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神灣鎮(zhèn)2022年上半年預算執(zhí)行情況報告和2022年度預算調整方案草案

——2022年8月26日在神灣鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第三次會議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮(zhèn)人民政府，向大會報告神灣鎮(zhèn)2022年上半年預算執(zhí)行情況和2022年度預算調整方案草案，請予審議，并請列席和邀請列席人員提出意見。

　　一、2022年上半年預算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬╊A算收入執(zhí)行情況

　　2022年上半年預算總收入45,416.78萬元，完成調整后預算數(shù)的43.99%。其中：①一般公共預算收入6,472.05萬元，完成調整后預算數(shù)的37.83%。②上級補助收入14,665.42萬元，完成調整后預算數(shù)的60.76%。③政府性基金收入469.03萬元，完成調整后預算數(shù)的26.21%。④地方政府專項債券轉貸收入11,550.00萬元，完成調整后預算數(shù)的57.71%。⑤財政專戶管理資金收入3,103.42萬元，完成調整后預算數(shù)的18.18%。⑥調入資金2,400.00萬元，完成調整后預算數(shù)的15.19%。⑦上年結余資金6,756.86萬元。

　?。ǘ╊A算支出執(zhí)行情況

　　預算總支出26,608.49萬元，完成調整后預算數(shù)的26.16%。其中：①一般公共預算支出17,244.70萬元，完成調整后預算數(shù)的32.99%。②政府性基金預算支出4,579.89萬元，完成調整后預算數(shù)的18.03%。③上解上級支出1,092.56萬元，完成調整后預算數(shù)的19.39%。④調出資金2,400.00萬元，完成調整后預算數(shù)的15.20%。

　　（三）預算執(zhí)行特點

　　1、收入情況不容樂觀，收入質量仍需提高。

　　一般公共預算收入實現(xiàn)6,472.05萬元，完成調整后預算數(shù)的37.83%，未達序時進度。其中：稅收分成收入實現(xiàn)4,745.67萬元，完成調整后預算數(shù)的44.35%；非稅收入實現(xiàn)1,726.38萬元，完成調整后預算數(shù)的26.93%，主要是2,500.00萬元土地閑置費需在下半年才能實現(xiàn)。

　　上級補助收入實現(xiàn)14,665.42萬元，完成調整后預算數(shù)的60.76%。其中：一般性轉移支付收入實現(xiàn)10,612.00萬元，完成調整后預算數(shù)的58.93%；專項轉移支付收入實現(xiàn)4,053.42萬元，完成調整后預算數(shù)的66.14%。

　　政府性基金預算收入實現(xiàn)469.03萬元，完成調整后預算數(shù)的26.21%，主要是70畝工業(yè)地出讓款806.12萬元于7月份實現(xiàn)。

　　從以上數(shù)據(jù)可看出，我鎮(zhèn)稅收收入及非稅收入占總收入比例較低，對土地相關收入及上級補助收入依賴十分突出，收入結構及收入質量急需優(yōu)化調整，以進一步提高風險抵御能力。此外，下半年仍需實現(xiàn)土地補償約1.35億元、上級一般性補助約7,395.00萬元、土地閑置費約2,500.00萬元才可達到預算平衡，下半年收入任務十分艱巨。

　　2、民生支出保障有力，部分支出進度仍需加緊。

　　上半年，全鎮(zhèn)用于一般公共服務、公共安全、教育、社會保障和就業(yè)、交通運輸、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生及重點支出18,437.43萬元，占財政非債務性支出的89.53%，其中科學技術支出、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出及住房保障支出較去年有所增長。但是，部分支出項目執(zhí)行率較低，主要包括：

　?、儆捎凇皵?shù)字財政”系統(tǒng)工薪支付更正模塊未完善，減稅降費專項補助資金項目未實現(xiàn)支付更正，拉低了一般公共服務支出完成率；

　?、诔缯龑W校三期教學設施設備工程、視頻監(jiān)控租金等在上半年未達到支付條件，導致科學技術支出完成率不高；

　?、凵駷硟S史文化館建設經費、文化氣氛布置經費等需按實際需求撥付資金，上半年未達支付條件，拉低了文化旅游體育與傳媒支出完成率；

　?、苎a發(fā)2020年度參保補貼正辦理支付手續(xù)，預計下半年可補發(fā)到人，因此上半年社會保障和就業(yè)支出完成率低于序時進度；

　　⑤污水公司專項費、近零碳排放區(qū)城鎮(zhèn)試點建設經費、污水處理廠用地辦證費等按項目實際需要撥付資金，上半年目前暫無需支付項目經費，導致節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行率偏低；

　?、逘I房裝修經費、市政設施維護經費等需按實際修繕工程進度并驗收通過才能支付，所以城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行率未達序時進度；

　?、哙l(xiāng)村振興產業(yè)發(fā)展項目資金、建設公司專項經費、下?lián)芡顿Y公司項目經費等未達支付條件，帶來農林水支出較低完成率；

　?、?10路線公交服務經費、交通違法抓拍系統(tǒng)等預計在下半年才實現(xiàn)，導致交通運輸支出完成率不高；

　?、釋Ψ康禺a開發(fā)公司的救助經費需分季度支付，因此上半年資源勘探信息等支出完成率低于進度；

　?、庀乐嘘犎藛T值班經費上半年安排較少及績效于下半年才發(fā)放，帶來災害防治及應急管理支出較低完成率；

　　?返納上級臨時困難救助2,400.00萬元按還款計劃應于12月歸還。因此，上解上級支出需年底才完成；

　　?城鎮(zhèn)建設用地留用地折現(xiàn)款，補償“海排山”涉及定溪四隊和沖口隊用地報批差價和征地農民養(yǎng)老保障金，城鎮(zhèn)建設用地被征地農民養(yǎng)老保障費等由于未達支付條件，導致政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成率不高。

　　?部分專項債券于下半年才能實現(xiàn)，實現(xiàn)后安排支付，因此上半年政府性基金其他支出完成率低；

　　二、預算調整情況

　?。ㄒ唬╊A算收入調整情況

　　2022年年初預算97,486.25萬元，上半年調整增加5,760.30萬元，調整后預算數(shù)為103,246.55萬元。需要說明的是，剔除調入資金15,791.50萬元、上年結余7,346.67萬元，調整后，我鎮(zhèn)實際收入預算數(shù)為80,108.38萬元，較年初預計實際收入增長23.50%。

　　1、一般公共預算收入年初預算15,251.61萬元，調整增加1,858.27萬元，調整后預算數(shù)為17,109.88萬元。主要是減稅降費原因導致教育費附加及地方教育費附加調減279.66萬元；稅收分成收入、罰沒收入及公有資產管理較預期有所增長，合計調增2,137.93萬元。

　　2、上級補助收入年初預算13,097.51萬元，調整增加11,037.61萬元，調整后預算數(shù)為24,135.12萬元。其中：①減稅降費補助鎮(zhèn)街財力調增949.00萬元；②臨時困難救助資金較年初增長1,400.00萬元；③均衡性轉移支付收入預計較年初增長1,494.00萬元；④專項轉移支付（補助）收入調增5,394.61萬元；⑤特殊轉移支付預計較年初增長1,800.00萬元。 

　　3、政府性基金收入年初預算600.00萬元，調整增加1,189.84萬元，調整后預算數(shù)為1,789.84萬元。主要是下半年實現(xiàn)70畝工業(yè)地出讓款806.12萬元及上級下達專項補助資金的調增。

　　4、地方政府專項債券轉貸收入年初預算10,000.00萬元，調整增加10,014.00萬元，調整后預算數(shù)為20,014.00萬元。主要為下半年預計新增專項債收入。

　　5、財政專戶管理資金收入年初預算25,911.50萬元，年中調整減少8,851.96萬元，調整后預算數(shù)為17,059.54萬元。主要是原計劃中心片區(qū)新地塊土地收入本年度無法實現(xiàn)，調減10,000.00萬元;預計下半年補助至財政專戶的市級專項資金調增1,245.89萬元。

　　6、調入資金年初預算25,791.50萬元，根據(jù)年中預算平衡需求，調整減少10,000.00萬元，調整后預算數(shù)為15,791.50萬元。

　　7、上年結余資金6,834.13萬元，年中調整增加512.54萬元，調整后結余數(shù)7,346.67萬元。主要是退回增資款358.81萬元、清理預算單位實體賬戶結余資金171.16萬元。

　　8、除專項債外，上半年未有新增舉借債務情況。

　?。ǘ╊A算支出調整情況

　　年初預算支出94,837.22萬元，調整增加6,860.42萬元，調整后預算數(shù)為101,697.64萬元。需要說明的是，剔除調出資金15,791.50萬元，調整后，我鎮(zhèn)實際支出預算數(shù)為85,906.14萬元，較年初預計實際支出增長24.42%。

　　1、一般公共預算支出年初預算48,768.57萬元，調整增加3,502.18萬元，調整后預算數(shù)為52,270.75萬元。其中：

　?、倨渌С稣{增1,800.00萬元，主要是預留下半年鎮(zhèn)資金追加項目500.00萬元、預留市資金追加項目1,300.00萬元。

　?、谵r林水支出調增1,421.54萬元，主要是上級下達農房管控和美麗鄉(xiāng)村建設補助資金、外沙村特色精品村建設項目等市撥資金1,143.53萬元以及追加南部三鎮(zhèn)取水口上移工程運營管理費172.03萬元。

　?、坌l(wèi)生健康支出調增1,160.94萬元，主要是項目支出功能科目間調整以及上級下達疫情防控等市級專項資金的增長。

　　④交通運輸支出調減884.30萬元，主要為調減彩虹路指標款888.00萬元。

　?、莨?jié)能環(huán)保支出調增726.47萬元，主要是上級下達生態(tài)公益林、近零碳排放區(qū)城鎮(zhèn)試點建設等市級資金的增長。

　?、揞A備費調減500.00萬元，主要是上半年預備費無支出項目，因此年中進行調減。

　?、叱青l(xiāng)社區(qū)支出調減470.69萬元，主要是為項目支出功能科目間調整。

　?、辔幕糜误w育與傳媒支出調減284.01萬元，主要是工人文化宮項目本年未達支付條件調減298.20萬元。

　?、峤逃С稣{增273.03萬元，主要是上級下達城鄉(xiāng)免費義務教育中小學公用經費、民辦學校學位經費等市級資金773.95萬元及調減工薪支出462.52萬元。

　?、夤舶踩С稣{增121.78萬元，主要為工薪調整及追加應休未休年假。

　　?資源勘探信息等支出調增120.97萬元，主要是追加資產運營管理費120.00萬元。

　　?住房保障支出調減98.11萬元，主要為工薪項目的調減。

　　2、政府性基金預算支出年初預算14,688.85萬元，調整增加10,716.32萬元，調整后預算數(shù)為25,405.17萬元。其中：

　　①其他支出調增10,033.81萬元，主要為下半年新增專項債對應的債券支出。

　　②城鄉(xiāng)社區(qū)支出調增659.99萬元，主要為2013年度第九批次城鎮(zhèn)建設用地征地留用地折現(xiàn)款約335.00萬元及海港村彩虹路95.69畝工業(yè)用地對大涌資產公司征收補償金約177.00萬元。

　　3、上解上級支出年初預算合計4,131.32萬元，調整增加1,500.00萬元，調整后預算數(shù)為5,631.32萬元。主要是預計下半年稅收分成代扣臨時困難救助、計提專項資金等另需1,500.00萬元。

　　4、調出資金年初預算25,791.50萬元，根據(jù)年中預算平衡需求，調整減少10,000.00萬元，調整后預算數(shù)為15,791.50萬元。

　　三、2022年下半年工作思路

　?。ㄒ唬┦杖牍芾矸矫?。認真貫徹《2022年神灣鎮(zhèn)組織財政收入工作方案》，積極挖潛增收，提高我鎮(zhèn)公有資產管理水平，促進預算收入提質增效。加強財稅聯(lián)動，準確掌握重大稅收入庫事項及稅收實現(xiàn)進度，努力完成全年稅收收入任務。積極協(xié)調聯(lián)絡土地征收、國土、規(guī)劃等部門，了解土地招掛拍、土地收儲、土地增容費以及土地閑置費繳納情況，將土地出讓收入作為財力的有效補充。主動與上級部門溝通聯(lián)系，爭取上級對我鎮(zhèn)重點項目的政策及資金扶持，持續(xù)做好上級補助資金收支監(jiān)測工作。部門合力，梳理我鎮(zhèn)項目儲備臺賬及項目推進前期手續(xù)，為下半年新增債券申請做好充足準備。

　?。ǘ┲С龉芾矸矫妗０凑請允氐拙€、突出重點、完善制度、引導預期的要求，壓減一般性支出，控制“三公”經費只減不增，兜實兜牢“三?！钡拙€，做好保民生、保工資、保運轉各項工作，按收入實現(xiàn)進度及項目支出需求的輕重緩急，做好支出監(jiān)控工作。

　?。ㄈ╊A算管理方面。逐步完善“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設，適應財政改革發(fā)展新要求。進一步推進財政信息公開工作，努力提高預算透明度，拓寬公開監(jiān)督渠道。細化預算支出管理，規(guī)范財務行為，推進和完善預算績效評價體系。進一步完善農村財務規(guī)范化建設，加強財政賬戶管理，規(guī)范政府采購工作。

　　下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)貫徹落實上級工作部署，積極推進財稅改革，按照科學理財、厲行節(jié)約、量力而行的原則，勇于克服困難，并在鎮(zhèn)黨委、政府的領導及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，堅定信心，努力完成全年財政目標任務。