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——2018年7月23日在中山市小欖鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第六次會議上

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  鄧泳標

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告我鎮(zhèn)2018年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。

上半年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府認真貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞全鎮(zhèn)中心工作，牢牢把握穩(wěn)增長、控支出、強管理、促平衡的工作總基調，主動作為，按照既定目標狠抓落實，全力保障“八個著力”和“三大工程”支出，推動各項工作提質增效，確保了財政安全平穩(wěn)運行，有力地促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一、上半年財政收支總體情況

（一）一般公共預算收支

1.一般公共預算收入。上半年一般公共預算收入51924.17萬元，完成年初預算48.74%，其中：稅收分成收入35528.59萬元，完成年初預算51.49%；非稅收入16395.58萬元，完成年初預算43.69%。

2.上級補助收入。上半年上級補助收入45488.50萬元，完成年初預算325.66%。

3.一般公共預算支出。上半年一般公共預算支出63743.49萬元，完成年初預算40.01%。

（二）政府性基金收支

上半年政府性基金收入7581.73萬元，完成年初預算32.26%；上級補助收入463.95萬元，完成年初預算110.99%；兩項合計8045.68萬元。政府性基金支出7090.77萬元，完成年初預算25.51%。

（三）財政專戶管理資金收支

上半年財政專戶管理資金收入5775.72萬元，完成年初預算66.73%。支出4116.11萬元，完成年初預算47.56%。

二、上半年預算資金使用情況

上半年財政總支出74950.37萬元。資金主要投向：一是人員經(jīng)費和單位正常運轉的基本支出35084.74萬元。二是加強城市建設，促進提質升級方面支出9538.57萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎設施建設和水利工程支出、新型城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和菊城智谷小鎮(zhèn)建設規(guī)劃、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、污水處理設施建設和運營以及社區(qū)專項補助。三是推進交通建設和管理，實現(xiàn)交通暢順方面支出3664.59萬元，主要用于新農(nóng)村建設石崗路、潮源北路，交通設施及電子警察維護等專項。四是支持實體經(jīng)濟，促進產(chǎn)業(yè)轉型升級方面支出10721.68萬元。主要用于扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和總部企業(yè)經(jīng)營貢獻獎勵、創(chuàng)新驅動發(fā)展獎勵、節(jié)約集約土地獎勵、服務業(yè)及產(chǎn)業(yè)集聚專項支出、企業(yè)上規(guī)上限補助以及推進重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺支出。五是增進民生福祉，促進民生事業(yè)發(fā)展方面支出9183.23萬元，主要用于低保救助、幫扶殘疾人、基本公共衛(wèi)生服務補助以及公共文化、衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)、環(huán)保、公共安全、消防、綜治維穩(wěn)等公共服務領域。六是發(fā)展教育事業(yè)，改善辦學環(huán)境和辦學條件等專項支出4814.06萬元。七是扶貧支出1040.99萬元。八是其他專項支出902.51萬元。

總體來說，在全鎮(zhèn)人民的共同努力和各單位各部門的配合下，上半年財政收入以及預算執(zhí)行情況良好。但也存在一些問題，如生態(tài)補償資金、刑偵DNA技術室、垃圾處理費、計劃生育服務及獎勵、學前教育專項經(jīng)費、基建工程、拆遷工程、綜合規(guī)劃工程等項目，由于計劃變更或工作進度等原因，安排在下半年開展或結算，導致上半年預算執(zhí)行率偏低。下來，我們將按照市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一部署，謀劃好全局工作，確保今年預算任務順利完成。

各位代表，今年以來，隨著國家一系列重大政策措施的出臺和各項改革的強力推進，為我鎮(zhèn)升級發(fā)展提供了良好機遇。但由于受減稅降費等因素綜合影響，完成全年預算任務仍面臨很大壓力和挑戰(zhàn)。下半年我鎮(zhèn)財政工作將繼續(xù)貫徹落實黨的十九大精神，進一步增強責任感和緊迫感，在保運轉、保民生、促發(fā)展的基礎上，扎實推進財稅改革，不斷提高財政保障能力，以新?lián)攲崿F(xiàn)新作為，努力為建設創(chuàng)新小欖、平安小欖、美麗小欖、文化小欖、幸福小欖作出新貢獻。