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中山市沙溪鎮(zhèn)2021年財政決算的報告

中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府

（2022年9月20日）

　　一、2021年財政預算完成情況

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　　1.一般公共預算收入。2021年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)本級一般公共預算收入23,779萬元，完成預算的73%，同比減少8,343萬元，下降26%。其中，稅收分成收入13,258萬元，非稅收入10,521萬元。

　　2.上級補助收入。2021年上級補助收入42,614萬元，包括稅收基數(shù)返還4,187萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入27,203萬元和專項轉(zhuǎn)移支付收入11,224萬元。其中，稅收基數(shù)返還和一般性轉(zhuǎn)移支付收入按規(guī)定優(yōu)先統(tǒng)籌用于“?；久裆?、保運轉(zhuǎn)和保工資”支出。

　　3.一般公共預算支出。2021年我鎮(zhèn)一般公共預算支出78,078萬元，完成預算的88%，同比增加1,377萬元 ，增長2%。

　　4.一般公共預算結余。2021年我鎮(zhèn)一般公共預算收入23,779萬元 ，加上級補助收入42,614萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入2,476萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,114萬元及調(diào)入資金10,863萬元，再加上年結轉(zhuǎn)收入1,225萬元，合計90,072萬元；減一般公共預算支出78,078萬元，上解上級支出2,698萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 7,052萬元 ，調(diào)出資金49萬元 ，累計結轉(zhuǎn)2,196萬元。

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　　2021年我鎮(zhèn)政府性基金收入4,209萬元，上級補助收入2,290萬元，加上年結轉(zhuǎn)4,581萬元，減政府性基金支出2,144萬元、調(diào)出資金7,376萬元、上解支出241萬元，累計結余結轉(zhuǎn)1,319萬元。

　　（三）財政專戶預算完成情況

　　2021年我鎮(zhèn)財政專戶收入14,220萬元，調(diào)入資金49萬元，加上年結轉(zhuǎn)1,284萬元，減財政專戶支出12,143萬元、調(diào)出資金1,219萬元，累計結余結轉(zhuǎn)2,138萬元。

　　（四）均衡性轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

　　2021年，我鎮(zhèn)收到市下達的均衡性轉(zhuǎn)移支付資金共8,296萬元，比上年增加1,006萬元，增長14%。統(tǒng)籌使用均衡性轉(zhuǎn)移支付資金和鎮(zhèn)財政資金，按規(guī)定將轉(zhuǎn)移支付資金優(yōu)先用于“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”，切實兜住“三保”底線，推進民生改善，促進社會和諧。

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　　2021年，省定標準“三?！崩塾嬛С?5,367萬元，完成預算的109%。其中：保工資支出21,374萬元，完成預算的103%；保運轉(zhuǎn)支出1,319萬元，完成預算的151%；?；久裆С?2,673萬元，完成預算的116%。

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　　2021年末，我鎮(zhèn)地方政府債務余額1.44億元，其中一般地方政府債券7,320萬元，地方政府專項債券7,060萬元，不存在隱性債務。

　　二、2021年財政工作情況

　　2021年，我鎮(zhèn)財政仍非常困難，年度收支仍無法滿足實際需求，為保證工作的開展，財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)政府中心工作，遵循“以收定支、拓寬財源、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌安排、力求平衡”原則，積極發(fā)揮財政杠桿作用，全力保障重點項目實施。

　?。ㄒ唬┓e極組織收入

　　一是想方設法增加非稅收入。盤活鎮(zhèn)屬物業(yè)資源，鎮(zhèn)屬國有資產(chǎn)出租收入1,239萬元，同比增加32萬元，鎮(zhèn)屬企業(yè)利潤上繳3379萬元，同比增加1,065萬元；加強污水處理費征收工作，污水處理費收入2,349萬元，同比增收182萬元等。二是積極爭取上級資金支持。申請臨時救助金17,700萬元、爭取政府債券收入2,476萬元等，一定程度緩解了財政收不抵支的局面。

　?。ǘ┲?jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

　　全面落實鎮(zhèn)級獎補扶持政策，推動產(chǎn)業(yè)升級改造。其中：安排74萬元用于工業(yè)企業(yè)技術改造獎補資金；安排56萬元用于上規(guī)上限專項企業(yè)扶持資金及企業(yè)獎勵資金等。

　　（三）保障社會基礎民生支出

　　安排3,257萬元用于民政事業(yè)各項支出。安排1,832萬元用于城鄉(xiāng)居民門診基本醫(yī)療保險資金；安排390萬元用于特定對象乘車優(yōu)惠配套資金；安排719萬元用于長者安康工程；安排122萬元用于退役士兵扶持生產(chǎn)、生活補助；安排1,262萬元用于支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　?。ㄋ模﹥?yōu)化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務

　　全年基層醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務支出6,556萬元。其中：撥付1,903萬元用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心購買藥物；撥付1,094萬元落實基本公共衛(wèi)生服務均等化經(jīng)費，人均補助標準提高到每人每年79元； 撥付68萬元支持農(nóng)村適齡婦女享受“兩癌”免費檢查；撥付22萬元用于戶籍和流動人口享受免費婚前醫(yī)學檢查和孕前優(yōu)生健康檢查；撥付疫情防控經(jīng)費782.8萬元。

　?。ㄎ澹┩苿游捏w教育健康優(yōu)質(zhì)發(fā)展

　　全年文體教育事業(yè)支出2.48億元。落實《中山市義務教育公辦學校建設（2017-2020）》要求，撥付1,714萬元資金用于擴建虎遜小學和云漢小學；撥付487萬元用于新沙溪中心幼兒園遷建；安排500萬元用于改善中小學教學設施設備。投入1,592萬元用于公共文化事業(yè)支出。

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　　全年公共安全支出9,369萬元。其中：撥付181萬元用于社會治安綜合治理更新車輛及設備；撥付153萬元用于公安視頻一期、三期高清改造及運維；撥付36萬元用于交通監(jiān)控運維；撥付91萬元用于禁毒工作；撥付8萬元用于農(nóng)村法律咨詢服務；撥付678萬元用于消防支出。

　?。ㄆ撸┞鋵嵿l(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略

　　全年農(nóng)林水支出3,811萬元，扶持困難村發(fā)展經(jīng)濟及改善村容村貌，促進農(nóng)業(yè)、農(nóng)民增收，大力支持高標準農(nóng)田改造建設，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。其中：撥付360萬元用于美麗宜居村創(chuàng)建工作；撥付443萬元用于高標準農(nóng)田建設并順利通過市級驗收；撥付997萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境整治，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生明顯改善；撥付447萬元耕地保護資金支持農(nóng)村農(nóng)田水利設施建設及農(nóng)民購買社保等。另外，撥付農(nóng)村基層黨組織建設和村級辦公經(jīng)費613萬元。

　?。ò耍┩晟平煌ɑA設施

　　撥付5,625萬元用于市政設施建設及維護。其中：隆興北路延伸線工程投入709萬元；云漢同興路與漢基路二期北側(cè)沿河連接線工程投入80萬元；云陽路道路工程投入150萬元；工業(yè)大道南段人行道工程投入74萬元；道路、路燈、綠化、公園、泵站等其他市政設施維護投入1,145萬元；征地補償支出998萬元等。

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　　2021年環(huán)衛(wèi)支出2,506萬元。其中，撥付535萬元用于環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾處理；安排110萬元用于創(chuàng)文鞏衛(wèi)工作；撥付32萬元用于鎮(zhèn)內(nèi)垃圾中轉(zhuǎn)站升級改造；撥付61萬元用于河道清淤保潔。中小河流重點整治投入511萬元，河長制專項工作經(jīng)費投入55萬元。

　　過去一年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導和人大代表監(jiān)督指導以及各單位共同努力下，我鎮(zhèn)通過拓寬收入渠道、積極爭取上級支持、壓減一般性支出，鎮(zhèn)財政基本實現(xiàn)平衡。但我們必須清醒認識到，受經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、國家減稅降費政策全面落地實施、新冠疫情等因素影響，稅源稅基增長后勁不足，財政收入實現(xiàn)增收難度較大。而近年來我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的資金需求有增無減，剛性支出逐年增加，財政支出面臨“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”、支持“穩(wěn)增長、促發(fā)展”等多重壓力，財政收支矛盾突出、財政運行困難局面還將在一段時間內(nèi)存在。我們必須正視問題，進一步提高思想認識，牢固樹立“過緊日子”的思想，努力增加收入來源，落實厲行節(jié)約長效機制，破解“財政之困”。

　　以上報告，請予審議。

　　附件：2021年決算報表