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　　一、2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，攻堅(jiān)克難，精準(zhǔn)施策；做好“六穩(wěn)”“六保”工作，有效應(yīng)對(duì)疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力，統(tǒng)籌資金保障中央、省、市和鎮(zhèn)決策部署的重點(diǎn)事項(xiàng)落地落實(shí)。

　　（一）一般公共預(yù)算

　　1.上級(jí)補(bǔ)助收入（一般公共預(yù)算收入）。2022年上半年上級(jí)補(bǔ)助收入（一般公共預(yù)算收入）53,939.70萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的71.43%，其中：稅收分成收入21,449.39萬(wàn)元；非稅收入14,124.11萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付收入18,366.20萬(wàn)元。

　　2. 調(diào)入資金。2022年上半年調(diào)入資金-0.08萬(wàn)元（退回市財(cái)政局普通高中國(guó)家助學(xué)金）。

　　3. 一般公共預(yù)算支出。2022年上半年一般公共預(yù)算支出47,263.86萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的39.08%。

　　4. 上解上級(jí)支出。2022年上半年上解上級(jí)支出2,830.94萬(wàn)元，其中：一般債券付息、服務(wù)費(fèi)583.42萬(wàn)元；稅收分成扣款項(xiàng)目支出2,247.52萬(wàn)元。

　　5.一般公共預(yù)算結(jié)余。2022年上半年上級(jí)補(bǔ)助收入（一般公共預(yù)算收入）53, 939.70萬(wàn)元，加上調(diào)入資金-0.08萬(wàn)元、上年結(jié)余3,659萬(wàn)元后，可支配資金合計(jì)57,598.62萬(wàn)元；減去一般公共預(yù)算支出47,263.86萬(wàn)元、上解上級(jí)支出2,830.94萬(wàn)元后，本年結(jié)余7,503.82萬(wàn)元,其中：上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余11,274.09萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政結(jié)余-3,770.27萬(wàn)元, 收支差額通過(guò)動(dòng)用鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政歷年結(jié)余來(lái)彌補(bǔ)。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　2022年上半年上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金預(yù)算收入）3,743.01萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的4.39%，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,400萬(wàn)元（2022年新增專項(xiàng)債券）、上年結(jié)余9,382.03萬(wàn)元后，可支配資金合計(jì)47,525.04萬(wàn)元；減去政府性基金預(yù)算支出17,619.78萬(wàn)元、上解上級(jí)支出（專項(xiàng)債券付息、服務(wù)費(fèi)）1,021.44萬(wàn)元后，本年結(jié)余28,883.82萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余244.64萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券結(jié)余資金20,372.21萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政結(jié)余8,266.97萬(wàn)元。

　　（三）財(cái)政總收支情況

　　2022年上半年財(cái)政總收入92,082.63萬(wàn)元，加上2021年年末財(cái)政總結(jié)余13,041.03萬(wàn)元，減去上半年財(cái)政總支出68,736.02萬(wàn)元后，財(cái)政總結(jié)余36,387.64萬(wàn)元,其中：上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余11,518.73萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券結(jié)余20,372.21萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政凈結(jié)余4,496.70萬(wàn)元。

　　二、2022年上半年財(cái)政運(yùn)行情況

　?。ㄒ唬┏掷m(xù)強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)財(cái)政收入組織工作。一是充分研判疫情及經(jīng)濟(jì)下行壓力對(duì)財(cái)稅收入的影響，繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，促進(jìn)稅收與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、減稅降費(fèi)相協(xié)調(diào)。二是加強(qiáng)非稅收入征繳行為，杜絕違規(guī)緩收、減收、免收政府非稅收入行為發(fā)生，在政策允許范圍內(nèi)做到應(yīng)收盡收，確保非稅收入款項(xiàng)及時(shí)、足額入庫(kù)。三是鼓勵(lì)各預(yù)算單位全力爭(zhēng)取上級(jí)資金，加快形成我鎮(zhèn)“總體有規(guī)范，上下有聯(lián)動(dòng)”的上級(jí)專項(xiàng)資金爭(zhēng)取格局。四是按照“穩(wěn)住存量、抓實(shí)增量、挖掘潛量”的工作思路，制定《2022年三鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織財(cái)政收入工作方案》，建立全鎮(zhèn)抓收入?yún)f(xié)同機(jī)制，錨定目標(biāo)、細(xì)化措施，多措并舉確保全年收入預(yù)期順利完成。

　?。ǘ┳ズ贸B(tài)化疫情防控，全力以赴做好“六穩(wěn)”“六保”工作。一是完善疫情防控資金撥付機(jī)制，確保防控資金及時(shí)撥付到位，上半年共撥付2,959萬(wàn)元用于疫情防控設(shè)備、物資補(bǔ)助、隔離酒店租金等相關(guān)費(fèi)用。二是緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！?，堅(jiān)持新發(fā)展理念，兜住民生底線奮發(fā)作為，特別是將今年中央下達(dá)的其他退稅減稅降費(fèi)專項(xiàng)資金、補(bǔ)充鎮(zhèn)街財(cái)力專項(xiàng)資金等直達(dá)資金，第一時(shí)間分配撥付到位，確保資金直接惠企惠民。三是助力我鎮(zhèn)出臺(tái)促消費(fèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“18條”政策措施，今年投入5,000萬(wàn)元有序有力穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)市場(chǎng)主體保就業(yè)，涉及促消費(fèi)扶持措施、工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)措施、促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展財(cái)政貼息措施、開展房地產(chǎn)促消費(fèi)行動(dòng)、保障性工作措施等方面。

　　（三）硬化預(yù)算約束，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出。一是提高思想意識(shí)，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，落實(shí)“增事不增錢”，做到“減錢不減質(zhì)量”，除重點(diǎn)必保及疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)事項(xiàng)外，其余支出一律不得追加預(yù)算，確保每一筆錢都花在刀刃上；進(jìn)一步嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等審批程序，嚴(yán)把開支標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用報(bào)銷等關(guān)口。二是加強(qiáng)基建資金管理，嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的政府投資年度計(jì)劃執(zhí)行，對(duì)已列入項(xiàng)目庫(kù)的基建項(xiàng)目，實(shí)行總額控制，按照輕重緩急、量力而行的原則安排支出。三是大力推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，上半年共撥付2,035萬(wàn)元用于推進(jìn)坦洲快線、加密八線、105國(guó)道等重點(diǎn)交通工程建設(shè)；撥付11,785萬(wàn)元用于全力保障瑯環(huán)湖產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金保障效用。

　　（四）穩(wěn)步實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合理應(yīng)用，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，削減低效無(wú)效資金，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算單位的履職實(shí)效。二是增強(qiáng)激勵(lì)約束實(shí)效，強(qiáng)化支出責(zé)任，績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)行與預(yù)算安排調(diào)整等掛鉤。三是推進(jìn)全面實(shí)施事前績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)審，穩(wěn)步擴(kuò)大部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施范圍，做到預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作單位全覆蓋、項(xiàng)目全覆蓋。

　　三、2022年財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整方案

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政運(yùn)行狀況，現(xiàn)擬對(duì)三鄉(xiāng)鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上通過(guò)的2022年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。2022年財(cái)政預(yù)算支出由年初164,669.24萬(wàn)元調(diào)整為207,297.52萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加42,628.28萬(wàn)元，其中：

　?。ㄒ唬┬略鰧ｍ?xiàng)債券規(guī)模

　　2022年新增專項(xiàng)債券29,461萬(wàn)元（上半年新增專項(xiàng)債券34,400萬(wàn)元，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，8月已調(diào)減4,939萬(wàn)元至急需資金的市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目），包括三鄉(xiāng)鎮(zhèn)瑯環(huán)湖、污水垃圾等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)647萬(wàn)元；瑯環(huán)科創(chuàng)園規(guī)劃道路204萬(wàn)元；農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)通信新基建工程4,100萬(wàn)元；中山市三鄉(xiāng)醫(yī)院異地新建項(xiàng)目13,500萬(wàn)元；全域土地綜合整治（農(nóng)用地整理）項(xiàng)目3,000萬(wàn)元；中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗宜居村建設(shè)項(xiàng)目3,000萬(wàn)元；中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水整治工程4,000萬(wàn)元；中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年水利工程建設(shè)項(xiàng)目720萬(wàn)元；三鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)體化建設(shè)項(xiàng)目290萬(wàn)元。

　?。ǘ╊A(yù)算追加支出規(guī)模

　　2022年預(yù)算追加支出18,073.41萬(wàn)元，用于瑯環(huán)湖科創(chuàng)園四期征地拆遷相關(guān)費(fèi)用、茅灣村廣灣街及益壽街道路征地拆遷相關(guān)費(fèi)用等11,792萬(wàn)元；預(yù)留稅收分成扣款項(xiàng)目（計(jì)提交通建設(shè)專項(xiàng)資金、援建扶貧專項(xiàng)資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼等）4,500萬(wàn)元；待處理代管資金歷史掛賬問(wèn)題涉及資金1,781.41萬(wàn)元。

　?。ㄈ╊A(yù)算壓減支出規(guī)模

　　為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的決策部署和省市有關(guān)要求，落實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎怀觥皦阂话?、保重點(diǎn)”，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，各預(yù)算單位對(duì)除省定“三?！狈秶⒂行Ш贤s定以及政策文件規(guī)定明確必須今年支出以外的鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算進(jìn)行一定比例壓減，合計(jì)壓減預(yù)算支出4,906.13萬(wàn)元。

　　下半年，我們將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政資金支撐作用，堅(jiān)持將“政府過(guò)緊日子”換取“群眾過(guò)好日子”的理念內(nèi)化于心、外化于行，集中財(cái)力推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施盡快落地見(jiàn)效，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。