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神灣鎮(zhèn)2025年預(yù)算草案的報(bào)告

2025年3月3日在神灣鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第八次會(huì)議上

中山市財(cái)政局神灣分局局長(zhǎng)  馮嘉瑜

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2025年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席和邀請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

　　2025年，神灣鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省市各項(xiàng)決策部署和鎮(zhèn)黨委工作要求，著力在“統(tǒng)籌、節(jié)流、優(yōu)化、提效”方面下功夫，全面實(shí)施零基預(yù)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力提高財(cái)政管理法治化、科學(xué)化、規(guī)范化水平，增強(qiáng)預(yù)算編制的精準(zhǔn)性和嚴(yán)肅性，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，聚力保障高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)。

　　一、2025年預(yù)算情況

　　2025年，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)算總收入71,121.08萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)算總支出69,133.67萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算

　　1. 一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn) 15,127.6萬(wàn)元，包括：稅收分成收入9,000萬(wàn)元，非稅收入6,127.6萬(wàn)元；

　　2. 上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)11,777.57萬(wàn)元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入8,300萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3,477.57萬(wàn)元；

　　3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)46,280.82萬(wàn)元，主要包括：⑴一般公共服務(wù)支出5,721.85萬(wàn)元；⑵公共安全支出7,720.75萬(wàn)元；⑶教育支出12,208.63萬(wàn)元；⑷社會(huì)保障和就業(yè)支出4,865.38萬(wàn)元；⑸衛(wèi)生健康支出1,700.78萬(wàn)元；⑹節(jié)能環(huán)保支出871.02萬(wàn)元；⑺城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,847.33萬(wàn)元；⑻農(nóng)林水支出4,191.79萬(wàn)元；⑼住房保障支出1,496.28萬(wàn)元。

　　4. 上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)6,582萬(wàn)元，主要包括一般債券利息14萬(wàn)元，稅收分成代扣民生項(xiàng)目2,568萬(wàn)元，稅收分成代扣臨時(shí)困難救助1,950萬(wàn)元，均衡性收入代扣臨時(shí)困難救助1,750萬(wàn)元，非稅分成代扣民生項(xiàng)目300萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算

　　1. 政府性基金收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)13,601.87萬(wàn)元，包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入12,801.87萬(wàn)元，污水處理費(fèi)800萬(wàn)元；

　　2. 地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)13,100萬(wàn)元，為新增專項(xiàng)債券；

　　3.政府性基金支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)13,949.85萬(wàn)元，主要為新增專項(xiàng)債對(duì)應(yīng)的支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)13,100萬(wàn)元；

　　4.上解上級(jí)支出實(shí)現(xiàn)1,800萬(wàn)元，為專項(xiàng)債券利息。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶管理資金結(jié)余

　　預(yù)計(jì)財(cái)政專戶管理資金本年結(jié)余1,306.8萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┐苜Y金預(yù)算

　　預(yù)計(jì)代管資金收入15,255.86萬(wàn)元，包括市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入521萬(wàn)元，土儲(chǔ)收入13,954.25萬(wàn)元，其他專戶收入100萬(wàn)元，上年結(jié)余680.61萬(wàn)元。預(yù)計(jì)代管資金支出521萬(wàn)元，調(diào)出資金14,054.25萬(wàn)元，代管資金結(jié)余680.61萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┱畟鶆?wù)收支計(jì)劃

　　預(yù)計(jì)全年支付債券利息1,814萬(wàn)元，其中：一般債券利息14萬(wàn)元；專項(xiàng)債券利息1,800萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政預(yù)算保障重點(diǎn)

　　一是鞏固民生兜底保障。安排792.73萬(wàn)元用于保障優(yōu)撫、城鎮(zhèn)三無(wú)、特困、低保供養(yǎng)水平等民生補(bǔ)貼，安排352.46萬(wàn)元用于退役軍人事務(wù)，安排190.74萬(wàn)元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，安排100萬(wàn)元用于群體性欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)。

　　二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排10,350.34萬(wàn)元用于保障公辦學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量及提高教學(xué)水平，安排1,143.09萬(wàn)元用于支持民辦教育事業(yè)發(fā)展。

　　三是改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境。安排709萬(wàn)元用于街道保潔及綠化維護(hù)，安排408.52萬(wàn)元用于城市管家綜合服務(wù)改革項(xiàng)目，安排189.39萬(wàn)元用于雨污管網(wǎng)改造工程。

　　四是支持衛(wèi)生健康工作。安排505.18萬(wàn)元用于計(jì)生、基本醫(yī)療救助金等衛(wèi)生健康工作，安排157萬(wàn)元用于鎮(zhèn)級(jí)基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，安排116萬(wàn)元用于醫(yī)療共同體建設(shè)。

　　五是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排878.34萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興鎮(zhèn)級(jí)配套資金，安排568.67萬(wàn)元用于扶持全鎮(zhèn)文旅事業(yè)發(fā)展，安排541.39萬(wàn)元用于水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)及搶險(xiǎn)，安排266.34萬(wàn)元用于村居經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金，安排160萬(wàn)元用于企業(yè)騰挪安置扶持資金。

　　六是推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)債券收入對(duì)應(yīng)安排13,100萬(wàn)元用于市政和產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，安排800萬(wàn)元用于排水廠網(wǎng)一體化運(yùn)行服務(wù)費(fèi)，安排221.65萬(wàn)元用于征地拆遷補(bǔ)償款。

　　各位代表，2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年。做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鼓足干勁、勇挑大梁，全力以赴做好全年財(cái)政工作，為譜寫(xiě)神灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗！