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　　2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督與支持下，鎮(zhèn)財政嚴格按照鎮(zhèn)十六屆人大十一次、十二次會議要求，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，依照我鎮(zhèn)總體工作部署，克服財政收支面臨的困難，強化財政監(jiān)督管理，保障我鎮(zhèn)各項工作平穩(wěn)運行。

　　一、2021年全鎮(zhèn)財政收支預算執(zhí)行情況

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　　2021年，全鎮(zhèn)實現地方財政預算總收入181168萬元，為鎮(zhèn)十六屆人大十二次會議調整預算收入287320萬元的63.05%。

　　1.公共財政預算收入84185萬元，為調整預算收入142894萬元的58.91%。包括：稅收分成收入18372萬元、非稅收入6824萬元、上級補助收入13283萬元、地方政府一般債務轉貸收入1323萬元、調入資金44383萬元。

　　2.基金預算收入32131萬元，為調整預算130158萬元的24.69%。包括：國有土地使用權出讓金收入18064萬元、污水處理費收入1809萬元、其他基金收入3137萬元、上級補助收入721萬元、債務轉貸收入8400萬元。

　　3.財政專戶管理資金收入64852萬元，為調整預算14268萬元的454.53%。

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　　2021年，全鎮(zhèn)財政總支出170427萬元，為鎮(zhèn)十六屆人大十二次會議調整預算支出285364萬元的59.72%。

　　1.按照大類支出

　　（1）公共財政預算支出78450萬元，為調整預算142512萬元的55.05%。

　?。?）基金預算支出27150萬元，為調整預算128780萬元的21.08%。

　?。?）財政專戶管理資金支出64827萬元，為調整預算14072萬元的460.68%。

　　2.按照功能分類支出

　　一般公共服務支出8802萬元、公共安全支出8123萬元、教育支出20108萬元、科學技術支出391萬元、文化旅游體育與傳媒支出1978萬元、社會保障和就業(yè)支出14395萬元、衛(wèi)生健康支出17735萬元、節(jié)能環(huán)保支出3560萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-10578萬元、農林水支出4445萬元、交通運輸支出311萬元、資源勘探信息等支出391萬元、住房保障支出2607萬元、糧油物資儲備支出330萬元、災害防治及應急管理支出1471萬元、其他支出3852萬元、上解支出3273萬元、調出資金89233萬元。

　　（三）有關情況說明

　　根據市財政局2021年8月16日印發(fā)的《中山市財政局關于“數字財政”上線后規(guī)范鎮(zhèn)街總預算會計核算的指導意見的通知》（中財庫〔2021〕14號）要求，由市土地儲備中心劃入的土地收儲款項由原預算中的基金預算調整為專戶預算核算，由于該部分調整因素沒有包含在預算計劃中，導致專戶預算收入和支出決算數相應超預算較多，基金預算收入和支出決算數完成預算率較低；同時，由于從專戶預算調入基金預算的資金需作沖減基金預算支出處理，導致基金預算支出中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目出現負數。

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　　一是全力保障“三保”支出。嚴格按照國標和省標“三保”范圍和標準落實各項支出政策，在財政收支緊張的情況下，積極采取措施開源節(jié)流，全力保障“三?！敝С觥Ｈ辍叭！敝С?6035萬元，實現了省“三?！北Ｕ下食^100%。

　　二是集中財力辦大事要事。撥付新冠疫情防控資金519萬元，保障常態(tài)化疫情防控。撥付8641萬元用于交通基礎設施建設EPC項目工程，推動東部外環(huán)高速、產業(yè)平臺、環(huán)鎮(zhèn)路、五福路、孝福路、新華北路、高平大道北改造、南三公路等重點道路建設。撥付3898萬元用于基本農田和高標準基本農田生態(tài)補償、美麗田園建設、農村環(huán)境整治、美麗宜居村打造、村路建設、內河涌整治、生魚產業(yè)推廣、農村公廁改革等，著力推進鄉(xiāng)村振興。撥付2770萬元用于污水管網建設、環(huán)衛(wèi)保潔、路燈亮化、道路維護及排水等。撥付1017萬元用于三角公園改造、兒童公園二期建設，建設宜居城鎮(zhèn)。撥付2471萬元為雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對象、殘疾人等困難群體提供保障。撥付1286萬元用于職業(yè)技能提升培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼。撥付455萬元用于公安信息化建設、交通安全、打擊走私、掃黑除惡、綜治維穩(wěn)等，維護社會安全穩(wěn)定。撥付576萬元用于中小學教學樓、運動場、智慧黑板等硬件建設，提升教育現代化水平。

　　三是全面深化財政工作改革。聚焦財政治理模式優(yōu)化和業(yè)務流程再造，嚴格按照全市“數字財政”工作統(tǒng)一部署，成立專班、建立機制、制定方案、迅速動員，對標對表落實各項任務，順利打贏“數字財政”上線攻堅戰(zhàn)，確保新舊系統(tǒng)平穩(wěn)過渡。促進績效管理和預算編制深度融合，做好2020年度鎮(zhèn)級財政和預算單位整體支出績效評價，開展2021年度預算績效運行跟蹤監(jiān)控，統(tǒng)籌安排2022年績效目標管理，做好2022年事前預算績效評審，完善財政管理制度，健全預算績效管理工作機制，強化績效評價結果運用。

　　二、2022年預算草案

　?。ㄒ唬┛傮w指導思想

　　以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，深入實施省委“1+1+9”工作部署，兜牢基層“三?！钡拙€，鞏固常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展成果。深化預算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌，科學合理安排預算收支計劃，增強對重大戰(zhàn)略任務財力保障。全面落實政府過“緊日子”要求，強化預算約束和績效管理，防范化解財政運行風險，促進財政可持續(xù)發(fā)展，確?！笆奈濉备黜棽渴鹌鸩匠蓜荨?/p>

　?。ǘ┴斦A算安排

　　1.收入預算安排。按照我鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展計劃，預計2022年全鎮(zhèn)財政總收入245759萬元，包括：公共財政預算收入99225萬元（其中稅收分成收入21200萬元、非稅收入8203萬元、上級補助收入3087萬元、上年結轉資金5052萬元、預算穩(wěn)定調節(jié)基金683萬元、調入資金61000萬元）；基金預算收入60382萬元（其中政府性基金預算收入54059萬元、上級補助收入246萬元、上年結余6077萬元）；財政專戶預算收入86152萬元（其中醫(yī)療服務收入15506萬元、教育收入71萬元、土地出讓收入70244萬元、上年結余331萬元）。

　　2.支出預算安排。2022年我鎮(zhèn)預計財政總支出245092萬元，包括：公共財政預算支出99037萬元、基金預算支出60235萬元、財政專戶預算支出85820萬元。

　　按照功能分類：一般公共服務支出10621萬元、公共安全支出10118萬元、教育支出25744萬元、科學技術支出644萬元、文化旅游體育與傳媒支出2815萬元、社會保障和就業(yè)支出14211萬元、衛(wèi)生健康支出23344萬元、節(jié)能環(huán)保支出4195萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3130萬元、農林水支出5852萬元、交通運輸支出212萬元、資源勘探信息等支出896萬元、住房保障支出3197萬元、糧油物資儲備支出355萬元、災害防治及應急管理支出2471萬元、預備費1000萬元、上解支出866萬元、其他支出11585萬元、調出資金123836萬元。

　　三、2022年財政工作重點

　　2022年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的重要一年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，也是全市奮力開創(chuàng)中山高質量發(fā)展新局面的攻堅之年。鎮(zhèn)財政部門將堅決落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，全力保障“三?！敝С觯柟探洕鐣l(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌槁鋵嵢袚屪ァ半p區(qū)”和兩個合作區(qū)建設發(fā)展機遇、實施鄉(xiāng)村振興、基層治理、疫情防控，全力打好隊伍轉作風、水污染治理、鎮(zhèn)村低效工業(yè)園改造三大攻堅戰(zhàn)等重大任務，以及推進我鎮(zhèn)高平工業(yè)區(qū)轉型升級、“三舊”改造、“把生魚做成‘熟’魚”等戰(zhàn)略實施落實好資金保障，實現財政平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。

　　（一）強化統(tǒng)籌，狠抓收入

　　堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，積極挖掘財政收入增長潛力，加強預算統(tǒng)籌銜接，加大統(tǒng)籌財政資金資源資產力度，形成“大財政、大預算、大資產”格局。狠抓收入不放松，增強財政“造血”能力，筑牢辦一切事業(yè)的根基。鼓勵各預算單位充分發(fā)揮職能作用，盤活鎮(zhèn)屬資產資源，促進產業(yè)優(yōu)化提升，想方設法培植稅源。強化非稅收入管理，督促非稅收入按時足額入庫。積極申請上級財政資金和政府性債券資金。全面加強國有資產資源管理，提升價值、創(chuàng)造收益。

　?。ǘ﹥?yōu)化結構，保障民生

　　一是保障疫情防控。安排600多萬元用于疫情防控常態(tài)化工作。二是加大學校軟硬件建設，全面提高教育教學質量。安排2300多萬元用于中小學教學樓、運動場、智慧校園建設以及學校增班擴容等。三是持續(xù)暢通交通動脈。安排約23000萬元用于交通基礎設施建設EPC項目工程，推動環(huán)鎮(zhèn)路、五福路、孝福路、新華北路、產業(yè)平臺3號路、高平大道北改造、福均南路、福澤路等交通網絡建設。四是推動鄉(xiāng)村振興。安排5000多萬元用于農田生態(tài)補償、美麗田園建設、農村環(huán)境整治、美麗宜居村建設、村路建設、內河涌整治、推進我鎮(zhèn)“把生魚做成‘熟’魚”戰(zhàn)略實施等。五是優(yōu)化鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌。安排約4000萬元用于全鎮(zhèn)道路排水、泵站、水浸黑點整治、污水管網、環(huán)衛(wèi)保潔、路燈亮化，以及三角公園改造及兒童公園二期建設。六是扶貧助困，提升民生保障水平。安排3000多萬元用于雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對象、殘疾人等困難群眾幫扶。七是打造平安三角。安排1000多萬元用于智慧公安信息化建設，做好治安管理、交通安全、掃黑除惡、打擊走私、綜治維穩(wěn)等工作。八是支持產業(yè)發(fā)展。安排600多萬元用于入駐企業(yè)租金、企業(yè)人才房補貼。九是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。安排約600萬元用于三角醫(yī)院住院大樓建設、設備購置、信息化改造等。

　　（三）深化改革，提質增效

　　堅定不移全面深化預算工作改革。落實“三?！北Ｕ希瑫r建立大事要事保障機制，落實常態(tài)化財政資金直達制度。充分運用好“數字財政”系統(tǒng)，實施市鎮(zhèn)統(tǒng)一財政協(xié)同機制，切實增強財政工作全面性和時效性。全面實施預算績效管理，強化績效結果應用，完善預算安排“四掛鉤”機制，切實提高績效管理的約束作用，推動我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提質增效。

　　2022年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，轉變作風再出發(fā)，勇毅前行作先鋒，為奮力開創(chuàng)中山高質量發(fā)展新局面、譜寫“金三角、綠三角、福三角”建設新篇章作出應有的貢獻！