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——2020年5月12日在中山市神灣鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  陳小燕

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告中山市神灣鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2020年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年是深化貫徹落實(shí)黨的十九大精神的關(guān)鍵一年，在上級部門的關(guān)心支持和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，我鎮(zhèn)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，突出支持重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)改革和重要項(xiàng)目，加大民生改善和保障力度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效率，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行，有效促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。2019年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入59,776.49萬元，完成預(yù)算數(shù)的97.78%；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出54,748.69萬元，完成預(yù)算數(shù)的94.25%。

　　（一）一般公共預(yù)算。

　　1.一般公共預(yù)算收入。2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)11,104.31萬元，包括：稅收分成收入8,440.99萬元；非稅收入2,663.32萬元；

　　2. 上級補(bǔ)助收入。2019年上級補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)25,628.42萬元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入19,902.83萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5,725.59萬元；

　　3.調(diào)入資金2,326.84萬元；

　　4.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入41.50萬元。

　　5.一般公共預(yù)算支出。2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)38,031.24萬元，主要包括：①一般公共服務(wù)支出9,239.48萬元；②公共安全支出4,145.70萬元；③教育支出6,065.85萬元；④社會(huì)保障和就業(yè)支出3,282.02萬元；⑤衛(wèi)生健康支出2,218.97萬元；⑥節(jié)能環(huán)保支出551.97萬元；⑦城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,185.31萬元；⑧農(nóng)林水支出3,104.82萬元；⑨資源勘探信息等支出3,418.73萬元；⑩一般債務(wù)還本支出41.50萬元；

　　6．一般公共預(yù)算結(jié)余。2019年一般公共預(yù)算收入11,104.31萬元，上級補(bǔ)助收入25,628.42萬元，調(diào)入資金2,326.84萬元（來自政府性基金預(yù)算結(jié)余），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入41.50萬元，加上年調(diào)整結(jié)余11,599.99萬元，合計(jì)50,701.06萬元；減一般公共預(yù)算支出38,031.24萬元，減上解上級支出6,150.00萬元，減補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,209.00萬元；累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4,310.82萬元，主要為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、綠化美化建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)、環(huán)境補(bǔ)償金、飲用水源生態(tài)補(bǔ)償專項(xiàng)資金等上級專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　（二）政府性基金預(yù)算。

　　2019年我鎮(zhèn)政府性基金非稅收入677.29萬元，政府性基金補(bǔ)助收入557.14萬元，加上年結(jié)余3,457.92萬元，合計(jì)4,692.35萬元；減政府性基金預(yù)算支出1,995.53萬元，調(diào)出資金2,326.84萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)369.98萬元。

　　（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算。

　　2019年我鎮(zhèn)財(cái)政專戶管理資金收入4,328.08萬元，加上年結(jié)余55.00萬元，減財(cái)政專戶管理資金支出4,036.08萬元，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)347.00萬元。

　　二、2019年財(cái)政工作主要情況

　　（一）狠抓收入管理為重點(diǎn)，保障財(cái)政大局平穩(wěn)運(yùn)行。

　　2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政受涉企減稅降費(fèi)力度增強(qiáng)、房地產(chǎn)調(diào)控政策收緊等因素影響，財(cái)政預(yù)算收入增速遠(yuǎn)低于預(yù)算支出增速。一方面，資金預(yù)算安排要按照輕重緩急原則，做到有保有壓、突出重點(diǎn)，把每一分錢都用在刀刃上，同時(shí)成功爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付資金2.56億元，極大地緩解了我鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾緊張局面。另一方面，堅(jiān)持組織收入和培育稅源兩手抓，定期分析收入情況，積極與稅務(wù)部門、非稅征收部門溝通聯(lián)系，強(qiáng)化監(jiān)督，多方渠道挖掘收入增長點(diǎn)，擴(kuò)大財(cái)政增收空間。

　　（二）致力增進(jìn)民生福祉，增強(qiáng)群眾獲得感。

　　加強(qiáng)教科文衛(wèi)保障。撥付4,475.87萬元用于保障提升公辦學(xué)校辦學(xué)水平，撥付1,841.75萬元用于提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，撥付489.43萬元用于補(bǔ)齊公共文化服務(wù)短板，撥付485.80萬元用于民辦學(xué)校春、秋季免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助，撥付273.79萬元用于購買義務(wù)教育階段民辦學(xué)校學(xué)位，撥付258.83萬元用于學(xué)前教育普惠工程，撥付130.41萬元用于保障食品安全。

　　加強(qiáng)基本民生保障。撥付782.44萬元用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、臨時(shí)救助、供養(yǎng)金等各類民生救助資金，撥付512.48萬元用于“農(nóng)轉(zhuǎn)城”并軌參保補(bǔ)貼，撥付165.74萬元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，撥付154.94萬元用于保障敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)及優(yōu)撫對象危房改造。

　　改善城鎮(zhèn)設(shè)施配套。爭取財(cái)力破解進(jìn)場路、彩虹路西段、外沙二路等鎮(zhèn)內(nèi)“瓶頸路”建設(shè)，積極支持古神公路神灣段、坦神北路、西部外環(huán)高速的征地拆遷工作。撥付788.65萬元用于水利工程建設(shè)維護(hù)，撥付364.02萬元用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理，撥付221.87用于竹排島90.9畝工業(yè)用地平整工程，撥付111.79萬元用于鎮(zhèn)地方公路中修工程，同時(shí)加快推進(jìn)建成區(qū)雨污分流工程、竹排村生活污水“分散式”收集處理等市政設(shè)施建設(shè)。

　　改善人居生態(tài)環(huán)境。撥付756.15萬元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護(hù)及鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌提升，撥付645.17萬元用于新農(nóng)村示范村及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，撥付642.85萬元用于垃圾焚燒、垃圾填埋場管理及環(huán)境補(bǔ)償，撥付374.10萬元用于污水處理、污水廠及污水泵站提升建設(shè)，撥付213.44萬元用于完善配套國家衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審工作，撥付202.92萬元用于生態(tài)公益林補(bǔ)償。

　　（三）深化財(cái)政管理，提升財(cái)政工作效能。

　　一是不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，擬定《神灣鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬企業(yè)經(jīng)營收益上繳暫行辦法》、《神灣鎮(zhèn)農(nóng)村集體組織財(cái)務(wù)管理示范制度》、《神灣鎮(zhèn)工程、貨物、服務(wù)采購招標(biāo)工作管理辦法》等制度文件5份，下發(fā)《神灣財(cái)政加強(qiáng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金公開監(jiān)督工作制度》、《關(guān)于建立補(bǔ)助資金退回管理制度的通知》、《關(guān)于規(guī)范批量代發(fā)業(yè)務(wù)管理工作的通知》等內(nèi)部管理文件19份，聚焦財(cái)政管理細(xì)節(jié)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)行為。二是堅(jiān)持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的原則，合理安排、科學(xué)調(diào)度資金。嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待、公務(wù)用車、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等各項(xiàng)支出管理規(guī)定，最大限度壓縮行政開支。三是著力統(tǒng)籌財(cái)力辦大事，盤活上級專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金，全年民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出占財(cái)政總支出70.40%。四是全面推開財(cái)審會(huì)制度、小額工程網(wǎng)絡(luò)采購管理、農(nóng)村財(cái)務(wù)與財(cái)政點(diǎn)對點(diǎn)工作機(jī)制，提升財(cái)務(wù)管理水平。五是積極處理財(cái)政歷史掛賬問題。調(diào)動(dòng)各方力量合力開展出借資金清收工作，通過債轉(zhuǎn)股、賬務(wù)剝離等方式分類處理，清理近74%的歷史掛賬。

　　三、預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）預(yù)算總支出調(diào)整情況。

　　年中首次調(diào)整后預(yù)算總支出合計(jì)58,269.82萬元，7-11月調(diào)整減少183.69萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)58,086.13萬元。

　　（二）調(diào)整預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額。

　　涉及一般公共預(yù)算調(diào)整包括：①一般公共服務(wù)支出調(diào)增883.07萬元；②公共安全支出調(diào)增745.67萬元；③教育支出調(diào)減1,022.93萬元；④社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增1,484.44萬元；⑤節(jié)能環(huán)保支出調(diào)減1,406.06萬元；⑥資源勘探信息等支出調(diào)增3,196.86萬元。

　　涉及政府性基金預(yù)算調(diào)整包括：①城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減2,407.16萬元；②其他支出調(diào)增38.55萬元；③調(diào)出資金調(diào)減3,656.96萬元。

　　涉及財(cái)政專戶資金預(yù)算調(diào)整包括：①神灣醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)對應(yīng)支出調(diào)增0.09萬元；②財(cái)政專戶結(jié)余調(diào)增288.44萬元。

　　其他調(diào)增包括：①補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增2,080.00萬元；②7-11月未有新增舉借債務(wù)情況。

　　（三）預(yù)算總收入調(diào)整情況。

　　年中首次調(diào)整后財(cái)政總收入預(yù)算58,414.91萬元，7-11月調(diào)增2,715.82萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為61,130.73萬元。

　　（四）調(diào)整預(yù)算重點(diǎn)收入數(shù)額。

　　年中首次調(diào)整后一般公共預(yù)算收入預(yù)算11,252.34萬元，7-11月調(diào)減949.15萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為10,303.19萬元，主要是①稅收分成收入調(diào)減659.01萬元，②國有資源有償使用收入（拆遷安置房拍賣款）調(diào)減469.71萬元。

　　年中首次調(diào)整后上級補(bǔ)助收入預(yù)算19,990.39萬元，7-11月調(diào)增5,593.90萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為25,584.29萬元，主要為：①均衡性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增1,982.00萬元；②臨時(shí)困難救助調(diào)增1,900.00萬元；③專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（補(bǔ)助）收入調(diào)增1,711.90萬元。

　　一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)增8,950.00萬元，為以前年度專項(xiàng)置換債券賬務(wù)處理帶來的調(diào)增。

　　年中首次調(diào)整后政府性基金預(yù)算收入預(yù)算10,161.00萬元，7-11月調(diào)整減少5,666.80萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為4,494.20萬元。

　　年中首次調(diào)整后財(cái)政專戶資金收入預(yù)算4,091.00萬元，7-11月調(diào)增288.53萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)4,379.53萬元。

　　各位代表！在各部門的共同努力和積極協(xié)助下，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行保持基本穩(wěn)定。我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：國內(nèi)投資增速放緩、消費(fèi)動(dòng)力不足，國家實(shí)行減稅降費(fèi)，土地拍賣政策調(diào)整，鎮(zhèn)財(cái)政收入可持續(xù)增長動(dòng)力不足，穩(wěn)增長、促改革、保民生、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展等對財(cái)力保障要求不斷提高。對此，我們必須增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)做好應(yīng)對各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備，科學(xué)合理編制2020年財(cái)政預(yù)算。

　　四、2020年財(cái)政工作思路

　　2020年是全面建成小康社會(huì)決勝之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年，我們以“三個(gè)堅(jiān)持”為支撐，立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，凝心聚力、狠抓落實(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，持續(xù)改善民生，提高群眾幸福指數(shù)，提升財(cái)政規(guī)范化水平，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　2020年我鎮(zhèn)預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要批示指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，全力支持中央、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高預(yù)算編制的科學(xué)性，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，最大限度提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　　 五、2020年預(yù)算情況及保障重點(diǎn)

　　（一）一般公共預(yù)算。

　　2020年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入10,505.97萬元，上級補(bǔ)助收入28,431.89萬元，調(diào)入資金28,637.00萬元，上年實(shí)際結(jié)余4,310.82萬元，收入合計(jì)71,885.68萬元。

　　2020年我鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出50,408.32萬元，其中包括一般公共服務(wù)支出8,096.05萬元；公共安全支出4,795.72萬元；教育支出9,492.88萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,113.46萬元；衛(wèi)生健康支出2,667.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出3,083.92萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,312.95萬元；農(nóng)林水支出4,193.54萬元；交通運(yùn)輸支出1,570.37萬元；住房保障支出2,567.36萬元；上解上級支出9,900.00萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算。

　　2020年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入31,774.85萬元，其中土地出讓分成收入31,144.85萬元，占基金預(yù)算收入的98.02%；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入4,000.00萬元；上年結(jié)余369.98萬元，收入合計(jì)36,144.83萬元。按以收定支原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出7,917.43萬元，調(diào)出資金28,200.00萬元，收支相抵結(jié)余27.40萬元。

　　（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算。

　　2020年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理收入90.00萬元，加上年結(jié)余347.00萬元，合計(jì)437.00萬元。相應(yīng)安排調(diào)出資金437.00萬元。

　　2020年我鎮(zhèn)財(cái)力將重點(diǎn)投向以下八個(gè)方面：

　　一是著力提升社會(huì)民生水平。安排805.62萬元用于保障優(yōu)撫、城鎮(zhèn)三無、五保供養(yǎng)水平等，安排512.48萬元用于農(nóng)轉(zhuǎn)城參保補(bǔ)貼，安排170.00萬元用于公共交通服務(wù)及免費(fèi)乘車補(bǔ)貼，安排100.00萬元用于群體性欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)，安排90.87萬元用于城鎮(zhèn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)補(bǔ)貼等。

　　二是大力保障公共安全。安排2,158.34萬元用于提升公安、邊防和消防部門的公共安全保障水平，安排156.80萬元用于社會(huì)綜合治理。

　　三是做好衛(wèi)生健康保障。安排390.98萬元用于保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，安排250.32萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)，安排248.63萬元用于衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督，安排135.93萬元用于醫(yī)療共同體建設(shè)。

　　四是改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境。安排1,223.32萬元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護(hù)及綠化美化提升，安排1,179.55萬元用于飲用水源生態(tài)保護(hù)，安排1,035.00萬元用于污水處理廠運(yùn)營，安排450.75萬元用于耕地保護(hù)補(bǔ)貼。

　　五是推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排3,000.00萬元用于推進(jìn)外沙村特色精品村各項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，安排2,735.00萬元用于南部基地進(jìn)場道路建設(shè)，根據(jù)上級專項(xiàng)債券收入對應(yīng)安排建成區(qū)雨污分流工程2,000.00萬元及流水坑整治項(xiàng)目2,000.00萬元，安排2,468.88萬元用于征地拆遷工作及相關(guān)辦證費(fèi)用，安排1,473.24萬元用于彩虹路西段改建工程，安排242.00萬元用于海港村新西街45號北側(cè)邊坡整治工程，安排95.10萬元用于竹排島90.9畝工業(yè)用地平整工程，安排74.84萬元用于中心區(qū)用地圍蔽工程。

　　六是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排390.26萬元用于義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)保障，安排203.28萬元用于學(xué)前教育生均補(bǔ)貼、普惠性幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)等，安排167.95萬元用于購買民辦教育學(xué)位，安排130.40萬元用于學(xué)生乘車補(bǔ)貼。

　　七是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排1,310.44萬元用于水利設(shè)施維護(hù)及建設(shè)，安排962.79萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，安排633.11萬元用于美麗鄉(xiāng)村及新農(nóng)村示范村建設(shè)，安排330.00萬元鄉(xiāng)村振興配套資金，安排260.49萬元用于村居一般性補(bǔ)助，安排253.00萬元用于精準(zhǔn)扶貧工作，安排237.30萬元用于基層黨建工作。

　　八是做好疫情管控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。安排300.00萬元用于疫情防控，安排1,000.00萬元助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

　　各位代表，2020年在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)將堅(jiān)定信念、攻堅(jiān)克難，進(jìn)一步拓寬理財(cái)思路、提高理財(cái)水平，為譜寫神灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗！

　　2020年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，自覺接受人大代表的監(jiān)督和指導(dǎo)，扎實(shí)工作，積極履責(zé)，確保完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為全力打造珠西岸現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新示范鎮(zhèn)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！