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　　[2017.1.17]民眾鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議材料

　　民眾鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

　　——2017年1月17日在民眾鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

　　黃   峰

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)政府委托，我現(xiàn)向大會(huì)作民眾鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)大會(huì)予以審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

　　一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，面對(duì)土地交易冷淡、企業(yè)經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定、重大項(xiàng)目建設(shè)放緩等經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不利影響，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確部署下，認(rèn)真貫徹十八屆五中全會(huì)精神，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”為指導(dǎo)原則，以建設(shè)幸福民眾為核心，通過(guò)厲行節(jié)約、增收節(jié)支，順利完成各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)，有力保障了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。

　　（一）2016年財(cái)政收支情況

　　1、一般公共預(yù)算收入情況。2016年我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入完成3.67億元（不含上級(jí)補(bǔ)助），完成年度預(yù)算收入3.46億元的106.1%，比上年實(shí)際完成數(shù)3.52億元增長(zhǎng)4.3%；具體完成情況如下：

　?。?）稅收返還收入15040萬(wàn)元，完成年初預(yù)算13450萬(wàn)元的112%，比上年實(shí)際完成數(shù)16236萬(wàn)元減少7.36%；

　?。?）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入10800萬(wàn)元，完成年初預(yù)算10800萬(wàn)元的100%，比上年實(shí)際完成數(shù)9300萬(wàn)元增長(zhǎng)16.12%；

　　（3）非稅收入為6003萬(wàn)元，完成年初預(yù)算11703萬(wàn)元的47.02%，比上年實(shí)際完成數(shù)9664萬(wàn)元減少43.05%（主要是公建配套不折價(jià)和國(guó)家全面清減規(guī)費(fèi)）。

　?。?）上級(jí)定向轉(zhuǎn)移補(bǔ)助3987萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3510萬(wàn)元的  113.6%，比上年實(shí)際完成數(shù)2586萬(wàn)元增長(zhǎng)54.17%。

　?。?）扣除體制上交支出1558萬(wàn)元。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入。2016年上級(jí)補(bǔ)助收入1.33億元，完成年初預(yù)算1.2億元的10.8%，同比上年實(shí)際完成數(shù)1.48億元減少10.1%。其中：農(nóng)林水專項(xiàng)收入1373萬(wàn)元；養(yǎng)老、低保專項(xiàng)收入1128萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)收入610萬(wàn)元；農(nóng)田、城鄉(xiāng)建設(shè)等專項(xiàng)收入4379萬(wàn)元；路橋建設(shè)等專項(xiàng)收入534萬(wàn)元；教育等專項(xiàng)收入2354萬(wàn)元；其他部門專項(xiàng)補(bǔ)助2981萬(wàn)元。

　　上述兩項(xiàng)形成一般公共預(yù)算總收入完成5.01億元，完成年初預(yù)算4.66億元的107.5%，與上年實(shí)際完成數(shù)5億元基本持平。

　　3、一般公共預(yù)算支出情況。2016年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4.75億元（含上級(jí)補(bǔ)助支出），完成年初預(yù)算4.63億元的103%，比上年實(shí)際支出4.25億元增支5000萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.76%，具體情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出6960萬(wàn)元；

　?。?）公共安全支出4058萬(wàn)元；

　?。?）教育經(jīng)費(fèi)支出10341萬(wàn)元；

　?。?）農(nóng)林水利經(jīng)費(fèi)支出3489萬(wàn)元；

　?。?）文化、體育、科技、衛(wèi)生、環(huán)保等經(jīng)費(fèi)支出4786萬(wàn)元；

　　（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出5406萬(wàn)元；

　?。?）其它各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出12460萬(wàn)元。

　　2016年一般公共預(yù)算收入5.01億元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助）減去一般公共預(yù)算支出4.75億元（含上級(jí)補(bǔ)助支出）后結(jié)余2600萬(wàn)元上級(jí)專項(xiàng)資金，結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用。

　　4、政府性基金收支情況。2016年全鎮(zhèn)政府性基金收入完成5435萬(wàn)元，為年初預(yù)算1.99億元的27.31%，其中：城市公用事業(yè)附加收入734萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入2192萬(wàn)元。2016年全鎮(zhèn)政府性基金支出2.67億元（不含代收代支市征地拆遷資金），為預(yù)算1.99億元的134.17%，其中土地基金支出2.51億元（用于基建9471萬(wàn)元、土地開發(fā)及征地補(bǔ)償6127萬(wàn)元、還本付息6046萬(wàn)元，市政園林環(huán)衛(wèi)支出3500萬(wàn)元）。

　　5、融資籌資情況。2016年全年共融資收入5.25億元，其中通過(guò)向上級(jí)財(cái)政借入債券資金籌資4.95億元，向鎮(zhèn)屬企業(yè)借款0.3億元；支出方面，置換市國(guó)資委借款及金融機(jī)構(gòu)借款3.2億元，用于支付基建工程款0.45億元，歸還市國(guó)資委借款利息0.4億元，預(yù)計(jì)可結(jié)轉(zhuǎn)明年使用1.1億元。以上融資籌資收支實(shí)際發(fā)生時(shí)已計(jì)入上述政府性基金賬統(tǒng)一核算。

　　（二）2016年財(cái)政工作開展情況

　　過(guò)去一年，根據(jù)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，我鎮(zhèn)財(cái)政工作繼續(xù)堅(jiān)持增收節(jié)支，集中財(cái)力辦大事，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，在確保各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)順利完成的同時(shí)，有效保障了政府各項(xiàng)工作順利開展，著力抓好以下幾方面工作:

　　1、強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)征管，依法征稅，挖掘稅收潛力，不斷提高稅收管理的質(zhì)量和效率，使我鎮(zhèn)稅收平穩(wěn)增長(zhǎng)，順利完成年度任務(wù)。2016年國(guó)地兩稅收入合計(jì)完成10.5億元，同比增收1.32億元，增幅14%，其中，國(guó)稅收入7億元，同比增收0.97億元，增幅16%；地稅收入3.5億元，同比增收0.35億元，同比增長(zhǎng)11.1%。

　　2、嚴(yán)把節(jié)支關(guān)。嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待費(fèi)、公車經(jīng)費(fèi)、公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出，以及各類慶典、晚會(huì)、論壇、專題活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)開支同比下降28.53%。行政事業(yè)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出繼續(xù)壓縮。

　　3、重點(diǎn)保障民生支出。按照落實(shí)民生財(cái)政的理念，2016年財(cái)政工作有效保障了全面民生項(xiàng)目支出。

　　一是加大教育事業(yè)的投入。2016年全年教育總投入1.11億元（加教育基建項(xiàng)目），其中為進(jìn)一步完善辦學(xué)設(shè)施，投入近1000萬(wàn)元擴(kuò)建改造育才小學(xué)已完工投入使用；籌集400萬(wàn)元建設(shè)民眾中學(xué)塑膠跑道,全年共增加教師薪資支出1588萬(wàn)元，信息化設(shè)備投入187萬(wàn)元，教育軟硬件條件得到全面提升。

　　二是繼續(xù)加大保障養(yǎng)老、醫(yī)保、低保投入。全面實(shí)施最低生活保障制度和高齡老人津貼制度。為全鎮(zhèn)1650名80歲以上老人發(fā)放高齡津貼共49萬(wàn)元；投入1000多萬(wàn)元用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療資金和社區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)；投入146萬(wàn)元為3000名困難群眾購(gòu)買基本醫(yī)療保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋；投入237萬(wàn)元完成低保危房建設(shè)30間；全年共發(fā)放農(nóng)村低保、五保戶供養(yǎng)、退伍軍人安置費(fèi)、退伍軍人“五金”及生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)貼、60歲老黨員生活補(bǔ)助、70歲老人生活費(fèi)、90歲以上老人高齡生活補(bǔ)貼等方面支出490萬(wàn)元；2016年鎮(zhèn)財(cái)政借給各村居“中人借款”950萬(wàn)元，2011年以來(lái)累計(jì)借出近9000萬(wàn)元。

　　三是加大富農(nóng)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。全面落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼，共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼達(dá)8項(xiàng)共計(jì)189萬(wàn)元；全鎮(zhèn)農(nóng)戶的補(bǔ)貼資金26萬(wàn)元全部通過(guò)銀行實(shí)行“一卡通”發(fā)放到了農(nóng)戶；加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入；投入1255萬(wàn)元完成47條18.9公里農(nóng)路硬底化；安排47萬(wàn)元，實(shí)施富農(nóng)強(qiáng)農(nóng)工程，培育發(fā)展專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，積極推廣農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)。

　　四是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。在保證原有財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變的前提下，上級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)全部撥付給基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，足額安排基層公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助490萬(wàn)元；全年共安排各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生支出2315.72萬(wàn)元； 2016年民眾醫(yī)院收入同比增長(zhǎng)20%以上，全額用于完善醫(yī)院自身運(yùn)作，充實(shí)軟硬件條件；以上措施有力提升了全鎮(zhèn)醫(yī)療保障能力。

　　五是保障公共安全投入，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。全年公安系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)安排4500萬(wàn)元；投入600多萬(wàn)元用于建設(shè)覆蓋全鎮(zhèn)的第三期社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)；投入260萬(wàn)元購(gòu)買的兩臺(tái)泡沫消防車即將交車使用，可全面提升沿江油庫(kù)區(qū)和全鎮(zhèn)的消防應(yīng)急能力。

　　4、全力推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境。2016年群眾出行“最后一公里”工程已完成162條共89公里村路建設(shè)累計(jì)投入資金1.2億元；投入近5700萬(wàn)元的六百六路改造工程全面完工投入使用；投入3500萬(wàn)元建設(shè)民眾大道向南延伸至眾安大道工程基本完工；順利完成8座危橋改造；浪網(wǎng)大道改造工程開工，總投入近8000萬(wàn)元市級(jí)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)1、2號(hào)路全速推進(jìn)；計(jì)劃投入超3000萬(wàn)元的海峽兩岸一期道路全面開工建設(shè)。

　　總體來(lái)說(shuō)，2016年預(yù)算執(zhí)行情況良好，但剛性支出不斷增加、歷史負(fù)擔(dān)重與全鎮(zhèn)財(cái)力總量偏小的矛盾依然非常突出。我們將認(rèn)真對(duì)待這些問(wèn)題，進(jìn)一步提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任感，早準(zhǔn)備早謀劃，積極化解。

　　二、2017年財(cái)政預(yù)算草案及工作任務(wù)

　　（一）2017年財(cái)政預(yù)算收支草案

　　按照全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作部署，按照量入為出、收支平衡、厲行節(jié)約的原則，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收支作如下安排。

　　1、一般公共預(yù)算收支計(jì)劃。

　　2017年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)5.13億元(同口徑含上級(jí)補(bǔ)助)，同比2016年完成收入5.01億元增長(zhǎng)3%，包括：

　?。?）國(guó)地稅預(yù)算增長(zhǎng)8%，預(yù)算稅收返還收入14463萬(wàn)元；

　?。?）預(yù)算上級(jí)均衡轉(zhuǎn)移支付收入15000萬(wàn)元；

　?。?）預(yù)算非稅收入12100萬(wàn)元，其中教育費(fèi)附加收入2300萬(wàn)元，土地基金繳入7000萬(wàn)元；

　　（4）定向轉(zhuǎn)移支付收入3403萬(wàn)元；

　?。?）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入8000萬(wàn)元。

　　上述收入減去稅收返還前扣繳的交通建設(shè)基金等體制上繳經(jīng)費(fèi)后，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)5.13億元。

　　一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)5.13億元，包括：

　?。?）預(yù)算一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出6500萬(wàn)元；

　?。?）預(yù)算公共安全支出5257萬(wàn)元;

　　（3）預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出14135萬(wàn)元；

　?。?）預(yù)算農(nóng)林水利經(jīng)費(fèi)支出1028萬(wàn)元;

　　（5）預(yù)算文化、體育、科技、衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、節(jié)能環(huán)保等支出2644萬(wàn)元;

　?。?）預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出5600萬(wàn)元;

　　（7）預(yù)算其它經(jīng)費(fèi)支出7364萬(wàn)元;

　?。?）預(yù)備費(fèi)772萬(wàn)元。

　?。?）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出8000萬(wàn)元。

　　上述公共預(yù)算總收入和支出基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　2、政府性基金收支預(yù)算。

　　2017年政府性基金預(yù)算包含土地基金預(yù)算和其他政府性基金預(yù)算兩部分。

　　土地基金方面。2017年土地基金中土地出讓收入預(yù)計(jì)1.85億元，土地基金支出控制在1.85億元，其中還本付息支出1800萬(wàn)元，補(bǔ)償征地農(nóng)民及土地辦證支出3400萬(wàn)元，市政維護(hù)及園區(qū)公司運(yùn)作支出4000萬(wàn)元，上繳一般公共預(yù)算7000萬(wàn)元，安排基建支出1800萬(wàn)元，

　　其他政府性基金方面。2017年其他政府性基金預(yù)計(jì)收入2401萬(wàn)元，其中電費(fèi)附加700萬(wàn)元，福彩體彩基金轉(zhuǎn)移700萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1000萬(wàn)元；其他政府性基金支出預(yù)計(jì)持平，其中路燈電費(fèi)700萬(wàn)元，殘疾人、低保等民政項(xiàng)目支出700萬(wàn)元，污水處理廠運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼1000萬(wàn)元。

　　3、政府籌資融資預(yù)算

　　2017年為了籌集基建資金和補(bǔ)充現(xiàn)金流，預(yù)計(jì)融資2.51億元，其中可結(jié)轉(zhuǎn)未使用的上級(jí)借來(lái)政府性債券資金1.2億元，新增流動(dòng)資金貸款1.3億元；融資籌措的2.51億元資金主要用于基建支出1億元，補(bǔ)充資金流1.5億元。以上籌融資預(yù)算實(shí)際發(fā)生后一并計(jì)入政府性基金賬核算。

　　（二）2017年財(cái)政工作主要任務(wù)

　　2017年全鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞全市“十三五”發(fā)展規(guī)劃部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)民眾鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃，堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為方向，以改善民生為導(dǎo)向，培植壯大財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，推行財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。主要做好以下工作：

　　1、加大民生投入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

　　一是保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)。按預(yù)算安排，2017年全年政府機(jī)關(guān)、教育、公安、市政環(huán)衛(wèi)等幾大類日常運(yùn)作支出接近4.5億元，財(cái)政部門已嚴(yán)格按照“過(guò)緊日子”的要求制定具體的資金計(jì)劃。

　　二是保障民生事業(yè)。2017年將繼續(xù)保持民生事業(yè)投入穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中“最后一公里”工程要安排支付3,000萬(wàn)元建設(shè)資金，浪網(wǎng)小學(xué)改擴(kuò)建工程預(yù)計(jì)投資500萬(wàn)元，民眾公園羽毛球館投入400萬(wàn)元，接源小學(xué)擴(kuò)建年內(nèi)啟動(dòng)，惠農(nóng)助農(nóng)政策不斷完善，基層醫(yī)療全面落實(shí)，助殘助弱投入進(jìn)一步增加。

　　三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目投入。2017年是我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵的一年，財(cái)政部門將積極籌措資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。其中包括：市級(jí)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)1號(hào)路2號(hào)路建設(shè)預(yù)計(jì)今年需投入資金1500萬(wàn)元，鎮(zhèn)內(nèi)雨污分流工程今年要投入1,800萬(wàn)元，沙仔大道東延段建設(shè)2000萬(wàn)元，海峽兩岸總部道路改造3,200萬(wàn)元，沿江油庫(kù)區(qū)消防設(shè)施建設(shè)預(yù)計(jì)投入1500萬(wàn)元，長(zhǎng)堤濕地公園改造預(yù)計(jì)投入1000萬(wàn)元，水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入3200萬(wàn)元，浪網(wǎng)大道改造、民眾大道改造預(yù)計(jì)年內(nèi)動(dòng)工。

　　2、加強(qiáng)征管，挖潛擴(kuò)源，確保財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。

　　2017年繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收入征管，挖掘稅收潛力，改善稅收來(lái)源結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大財(cái)政收入來(lái)源。一是2017年稅收征管工作要有新進(jìn)展，力爭(zhēng)國(guó)地兩稅全年收入同比增長(zhǎng)8%；二是要加快產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)項(xiàng)目落地，推動(dòng)土地出讓收入增長(zhǎng)；三是繼續(xù)完善經(jīng)濟(jì)部門聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)測(cè)。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)各類資金扶持，保障重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。

　　3、健全制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　一是進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)法治教育，完善制約機(jī)制，堅(jiān)持以制度管人、以制度管事，確保制度真正發(fā)揮作用。二是建立有效監(jiān)控機(jī)制。通過(guò)對(duì)財(cái)政資金分配、撥付、使用的全程監(jiān)督，努力提高財(cái)政支出管理水平。三是實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)大額財(cái)政專項(xiàng)資金的跟蹤檢查；嚴(yán)控行政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，壓縮各類活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。四是加大對(duì)債權(quán)債務(wù)清理整合，控制政府負(fù)債率，保障財(cái)政健康運(yùn)行。五是加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理，盤活閑置資產(chǎn)。六是合理安排資金撥付，做好資金使用計(jì)劃，防范資金鏈風(fēng)險(xiǎn)。

　　各位代表！全面完成2017年財(cái)政預(yù)算的任務(wù)艱巨而繁重。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，銳意進(jìn)取，勤勉工作，為推進(jìn)幸福和美新民眾建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。