今年以來，我鎮(zhèn)認真貫徹落實中央、省市各項決策部署，積極作為、精準發(fā)力，大力支持推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，綜合運用財政資金和政策手段著力支持經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，在工作理念、投入機制、理財思路、管理方式等方面不斷革新。隨著經(jīng)濟下行壓力加大、減稅降費政策深入推進，財政收入增速明顯放緩，上級土地政策持續(xù)調(diào)整，財政運行情況比較嚴峻。根據(jù)中央、省、市把“三?！敝С鲎鳛樨斦Ｕ现攸c的部署要求，結(jié)合《預算法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2019年因政策性調(diào)整，相應進行的年度預算調(diào)整情況報告如下:
一、一般公共預算調(diào)整情況
鎮(zhèn)黨委、政府緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，密切關(guān)注新常態(tài)下財政領(lǐng)域的趨勢性變化，做好分析預判，落實積極財政政策，注重發(fā)揮既有的財政存量資金效益，集中財力保運轉(zhuǎn)、保民生、保發(fā)展，推進財政平穩(wěn)運行。結(jié)合預算執(zhí)行中的變化情況，現(xiàn)對一般公共預算總支出調(diào)整如下：
（一）一般公共預算總收入調(diào)整情況。一般公共預算總收入由年初預算116886.32萬元調(diào)整為119694.83萬元，增加2808.51萬元，主要增加了從基金預算調(diào)入資金及上級補助收入合共約6800萬元，調(diào)減物業(yè)轉(zhuǎn)讓收入4000萬元。
（二）一般公共預算總支出調(diào)整情況。根據(jù)收支保持總體平衡的原則，因收入發(fā)生上述變化，一般公共預算總支出由年初預算的116761.37萬元相應調(diào)整為119446.96萬元，調(diào)增2685.59萬元，剔除不作為納入預算調(diào)整事項的上級專項轉(zhuǎn)移支付1448.51萬元，本次需提請總預算支出調(diào)增1237.08萬元。新增支出主要用于落實教師待遇及加大對公共醫(yī)療衛(wèi)生補助等民生支出。
二、政府性基金預算調(diào)整情況
按照《預算法》的相關(guān)規(guī)定，政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。現(xiàn)對政府性基金預算總支出預算調(diào)整如下：
（一）政府性基金預算總收入調(diào)整情況。政府性基金預算總收入維持年初預算的31016.82萬元不作調(diào)整。
（二）政府性基金預算支出調(diào)整情況。政府性基金預算總支出從年初的29888.83萬元調(diào)整為30280.29萬元，調(diào)增391.46萬元，主要調(diào)減了熱電路等個別項目的支出及按政策要求增加了從基金預算調(diào)入到公共預算的調(diào)出資金3060萬元。
三、財政專戶預算總體收支規(guī)模不作調(diào)整
四、上級專項轉(zhuǎn)移支付使用情況
上級政府新增專項轉(zhuǎn)移支付不屬于預算調(diào)整事項，但是按照《預算法》規(guī)定，接受增加專項轉(zhuǎn)移支付時應當向鎮(zhèn)人大報告有關(guān)情況。
截至2019年8月我鎮(zhèn)共收到上級下達專項轉(zhuǎn)移支付（不含定向財力轉(zhuǎn)移支付）4135.42萬元，其中在編制年初預算時已包括的上級專項轉(zhuǎn)移支付2686.91萬元，預算執(zhí)行中新增的上級專項轉(zhuǎn)移支付1448.51萬元，補助范圍包括鄉(xiāng)村振興、普惠教育、企業(yè)扶持等農(nóng)業(yè)、教育、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的資金。按《預算法》規(guī)定，我鎮(zhèn)及時完成預算指標下達，進一步優(yōu)化管理制度和支出流程，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，努力提高預算執(zhí)行進度。
附件：中山市三角鎮(zhèn)2019年度財政預算調(diào)整草案
| 中山市三角鎮(zhèn)2019年度財政預算調(diào)整草案 |
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| 報表ID | 收 入 | 支 出 |
| 科 目 | 2019年預算數(shù) | 減少（已落實） | 增加（已落實） | 減少（未落實） | 增加（未落實） | 調(diào)整預算數(shù) | 差額 | 說明 | 科 目 | 2019年預算數(shù) | 市補助 | 減少（已辦理） | 增加（已辦理） | 減少（未辦理） | 增加（未辦理） | 調(diào)整預算數(shù) | 差額 | 說明 |
| 19925 | 一、一般公共預算收入 | 54,225.72 | .00 | .00 | 4,000.00 | .00 | 50,225.72 | -4,000.00 | | 一、一般公共預算支出 | 110,204.37 | 1,448.51 | 1,439.10 | 1,439.10 | 6,255.88 | 7,933.96 | 113,330.96 | 3,126.59 | |
| 19925 | 1、稅收分成收入 | 26,254.32 | | | | | 26,254.32 | .00 | | 一般公共服務支出 | 41,829.04 | 271.87 | 450.11 | 406.98 | 544.89 | 379.55 | 41,892.44 | 63.40 | |
| 19925 | 2、非稅收入 | 27,971.40 | .00 | .00 | 4,000.00 | .00 | 23,971.40 | -4,000.00 | | 公共安全支出 | 7,440.80 | | 67.44 | 103.67 | 167.13 | 248.34 | 7,558.24 | 117.44 | |
| 19925 | （1）專項收入 | 3,600.00 | | | | | 3,600.00 | .00 | | 教育支出 | 18,298.61 | 120.61 | 120.93 | 108.43 | 2,501.47 | 331.64 | 16,236.89 | -2,061.72 | 調(diào)減2018年度考評獎預算（預計不在本年度內(nèi)發(fā)放） |
| 19925 | 其中：排污費收入 | .00 | | | | | .00 | .00 | | 科學技術(shù)支出 | 746.76 | | 4.30 | 9.30 | 44.17 | | 707.59 | -39.17 | |
| 19925 | 教育費附加收入 | 2,200.00 | | | | | 2,200.00 | .00 | | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,594.84 | 10.45 | 19.81 | 75.80 | 37.53 | 65.37 | 1,689.12 | 94.28 | |
| 19925 | 地方教育附加收入 | 800.00 | | | | | 800.00 | .00 | | 社會保障和就業(yè)支出 | 9,983.98 | 15.34 | 145.19 | 311.30 | 527.65 | 707.38 | 10,345.16 | 361.18 | |
| 19925 | 殘疾人就業(yè)保障金收入 | 600.00 | | | | | 600.00 | .00 | | 衛(wèi)生健康支出 | 4,154.11 | 137.85 | 101.62 | 101.62 | 207.73 | 878.59 | 4,962.82 | 808.71 | |
| 19925 | （2）行政事業(yè)性收費收入 | 723.00 | | | | | 723.00 | .00 | | 節(jié)能環(huán)保支出 | 6,536.22 | | | 8.30 | | 469.00 | 7,013.52 | 477.30 | |
| 19925 | （3）罰沒收入分成 | 650.50 | | | | | 650.50 | .00 | | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,898.22 | | 56.65 | 17.10 | 211.23 | 629.37 | 7,276.81 | 378.59 | |
| 19925 | （4）國有資本經(jīng)營收入 | 6,000.00 | | | 4,000.00 | | 2,000.00 | -4,000.00 | 考慮到年初預算的物業(yè)轉(zhuǎn)讓收入較難實現(xiàn)，在預算收支平衡的前提下適當調(diào)減收入 | 農(nóng)林水支出 | 4,762.15 | 864.20 | 25.76 | 56.24 | 182.28 | 260.00 | 5,734.55 | 972.40 | |
| 19925 | （5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 16,824.40 | | | | | 16,824.40 | .00 | | 交通運輸支出 | 524.55 | 20.34 | 59.00 | 140.47 | | 24.54 | 650.90 | 126.35 | |
| 19925 | （6）其他收入 | 173.50 | | | | | 173.50 | .00 | | 資源勘探信息等支出 | 212.60 | | | | 52.35 | | 160.25 | -52.35 | |
| 19925 | 二、上級補助收入（公共財政預算） | 18,550.63 | .00 | 3,748.51 | .00 | .00 | 22,299.14 | 3,748.51 | | 自然資源海洋氣象等支出 | 289.33 | | | | | | 289.33 | .00 | |
| 19925 | 1、一般轉(zhuǎn)移支付收入 | 8,000.00 | | 2,300.00 | | | 10,300.00 | 2,300.00 | 臨時救助 | 住房保障支出 | 3,706.16 | 5.00 | | | 1,737.54 | 3,740.18 | 5,713.80 | 2,007.64 | 增加9-12月住房改革補貼預算 |
| 19925 | 2、政策性轉(zhuǎn)移支付收入 | 5,901.57 | | | | | 5,901.57 | .00 | | 糧油物資儲備支出 | 207.00 | | | | 3.00 | | 204.00 | -3.00 | |
| 19925 | 3、定向財力轉(zhuǎn)移支付收入 | 1,962.15 | | | | | 1,962.15 | .00 | | 災害防治及應急管理支出 | 1,820.00 | 2.85 | 388.29 | 99.89 | 38.91 | 200.00 | 1,695.54 | -124.46 | |
| 4、專項轉(zhuǎn)移支付（補助）收入 | 2,686.91 | | 1,448.51 | | | 4,135.42 | 1,448.51 | 市專項補助，相應增加支出 | 預備費 | 1,200.00 | | | | | | 1,200.00 | .00 | |
| 19925 | | | | | | | | | | 二、一般債務付息支出 | 516.00 | | | | | | 516.00 | .00 | |
| 19925 | 三、地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入 | | | | | | | | | 三、一般債務發(fā)行費用支出 | | | | | | | .00 | .00 | |
| 四、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 44,109.97 | | | | | 44,109.97 | .00 | | 四、一般債務還本支出 | 441.00 | | | | 441.00 | | .00 | -441.00 | |
| 五、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | | | | | | | | | 五、上解支出 | 5,600.00 | | | | | | 5,600.00 | .00 | |
| 六、調(diào)入資金 | | | 3,060.00 | | | 3,060.00 | 3,060.00 | 根據(jù)上級文件要求把不低于10%的基金收入調(diào)入公共預算使用 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19925 | 公共預算收入小計 | 116,886.32 | .00 | 6,808.51 | 4,000.00 | .00 | 119,694.83 | 2,808.51 | | 公共預算支出小計 | 116,761.37 | 1,448.51 | 1,439.10 | 1,439.10 | 6,696.88 | 7,933.96 | 119,446.96 | 2,685.59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、政府性基金預算收入 | 30,605.33 | | | | | 30,605.33 | .00 | | 一、政府性基金預算支出 | 29,806.83 | .00 | 1,207.63 | 1,207.63 | 3,044.60 | 376.06 | 27,138.29 | -2,668.54 | |
| 1、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 26,288.53 | | | | | 26,288.53 | .00 | | 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 29,395.34 | .00 | 1,207.63 | 1,207.63 | 3,044.60 | 376.06 | 26,726.80 | -2,668.54 | |
| 2、污水處理費收入 | 1,650.00 | | | | | 1,650.00 | .00 | | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 27,925.09 | | 1,207.63 | 1,207.63 | 3,044.60 | 376.06 | 25,256.55 | -2,668.54 | 根據(jù)預算單位意見調(diào)減了部分辦證費、熱電路征地等預算 |
| 3、超容費收入 | 2,666.80 | | | | | 2,666.80 | .00 | | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | | | | | | | | | |
| 4、其他基金收入 | | | | | | | | | 污水處理費安排的支出 | 1,470.25 | | | | | | 1,470.25 | .00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、上級補助收入 | 306.95 | | | | | 306.95 | .00 | | | | | | | | | | | |
| 1、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | | | | | | | | | 2、其他支出 | 411.49 | | | | | | 411.49 | .00 | |
| 2.彩票公益金收入 | 306.95 | | | | | 306.95 | .00 | | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 411.49 | | | | | | 411.49 | .00 | |
| 其中：福利彩票公益金收入 | 293.17 | | | | | 293.17 | .00 | | 其中： 用于社會福利的彩票公益金支出 | 208.99 | | | | | | 208.99 | .00 | |
| 體育彩票公益金收入 | 13.78 | | | | | 13.78 | .00 | | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 17.78 | | | | | | 17.78 | .00 | |
| | | | | | | | | | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 39.85 | | | | | | 39.85 | .00 | |
| | | | | | | | | | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 144.87 | | | | | | 144.87 | .00 | |
| 三、上年結(jié)余 | 104.54 | | | | | 104.54 | .00 | | 二、債務付息支出 | 82.00 | | | | | | 82.00 | .00 | |
| | | | | | | | | | 三、調(diào)出資金 | | | | | | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 根據(jù)上級文件要求把不低于10%的基金收入調(diào)入公共預算使用 |
| 基金預算收入小計 | 31,016.82 | | | | | 31,016.82 | .00 | | 基金預算支出小計 | 29,888.83 | .00 | 1,207.63 | 1,207.63 | 3,044.60 | 3,436.06 | 30,280.29 | 391.46 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教育收入 | | | | | | | | | 教育支出 | | | | | | | | | |
| 醫(yī)療服務收入 | 10,723.73 | | | | | 10,723.73 | .00 | | 醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 10,723.06 | | 140.00 | 140.00 | | | 10,723.06 | .00 | |
| 其他服務性收入 | 500.00 | | | | | 500.00 | .00 | | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 499.02 | | | | | | 499.02 | .00 | |
| 財政專戶預算收入小計 | 11,223.73 | | | | | 11,223.73 | .00 | | 財政專戶預算支出小計 | 11,222.08 | .00 | 140.00 | 140.00 | .00 | .00 | 11,222.08 | .00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政總收入合計 | 159,126.87 | .00 | 6,808.51 | 4,000.00 | .00 | 161,935.38 | 2,808.51 | | 財政總支出合計 | 157,872.28 | 1,448.51 | 2,786.73 | 2,786.73 | 9,741.48 | 11,370.02 | 160,949.33 | 3,077.05 | |
登錄
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
