。其中稅收分成收入27040萬(wàn)元、非稅收入18831萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入15923萬(wàn)元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付5000萬(wàn)元、政策性轉(zhuǎn)移支付923萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付10000萬(wàn)元。

　　3.基金預(yù)算收入68940萬(wàn)元。

　　4.醫(yī)療事業(yè)收入等財(cái)政專戶收入35978萬(wàn)元。

　　5.以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）12218萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算結(jié)余（轉(zhuǎn)）9211萬(wàn)元、財(cái)政專戶結(jié)余資金3000萬(wàn)元、政府性基金結(jié)余（轉(zhuǎn)）7萬(wàn)元。

　　按照規(guī)定，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算40000萬(wàn)元。2021年實(shí)際財(cái)政可支配收入178930萬(wàn)元。

　　（二）2021年財(cái)政預(yù)算總支出163796萬(wàn)元。

　　1.一般公共財(cái)政預(yù)算支出108585萬(wàn)元，其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出15542萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的14.3%；

　?。?）教育經(jīng)費(fèi)支出30632萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的28.2%；

　　（3）農(nóng)林水事務(wù)支出8839萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的8.1%；

　　（4）公共安全支出12474萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的11.5%；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出14584萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的13.4%；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9824萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的9%；

　　（7）文化體育與傳媒支出1598萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.5%；

　　（8）衛(wèi)生健康支出5365萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.9%；

　?。?）環(huán)境保護(hù)支出2020萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.9%；

　?。?0）一般債券還本付息支出1061萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1%；

　?。?1）其他支出（含科技支出）3646萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的3.4%；

　?。?2）預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.8%。

　　2.基金預(yù)算支出16612萬(wàn)元，其中專項(xiàng)債券還本付息支出9465萬(wàn)元。

　　3.醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出38599萬(wàn)元。

　　2021年財(cái)政預(yù)算支出主要安排以下幾方面：

　　一是繼續(xù)堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，確?！叭！敝С霾涣羧笨?。按照省定支出標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)上級(jí)部門初審，預(yù)計(jì)2021年“三?！敝С鲱A(yù)算37909萬(wàn)元。其中保工資支出23269萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出919萬(wàn)元、?；久裆С?3721萬(wàn)元。

　　二是持續(xù)完善民生服務(wù)及社會(huì)保障體系。安排社會(huì)事業(yè)保障經(jīng)費(fèi)3400萬(wàn)元。其中最低生活保障等困難生活補(bǔ)貼700萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助及現(xiàn)役軍人優(yōu)待金564萬(wàn)元、老齡事務(wù)及社會(huì)福利670萬(wàn)元、殘疾事業(yè)支出640萬(wàn)元、退役安置及一次性就業(yè)補(bǔ)助165萬(wàn)元、人力資源保障410萬(wàn)元。 

　　三是堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提高教育質(zhì)量。安排教育、科技商貿(mào)支出5000萬(wàn)元。其中生均經(jīng)費(fèi)2416萬(wàn)元、學(xué)校辦學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元、糧食儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)244萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)扶持資金660萬(wàn)元。

　　四是健全完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系。安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出4400萬(wàn)元。其中基本醫(yī)療及門診醫(yī)療2037萬(wàn)元、基本公衛(wèi)專項(xiàng)1249萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)專項(xiàng)467萬(wàn)元、公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元、其他衛(wèi)生健康專項(xiàng)330萬(wàn)元。

　　五是同步推進(jìn)城市更新與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排農(nóng)業(yè)城鄉(xiāng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11000萬(wàn)元。其中鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金4400萬(wàn)元，主要包括農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)資金300萬(wàn)元、扶持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展專項(xiàng)資金1124萬(wàn)元、東西部扶貧及扶貧經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元、水利清淤及水閘安全鑒定經(jīng)費(fèi)等1080萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興資金1700萬(wàn)元；城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)6500萬(wàn)元，主要包括北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地300米范圍搬遷和安置工程項(xiàng)目3148萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)2140萬(wàn)元、市政設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1200萬(wàn)元。

　　六是深入推進(jìn)智慧公安建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)社會(huì)治安管治。安排公共安全專項(xiàng)資金3700萬(wàn)元，其中視聯(lián)網(wǎng)鏈路租賃費(fèi)、禁毒、維穩(wěn)、社區(qū)矯正等綜治專項(xiàng)360萬(wàn)元，公安智能執(zhí)法辦案場(chǎng)所建設(shè)、視頻監(jiān)控建設(shè)租金、交管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等2250萬(wàn)元，消防事務(wù)經(jīng)費(fèi)1081萬(wàn)元。

　　四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)

　?。ㄒ唬┏浞掷秘?cái)政資源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力

　　一是積極組織收入，努力向上爭(zhēng)取政策和項(xiàng)目資金。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全力培植財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政發(fā)展提質(zhì)增效，確保財(cái)政收支穩(wěn)定增長(zhǎng)。繼續(xù)做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作，做好剩余4個(gè)砂石碼頭特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的招拍工作。二是嚴(yán)控新增事項(xiàng)，減少或整合效益不高的開支，充分發(fā)揮資金使用效益。三是落實(shí)專項(xiàng)資金使用督辦及通報(bào)機(jī)制，形成高效使用專項(xiàng)資金習(xí)慣。四是積極爭(zhēng)取債券資金。五是加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)管理，堅(jiān)定不移大力清收出借資金，嚴(yán)控新增債務(wù)，牢牢守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。

　　（二）繼續(xù)完善制度流程，健全財(cái)政管理體系

　　一是制定《黃圃鎮(zhèn)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范固定資產(chǎn)購(gòu)置、使用、報(bào)廢全過(guò)程管理，繼續(xù)跟進(jìn)行政事業(yè)單位和鎮(zhèn)屬公司（單位）資產(chǎn)清查工作。二是建立《黃圃財(cái)政分局內(nèi)部控制管理制度》，提升財(cái)政工作管理水平和成效，保障財(cái)政資金管理安全。三是改革鎮(zhèn)屬公司管理制度，優(yōu)化考核流程，建立人員薪酬與公司效益掛鉤機(jī)制，充分發(fā)揮鎮(zhèn)屬公司潛在的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高工作效率和工作質(zhì)量。

　?。ㄈ┩七M(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置

　　開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按照深化財(cái)稅體制改革和建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，構(gòu)建全方位全過(guò)程績(jī)效管理工作模式，探索建立《黃圃財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，逐步構(gòu)建預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

　?。ㄋ模┩七M(jìn)“數(shù)字財(cái)政”，適應(yīng)財(cái)政改革發(fā)展新需要

　　根據(jù)上級(jí)關(guān)于“數(shù)字財(cái)政”項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一部署安排，進(jìn)一步做好“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)上線實(shí)施工作。在統(tǒng)一業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，促進(jìn)財(cái)政信息化提質(zhì)增效，提高財(cái)政管理和服務(wù)效能。

　　各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的重要一年。我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。