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　　2023年，三角鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，依照全鎮(zhèn)總體工作部署，克服財(cái)政收支面臨的困難，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，保障我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一、2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政預(yù)算總收入198248萬元，為鎮(zhèn)十七屆人大六次會(huì)議調(diào)整預(yù)算收入290749萬元的68.19%。

　　1.公共財(cái)政預(yù)算收入82480萬元，為調(diào)整預(yù)算收入105137萬元的78.45%。包括：稅收分成收入28316萬元、非稅收入21898萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入28134萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2323萬元、調(diào)入資金1809萬元。

　　2.基金預(yù)算收入95441萬元，為調(diào)整預(yù)算151758萬元的62.89%。包括：國有土地使用權(quán)出讓金收入16096萬元、污水處理費(fèi)收入1914萬元、其他基金收入46萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入79萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77306萬元。

　　3.財(cái)政專戶管理資金收入20327萬元，為調(diào)整預(yù)算33854萬元的60.04%。

　?。ǘ┴?cái)政支出執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出196625萬元，為鎮(zhèn)十七屆人大六次會(huì)議調(diào)整預(yù)算支出290650萬元的67.65%。

　　1.公共財(cái)政預(yù)算支出82480萬元，為調(diào)整預(yù)算105096萬元的78.48%。其中主要包括：一般公共服務(wù)支出5055萬元、公共安全支出7819萬元、教育支出19265萬元、文化旅游體育與傳媒支出873萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12040萬元、衛(wèi)生健康支出5564萬元、節(jié)能環(huán)保支出1596萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5027萬元、農(nóng)林水支出4874萬元、住房保障支出2891萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1484萬元、上解支出15282萬元。

　　2.基金預(yù)算支出95441萬元，為調(diào)整預(yù)算151742萬元的62.9%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10711萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出及其他支出62620萬元、上解支出1437萬元、調(diào)出資金20673萬元。

　　3.財(cái)政專戶管理資金支出18704萬元，為調(diào)整預(yù)算33812萬元的55.32%。

　　二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

　　2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出154.42萬元，比上年增加8.4萬元。其中：因公出國（境）支出3.6萬元，比上年增加3.6萬元，原因是根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，招商引資活動(dòng)增加導(dǎo)致因公出國（境）支出增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出145.42萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)53.76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91.66萬元），比上年增加3.65萬元，原因之一是部分公務(wù)用車達(dá)到報(bào)廢年限，需購置新的公務(wù)用車，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)同比增加12.71萬元，二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比減少9.06萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出5.39萬元，比上年增加1.14萬元，原因是根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，招商引資活動(dòng)增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出增加。  

　　三、預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況

　　我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，深入開展預(yù)算績(jī)效管理工作。一是聚焦事前評(píng)估。對(duì)部分資金量較大、社會(huì)關(guān)注度較高、涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重大支出政策和項(xiàng)目組織開展重點(diǎn)事前預(yù)算績(jī)效評(píng)審，從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性等方面嚴(yán)格審核，從源頭上對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管控，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。二是注重事中監(jiān)控。我鎮(zhèn)對(duì)各預(yù)算單位開展2023年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作，涉及項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控818個(gè)，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行“雙監(jiān)控”，切實(shí)提高了財(cái)政資源配置效率。三是深化績(jī)效評(píng)價(jià)。及時(shí)組織預(yù)算單位開展財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，結(jié)合預(yù)算單位自評(píng)情況，按一定比例抽取部分預(yù)算單位和項(xiàng)目，委托第三方機(jī)構(gòu)開展核查工作。同時(shí)優(yōu)先選取涉及“鎮(zhèn)十件民生實(shí)事”、公眾關(guān)注度高、覆蓋面廣、實(shí)施周期長、社會(huì)影響力大的重點(diǎn)項(xiàng)目及資金開展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告提出的問題和建議，及時(shí)督促預(yù)算單位整改落實(shí)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開，落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整“雙掛鉤”。