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       根據(jù)中央、省、市關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)“三保”責(zé)任兜牢“三?！钡拙€(xiàn)、清理盤(pán)活財(cái)政存量資金等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合五桂山街道黨工委、辦事處的重大決策部署，2020年因政策性調(diào)整，制定五桂山街道2020年預(yù)算調(diào)整方案如下。

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　我街道進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，大力壓減一般性支出，騰出資金保障疫情防控、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及重點(diǎn)領(lǐng)域等支出。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算53,815萬(wàn)元調(diào)整至110,679萬(wàn)元，調(diào)增56,864萬(wàn)元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1,754萬(wàn)元，本次我街道需提請(qǐng)總預(yù)算支出調(diào)增55,110萬(wàn)元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預(yù)算總收入由年初53,815萬(wàn)元調(diào)整為110,679萬(wàn)元，調(diào)增56,864萬(wàn)元。受今年轄區(qū)內(nèi)幾家房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行清算因素影響，預(yù)測(cè)稅收分成收入增加3,392萬(wàn)元。我街道積極盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)（資源），本年度調(diào)增非稅收入100萬(wàn)元，以上共計(jì)調(diào)增一般公共預(yù)算收入3,492萬(wàn)元。另外，根據(jù)收支保持總體平衡的原則，新增動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51,618萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)當(dāng)年一般公共預(yù)算收支缺口。

　?。ǘ┱叩裙芾砬闆r引起總支出調(diào)整情況

　　為落實(shí)本年度新冠肺炎疫情防控，支持推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，我街道進(jìn)一步加大力度壓減一般性支出，同時(shí)將年初預(yù)留預(yù)備費(fèi)1,414萬(wàn)元調(diào)整至相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)支，本次我街道提請(qǐng)總預(yù)算支出調(diào)增55,110萬(wàn)元，具體調(diào)整情況如下：

　　1.五桂山稅源結(jié)構(gòu)單一，目前房地產(chǎn)行業(yè)仍是稅收貢獻(xiàn)主力，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)仍處在攻堅(jiān)階段，稅源結(jié)構(gòu)仍待進(jìn)一步優(yōu)化。結(jié)合五桂山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際情況，從對(duì)今后幾年五桂山鄉(xiāng)村振興和未來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的提前布局出發(fā)，調(diào)增資源勘探信息開(kāi)支，安排資金30,000萬(wàn)元用于認(rèn)購(gòu)中山農(nóng)村商業(yè)銀行股票、盤(pán)活現(xiàn)有工業(yè)用地、舊工業(yè)區(qū)、舊廠(chǎng)房改造升級(jí)等，大力促進(jìn)高質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地，為五桂山今后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

　　2.按照《中山市人民政府辦公室關(guān)于規(guī)范鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政暫存暫付款掛賬管理的通知》（中府辦函〔2020〕12號(hào)）文件要求，“對(duì)于2019年底前形成的掛賬，原則上2023年底前消化完畢，有條件的爭(zhēng)取2021年底前完成；對(duì)于2020年以后新增形成的暫付款掛賬，嚴(yán)格控制在一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算支出之和的5%以?xún)?nèi)?！庇捎?span style="font-weight: normal;">2016年以來(lái)均未實(shí)現(xiàn)土地出讓收入，現(xiàn)擬對(duì)以前年度掛賬的兩筆收儲(chǔ)土地支出29,114萬(wàn)元轉(zhuǎn)由一般公共預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出列支。

　　3.為全面落實(shí)中央、省、市要求，在常態(tài)化疫情防控下，緩解財(cái)政支出壓力，落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，全力保障疫情防控和做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，我街道對(duì)非剛性、非急需支出項(xiàng)目進(jìn)行壓減，按“壓一般，保重點(diǎn)”的原則調(diào)減預(yù)算4,004萬(wàn)元。

　　4.根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，調(diào)劑年初預(yù)留預(yù)備費(fèi)1,414萬(wàn)元，用于本年度突發(fā)公共衛(wèi)生等相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)支。

　?。ㄈ?020年我街道沒(méi)有新增債務(wù)。

　?。ㄋ模┬略錾霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　截至2020年10月，新增上級(jí)補(bǔ)助收入1,754萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出項(xiàng)目為：黨的基層組織建設(shè)、社會(huì)創(chuàng)新管理、食品藥品安全檢測(cè)、第七次全國(guó)人口普查等經(jīng)費(fèi)116萬(wàn)元；教育專(zhuān)項(xiàng)65萬(wàn)元；創(chuàng)建第四批國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)及文化館總分館體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)等66萬(wàn)元；職業(yè)技能提升及就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、基層社會(huì)救助等經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；抗疫防疫及重大公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助242萬(wàn)元；振興鄉(xiāng)村建設(shè)、改善農(nóng)村人居環(huán)境等補(bǔ)助307萬(wàn)元;飲用水源保護(hù)區(qū)生態(tài)補(bǔ)償858萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　2020年我街道政府性基金預(yù)算總支出從年初的10,521萬(wàn)元調(diào)整為37萬(wàn)元，調(diào)減10,484萬(wàn)元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出13萬(wàn)元等情況后，本次我街道需提請(qǐng)政府性基金預(yù)算支出調(diào)減10,497萬(wàn)元。主要調(diào)整情況如下：

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算調(diào)減情況

　　我街道政府性基金預(yù)算總收入由年初10,521萬(wàn)元調(diào)整為37萬(wàn)元，區(qū)資金調(diào)減10,497萬(wàn)元,主要原因是受新冠肺炎疫情影響，預(yù)計(jì)我街道本年度土地出讓收入預(yù)算未能全部實(shí)現(xiàn)。

　　（二）新增上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　截至2020年10月我街道收到新增上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入13萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于水庫(kù)移民補(bǔ)助。