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第一部分　2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，主動適應(yīng)新形勢發(fā)展變化，積極探索新思路，不斷深化財政預(yù)算體制改革，優(yōu)化財政收支結(jié)構(gòu)，保障社會經(jīng)濟各項事業(yè)發(fā)展支出，全年預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

　　一、2023年財政收入情況

　　2023年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收入252,793萬元，完成年度預(yù)算的92%。加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）600萬元，實際財政可支配收入253,393萬元。其中： 

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入56,339萬元，完成年度預(yù)算的126.9%，比增25.4%。其中：稅收分成收入30,707萬元，非稅收入25,632萬元。

　?。ǘ┥霞壯a助收入35,887萬元，完成年度預(yù)算的133.2%，比減19.3%。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付10,901萬元、政策性轉(zhuǎn)移支付923萬元、臨時困難救助4,080萬元、專項轉(zhuǎn)移支付17,534萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1,472萬元。減少原因主要為市下?lián)艽彐?zhèn)低效工業(yè)園改造升級專項資金同比減少約1.1億元。

　　（三）政府性基金預(yù)算收入63,634萬元，完成年度預(yù)算的64.2%。受土地政策及市場環(huán)境影響，本年土地出讓情況與預(yù)期相差較大。

　?。ㄋ模┽t(yī)療收入、教育收費等財政專戶收入37,033萬元，完成年度預(yù)算的66.2%。未能完成年度預(yù)算收入的主要原因是市土儲中心收儲我鎮(zhèn)土地尾款約1.7億元未如期劃撥。

　　（五）債券轉(zhuǎn)貸收入59,869萬元，包括一般債券轉(zhuǎn)貸收入907萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入58,962萬元。

　?。┱{(diào)入資金31萬元。

　　按照規(guī)定，從政府性基金收入、財政專戶收入等調(diào)入一般公共預(yù)算收入22,346萬元。

　　二、2023年財政支出情況

　　2023年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政支出219,453萬元，完成年度預(yù)算的80.8%。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出101,567萬元，完成年度預(yù)算的85.6%。其中上解支出16,320萬元（包含一般債券還本付息費用支出1,124萬元）。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出83,452萬元，其中上解支出9,010萬元，屬專項債券還本付息費用支出。

　?。ㄈ┽t(yī)療事業(yè)支出等財政專戶支出34,434萬元。

　　三、2023年財政工作主要特點

　　（一）大力組織財政收入，提高財政保障水平

　　一是加強財稅協(xié)作，強化稅收征管，堅持開源和挖潛相結(jié)合，擴大收入盤子。繼續(xù)完善重點稅源服務(wù)管理，做好動態(tài)分析和預(yù)測工作，重點加強出口退（免）稅企業(yè)、廚衛(wèi)家電行業(yè)及建安行業(yè)跨區(qū)域涉稅管理；用好用足稅收優(yōu)惠政策，通過招商引資，引進大項目、好項目，涵養(yǎng)培植優(yōu)質(zhì)稅源。二是大力盤活存量資產(chǎn)資源，不斷壯大非稅收入“蛋糕”，有效保障“三?！敝С鲎泐~、及時。全年鎮(zhèn)級非稅收入入庫22,775萬元，完成年度目標(biāo)1.9億元的119.9%，其中實現(xiàn)供水一盤棋項目入庫8,856萬元、公有物業(yè)首期款入庫4,217萬元。三是充分利用積極財政政策，大力爭取專項債券推動發(fā)展，2023年新增專項債券資金52,470萬元，重點投向治水、鄉(xiāng)村振興、公共基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，有效解決了重大項目建設(shè)“錢從哪里來”的問題。

　?。ǘ┏掷m(xù)保障民生投入，民生兜底更有力

　　一是落實群眾就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶政策，投入668萬元用于職業(yè)技能提升、加大就業(yè)補貼力度，支持經(jīng)營主體紓解困難、穩(wěn)定崗位。落實“三支一扶”計劃，多渠道促進青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)。二是支持教育均衡發(fā)展，投入4,300萬元強化教育供給，足額配套生均公用經(jīng)費，推動教育工作有序開展。三是提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，投入5,500萬元支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高至89元，成功創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院和區(qū)域中心醫(yī)院。四是投入2,800萬元強化基本醫(yī)保、醫(yī)療救助綜合保障功能，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費用按每人每年694.08元進行財政補助。五是加強社會福利事業(yè)保障工作，投入3,700萬元統(tǒng)籌做好擁軍優(yōu)撫、低保、特困人員救助供養(yǎng)、扶危濟困等基本生活保障工作。

　?。ㄈ┓€(wěn)步推進城鄉(xiāng)建設(shè)，重大項目建設(shè)加速推進

　　一是投入6,900萬元支持鄉(xiāng)村振興。加快省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟，實施黃圃鎮(zhèn)信息通信新基建光纖融合網(wǎng)工程、養(yǎng)殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項目，建設(shè)美麗宜居新農(nóng)村。二是投入7億元打好“工改”、治水兩大攻堅戰(zhàn)，支持“百千萬工程”。一方面做好土地開發(fā)、項目引進大文章，推動大岑工改項目一期完成土地整備，加快中山智能家電產(chǎn)業(yè)園（黃圃片區(qū)）建設(shè)步伐。另一方面積極發(fā)揮專項債券促項目作用，為補齊民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板提供財力支撐，建設(shè)大岑工改一階段通路。新豐八號路、圃港路、大雁片路網(wǎng)、成業(yè)大道一期等一批重點交通基礎(chǔ)設(shè)施和治污項目。

　?。ㄋ模娀斦O(jiān)督，推動財政資金聚力增效

　　一是充分用好財政資金直達機制，推動惠企利民資金“一竿子插到底”。實施資金動態(tài)全過程跟蹤監(jiān)測，確保資金使用規(guī)范、安全、高效，政策紅利直達快享，全年撥付直達資金4,438萬元，涵蓋教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域。二是強化預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。事前績效評審工作成效顯著，全年累計完成25個項目事前績效評審工作，節(jié)約財政資金14,084萬元，核減率為10.4%；績效結(jié)果應(yīng)用持續(xù)加強，對財政支出項目開展自評及自評核查、重點績效評價、部門整體績效評價，績效評價結(jié)果作為2024年度安排預(yù)算和改進管理的重要依據(jù)。三是加強工程建設(shè)項目預(yù)、結(jié)算審核。全年累計完成投資評審項目77個，其中預(yù)算審核項目30個，節(jié)約財政資金2,377萬元，核減率為4.5%；完成結(jié)算審核（含復(fù)核）項目47個，節(jié)約財政資金1,207萬元，核減率為3.4%。

第二部分　2024年財政預(yù)算草案

　　一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想及基本原則

　　堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，錨定黃圃高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，預(yù)算編制嚴(yán)格落實以收定支，確保平衡；加強統(tǒng)籌，優(yōu)化結(jié)構(gòu)；突出重點，優(yōu)先保障；厲行節(jié)約，節(jié)用裕民；績效優(yōu)先，提升質(zhì)效；嚴(yán)肅紀(jì)律，硬化約束。

　　二、2024年財政預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬?024年財政收入152,614萬元，加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）33,939萬元，實際財政可支配收入186,553萬元

　　1.一般公共預(yù)算收入52,231萬元。其中稅收分成收入32,000萬元、非稅收入20,231萬元。

　　2.上級補助收入3,767萬元，其中政策性轉(zhuǎn)移支付923萬元、提前下達轉(zhuǎn)移支付資金2,844萬元。

　　3.政府性基金預(yù)算收入41,785萬元，其中土地基金收入39,067萬元、污水處理費收入2,700萬元、提前下達轉(zhuǎn)移支付資金18萬元。

　　4.醫(yī)療收入、教育收費等財政專戶收入54,831萬元。

　　按照規(guī)定，從政府性基金收入、財政專戶收入調(diào)入一般公共預(yù)算收入34,980萬元。

　?。ǘ?024年財政預(yù)算總支出186,341萬元

　　1.一般公共預(yù)算支出104,887萬元，其中一般債券還本付息費用支出235萬元。

　　2.基金預(yù)算支出35,923萬元，其中專項債券還本付息費用支出4,030萬元。

　　3.醫(yī)療事業(yè)支出等財政專戶支出45,531萬元。

　　三、2024年主要工作安排

　　（一）找準(zhǔn)增收發(fā)力點，增強發(fā)展保障

　　一是按照“保存量、抓增量”思路，加大資產(chǎn)資源盤活力度。加強攪拌站、砂石堆放場、屋頂光伏、智慧停車等公共資源有償使用管理，提升公共資源使用效益。二是靠前謀劃爭取債券資金，牢牢把握國家適度寬松的財政政策機遇，在政府債務(wù)風(fēng)險可控的前提下，部門協(xié)同夯實項目申報基礎(chǔ)，將“工改”、治水、鄉(xiāng)村振興等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入申報債券項目庫，解決發(fā)展資金短缺問題。三是管好用好債券資金，嚴(yán)格按照規(guī)定使用債券資金，加快推動重大項目落地，及早轉(zhuǎn)化為對經(jīng)濟的有效拉動，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資作用。

　　（二）堅持厲行節(jié)約，提高資金使用效益

　　黨政機關(guān)帶頭厲行節(jié)約，把過“緊日子”作為長期堅持的基本原則，勤儉辦一切事業(yè)，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，將有限的財力優(yōu)先兜牢“三保”底線。二是規(guī)范實施政府購買服務(wù)，應(yīng)當(dāng)由政府直接履職事項、不屬于政府職責(zé)范圍的服務(wù)事項，不得實施政府購買服務(wù)。三是深入推進預(yù)算績效管理。通過構(gòu)建事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，將績效理念融入預(yù)算管理全過程，對部分新出臺政策或支出方向發(fā)生重大變化的項目開展事前績效評估，加強績效目標(biāo)管理，做好績效運行監(jiān)控，既盯預(yù)算執(zhí)行進度又盯績效目標(biāo)實現(xiàn)程度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏、整改落實，確?？冃繕?biāo)保質(zhì)保量實現(xiàn)，發(fā)揮資金效益最大化。

　?。ㄈ┳⒅鼐珳?zhǔn)安排預(yù)算，切實優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　2024年財政預(yù)算堅持以人民為中心的發(fā)展思想，統(tǒng)籌人民需要和財力可能，重點保障基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)，促進區(qū)域重大戰(zhàn)略發(fā)展，持續(xù)推動民生福祉增進。安排社會事業(yè)保障經(jīng)費2,221萬元，健全社會保障體系，推進勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶；安排教育支出4,417萬元，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的基本公共教育服務(wù)體系；安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出4,779萬元，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，回應(yīng)群眾醫(yī)療新期盼；安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利事務(wù)支出3,263萬元，加快鄉(xiāng)村振興步伐，促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；安排公共安全支出3,095萬元，織密社會安全防護網(wǎng)；安排城鄉(xiāng)社區(qū)專項支出3.5億元，重點改造提升中山智能家電產(chǎn)業(yè)園（黃圃片區(qū)），為黃圃高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。

　　各位代表，2024年，我鎮(zhèn)將圍繞“要花錢先找錢”的工作思路，打好財政“算盤”，嚴(yán)格落實“先謀事再排錢”，實行預(yù)算支出規(guī)?？傤~控制。加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，始終保持一股迎難而上、攻堅克難的干勁，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，提高創(chuàng)造性執(zhí)行能力，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，為推進新時代黃圃高質(zhì)量發(fā)展、現(xiàn)代化建設(shè)作出新的更大貢獻。