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　　2023年，石岐街道全面貫徹落實黨的二十大和二十屆一中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府和街道黨工委、辦事處的各項重點工作部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，兜牢“三?！钡拙€。根據(jù)預(yù)算法關(guān)于預(yù)算調(diào)整的規(guī)定，以及國家、省、市關(guān)于盤活存量資金預(yù)算管理的相關(guān)工作要求，我街道對本年預(yù)算調(diào)整情況報告如下。

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　在市委、市政府及市財政局的關(guān)心支持下，我街道2023年一般公共預(yù)算收入完成情況同比有好轉(zhuǎn)；一般公共預(yù)算支出方面，基礎(chǔ)設(shè)施、重點民生項目、教育、公共安全的投入持續(xù)增加，收支形勢仍不容樂觀。我街道一般公共預(yù)算總支出由年初160,357萬元調(diào)整為174,363萬元，調(diào)增14,006萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級專項轉(zhuǎn)移支付支出11,177萬元后，本次我街道需提請一般公共預(yù)算支出調(diào)增2,829萬元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┪医值酪话愎差A(yù)算總收入由年初160,357萬元調(diào)整為174,363萬元，調(diào)增14,006萬元，其中：稅收返還收入調(diào)增12,373萬元，非稅返還收入調(diào)增3,000萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增22,801萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增1,901萬元，調(diào)入資金調(diào)減26,069萬元。根據(jù)收支保持總體平衡的原則，相應(yīng)調(diào)整的支出主要是薪酬體制改革調(diào)減支出631萬元；新增總部經(jīng)濟(jì)區(qū)檔案館建設(shè)400萬元，紅色革命遺址、文物、非遺專項工作經(jīng)費396萬元，岐江實驗小學(xué)擴(kuò)班相關(guān)經(jīng)費387萬元，臨時救助上解支出、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費財政補貼等調(diào)增上解支出7,154萬元等。

　?。ǘ?023年1-10月我街道上級專項補助收入調(diào)增支出合計11,177萬元，主要安排用于：計劃生育事務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控等衛(wèi)生健康支出4,041萬元，義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費補助及教科書補助、教育與體育事業(yè)發(fā)展、購買義務(wù)教育階段民辦學(xué)校學(xué)位等教育支出3,723萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助、人才發(fā)展專項資金、優(yōu)撫對象撫恤補助、民政事務(wù)等社會保障和就業(yè)支出1,418萬元，城鎮(zhèn)保障性安居工程補助、燃?xì)夤艿谰S修工程等住房保障支出1,264萬元等共計11,177萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　受經(jīng)濟(jì)下行壓力大、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷等原因的影響，我街道政府性基金總收入在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上調(diào)減17,838萬元。按照以收定支原則，我街道政府性基金總支出從年初的101,013萬元調(diào)整為83,175萬元，調(diào)減17,838萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級專項轉(zhuǎn)移支付支出13,136萬元等情況后，本次我街道需提請政府性基金預(yù)算支出調(diào)減30,974萬元。主要調(diào)整情況如下：

　?。ㄒ唬┪医值勒曰痤A(yù)算總收入由年初101,013萬元調(diào)整為83,175萬元，調(diào)減17,838萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減25,582萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入調(diào)減350萬元，社會保障和就業(yè)收入調(diào)增433萬元，其他收入（市專項債資金轉(zhuǎn)移支付）調(diào)增12,703萬元。相應(yīng)調(diào)整的支出主要是中山總部經(jīng)濟(jì)區(qū)項目建設(shè)及其他費用調(diào)減支出80萬元，債務(wù)利息及發(fā)行費上解支出調(diào)增217萬元，調(diào)出資金調(diào)減26,069萬元。

　?。ǘ┱{(diào)減債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,042萬元，相應(yīng)增加用于伊電園及配套設(shè)施建設(shè)378萬元、盛華路升級改造300萬元、白石路西延段160萬元、張溪橫坑工業(yè)園周邊道路升級改造62萬元；調(diào)減石岐街道雨污分流管網(wǎng)改造項目4,142萬元、中山市“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項目1,800萬元。

　?。ㄈ?023年1-10月我街道上級補助收入調(diào)增支出合計13,136萬元，主要是香山古城保護(hù)活化工程項目8,983萬元，老舊小區(qū)改造項目3,720萬元，體育公共服務(wù)均等化補助、全民健身活動、學(xué)校體育發(fā)展等用于體育事業(yè)的彩票公益金支出342萬元，殘疾人保障、慈善社區(qū)資助等用于社會福利的彩票公益金支出91萬元等共計13,136萬元。