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            單位：萬元

收入項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

支出項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算收入

82,403

一、公共財(cái)政預(yù)算支出

110,631

1.稅收分成收入

52,000

1.一般公共服務(wù)支出

13,545

2.非稅收入

30,403

2.外交支出（中央級科目，請勿填列）

（1）專項(xiàng)收入

6,220

3.國防支出（中央級科目，請勿填列）

   其中：排污費(fèi)收入

4.公共安全支出

20,423

      水資源費(fèi)收入

5.教育支出

28,522

        教育費(fèi)附加收入

4,200

6.科學(xué)技術(shù)支出

9,312

      地方教育附加收入

1,300

7.文化旅游體育與傳媒支出

3,223

      殘疾人就業(yè)保障金收入

720

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出

11,692

（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入

449

9.衛(wèi)生健康支出

7,969

   其中：市級分成收入

56

10.節(jié)能環(huán)保支出

5,485

      本鎮(zhèn)區(qū)征收收入

393

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

6,009

（3）罰沒收入分成

1,344

12.農(nóng)林水支出

848

（4）國有資本經(jīng)營收入

13.交通運(yùn)輸支出

（5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

22,330

14.資源勘探信息等支出

　   18

   其中：市級分成收入

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      本鎮(zhèn)區(qū)征收收入

22,330

16.金融支出

2

（6）捐贈(zèng)收入

17.援助其他地區(qū)支出

（7）其他收入

60

     18.自然資源海洋氣象等支出

   其中：市級分成收入

     19.住房保障支出

      21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二、上級補(bǔ)助收入

12,151

     22.預(yù)備費(fèi)

1,570

1.稅收基數(shù)返還

8,303　

23.其他支出

1,677

2.均衡性轉(zhuǎn)移支付收入

24.債務(wù)付息支出

3.政策性轉(zhuǎn)移支付收入

941

25.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

4.定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入

2,460

5.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（補(bǔ)助）收入

447

6.臨時(shí)救助資金

7.其他

一至二項(xiàng)小計(jì)

94,554

三、轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入

二、上解上級支出

四、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

16,077

三、債務(wù)還本支出

五、調(diào)入資金

四、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

六、上年結(jié)余

9,500

五、本年結(jié)余

9,500

一至六項(xiàng)小計(jì)

120,131

一至五項(xiàng)小計(jì)

120,131

備注：收支項(xiàng)目每年根據(jù)實(shí)際情況予以更新

2019年財(cái)政專戶收入合計(jì)2,607萬元，財(cái)政專戶支出合計(jì)2,612萬元。

本鎮(zhèn)區(qū)征收收入              60      20.糧油物資儲備支出             336

單位：萬元

支出項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共服務(wù)支出

13,545

人大事務(wù)

42

      代表工作

39

      其他人大事務(wù)支出

3

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

11,436

      行政運(yùn)行

7,866

      機(jī)關(guān)服務(wù)

353

      專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)

1

      其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

3,216

發(fā)展與改革事務(wù)

231

      行政運(yùn)行

16

      經(jīng)濟(jì)體制改革研究

30

      物價(jià)管理

3

      其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

182

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

83

      統(tǒng)計(jì)管理

20

      統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

63

財(cái)政事務(wù)

30

      行政運(yùn)行

18

          信息化建設(shè)

 11

          其他財(cái)政事務(wù)支出                                                        

1

稅收事務(wù)

120

     行政運(yùn)行 

120

審計(jì)事務(wù)

23

      行政運(yùn)行

3

      審計(jì)業(yè)務(wù)

20

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

20

      行政運(yùn)行

5

      大案要案查處

3

      其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

12

商貿(mào)事務(wù)

162

      行政運(yùn)行

112

      招商引資

50

港澳臺僑事務(wù)

52

      港澳事務(wù)

40

      其他港澳臺僑事務(wù)支出

12

民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

5

      行政運(yùn)行

5

群眾團(tuán)體事務(wù)

89

      行政運(yùn)行

6

      其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

83

組織事務(wù)

443

      行政運(yùn)行

13

      其他組織事務(wù)支出

430

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

30

      其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

30

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

104

      行政運(yùn)行

104

市場監(jiān)督管理事務(wù)

580

行政運(yùn)行

426

市場監(jiān)督管理專項(xiàng)

54

其他市場監(jiān)督管理事務(wù)

100

其他一般公共服務(wù)支出

95

      其他一般公共服務(wù)支出

95

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

20,423

公安

19,980

      行政運(yùn)行

17,866

      信息化建設(shè)

1,000

      特別業(yè)務(wù)

3

      其他公安支出

1,111

司法

157

      基層司法業(yè)務(wù)

90

      普法宣傳

20

      法律援助

7

      其他司法支出

40

其他公共安全支出

286

      其他公共安全支出

286

五、教育支出

28,522

教育管理事務(wù)

1,102

      行政運(yùn)行

19

      其他教育管理事務(wù)支出

1,083

普通教育

25,890

      學(xué)前教育

464

      小學(xué)教育

16,278

      初中教育

9,137

其他普通教育支出

11

特殊教育

3

特殊學(xué)校教育

3

教育費(fèi)附加安排的支出

1,525

      城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施

1,525

其他教育支出

2

其他教育支出

2

六、科學(xué)技術(shù)支出

9,312

技術(shù)研究與開發(fā)

9,310

      產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)

9,310

科學(xué)技術(shù)普及

2

      科普活動(dòng)

2

七、文化旅游體育與傳媒支出

3,223

文化和旅游

3,027

      行政運(yùn)行

471

      圖書館

19

藝術(shù)表演場所

1,770

      文化活動(dòng)

487

      群眾文化

269

      文化創(chuàng)作與保護(hù)

5

      其他文化和旅游支出

6

文物

5

      文物保護(hù)

5

體育

74

行政運(yùn)行

19

      體育競賽

10

      體育場館

35

      其他體育支出

10

其他文化體育與傳媒支出

117

      其他文化體育與傳媒支出

117

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

11,692

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

458

      行政運(yùn)行

29

      綜合業(yè)務(wù)管理

20

      社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

264

      勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)

17

      其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

128

民政管理事務(wù)

455

      行政運(yùn)行

8

      其他民政管理事務(wù)支出

447

行政事業(yè)單位離退休

5,284

      歸口管理的行政單位離退休

2,424

      事業(yè)單位離退休

2,860

企業(yè)改革補(bǔ)助

46

      企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助

46

就業(yè)補(bǔ)助

420

      職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼

302

      就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼

22

      其他就業(yè)補(bǔ)助支出

96

撫恤

434

      在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助

434

退役安置

301

      退役士兵安置

301

社會(huì)福利

446

      老年福利

318

      其他社會(huì)福利支出

128

殘疾人事業(yè)

1,403

      殘疾人就業(yè)和扶貧

150

     殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼

284

      其他殘疾人事業(yè)支出

969

最低生活保障

355

      城市最低生活保障金支出

355

臨時(shí)救助

50

      臨時(shí)救助支出

50

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,040

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,040

九、衛(wèi)生健康支出

7,969

公立醫(yī)院

720

      綜合醫(yī)院

720

公共衛(wèi)生

3,455

      衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

186

      基本公共衛(wèi)生服務(wù)

1,260

      其他公共衛(wèi)生支出

2,009

計(jì)劃生育事務(wù)

2,359

      計(jì)劃生育服務(wù)

219

      其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

2,140

財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1,400

      財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1,400

醫(yī)療救助

35

      城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

35

十、節(jié)能環(huán)保支出

5,485

環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

4,362

      其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

4,362

自然生態(tài)保護(hù)

1,121

      生態(tài)保護(hù)

1,121

其他節(jié)能環(huán)保支出

2

      其他節(jié)能環(huán)保支出

2

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

6,009

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,343

      行政運(yùn)行

304

      城管執(zhí)法

180

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

859

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

984

      小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

884

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

100

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

315

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

315

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,367

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,367

十二、農(nóng)林水支出

848

農(nóng)業(yè)

156

      行政運(yùn)行

124

      其他農(nóng)業(yè)支出

32

林業(yè)

35

森林培育

30

      森林資源管理

5

水利

127

      水利工程建設(shè)

121

      防汛

6

扶貧

530

行政運(yùn)行

200

      其他扶貧支出

330

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

18

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

18

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

18

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

2

金融部門監(jiān)管支出

2

     金融部門其他監(jiān)管支出

2

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

336

糧油儲備

336

      其他糧油儲備支出

336

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、預(yù)備費(fèi)

1,570

二十三、其他支出

1,677

其他支出

1,677

      其他支出

1,677

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

一般公共預(yù)算支出合計(jì)

110,631

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

預(yù)算數(shù)

一般公共預(yù)算支出

63,373

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

16,036

50101

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

8,337

50102

社會(huì)保障繳費(fèi)

2,320

50103

住房公積金

1,517

50199

其他工資福利支出

3,862

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

3,161

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

2,007

50203

培訓(xùn)費(fèi)

69

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

283

50206

公務(wù)接待費(fèi)

26

50207

因公出國（境）費(fèi)用

10

50208

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

234

50209

維修(護(hù))費(fèi)

130

50299

其他商品和服務(wù)支出

402

503

機(jī)關(guān)資本性支出（一）

351

50303

公務(wù)用車購置

110

50306

設(shè)備購置

241

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

21,914

50501

工資福利支出

19,183

50502

商品和服務(wù)支出

2,731

506

對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

380

50601

資本性支出（一）

380

509

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

21,531

50901

社會(huì)福利和救助

1,539

50905

離退休費(fèi)

1,845

50999

其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助

18,147

備注：含雇員、保潔員、保安員等工資福利支出。

單位：萬元

項(xiàng)       目

預(yù)算數(shù)

1、因公出國（境）費(fèi)用

                        10

2、公務(wù)接待費(fèi)

26

3、公務(wù)用車費(fèi)

                       445

    其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

                       235

       （2）公務(wù)用車購置

                       210

合         計(jì)

                    481

備注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括：因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。