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小欖鎮(zhèn)2018年預算執(zhí)行情況和

2019年預算草案的報告

——2019年1月24日在中山市小欖鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第七次會議上

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  鄧泳標

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn)2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。

2018年預算執(zhí)行情況

2018年，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領導以及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，積極應對復雜的經濟形勢以及發(fā)展中的困難和挑戰(zhàn)，主動發(fā)揮財政職能，開拓思路，出實招，辦實事，求實效，努力增收促收，全力保障和改善民生，強力推進各項改革，為“三大工程”和鎮(zhèn)黨委決策部署的落實落地提供財力支持，有力地促進了全鎮(zhèn)經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大五次會議通過的預算任務。

一、2018年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.一般公共預算收入107372萬元，完成預算107.48%。其中稅收分成收入67202萬元，完成預算107.47%；非稅收入40170萬元，完成預算107.5%。

2.上級補助收入88335萬元。其中稅收基數(shù)返還6470萬元；定向財力轉移支付收入2778萬元；專項轉移支付收入72084萬元，包括重大產業(yè)發(fā)展平臺基礎設施建設資金30000萬元和小欖中學贖買專款18479萬元；其他轉移性支付收入7003萬元。

3.一般公共預算支出158883萬元，完成預算99.73%。

4.一般公共預算結余。一般公共預算收入107372萬元，加上級補助收入88335萬元，加調入資金18800萬元，加收回預算單位歷年結余2528萬元，加上年結轉資金和年初安排的預算穩(wěn)定調節(jié)基金40148萬元，減一般公共預算支出158883萬元，2018年末累計預算穩(wěn)定調節(jié)基金和結轉結余98300萬元。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入20851萬元，完成預算88.73%，加上級補助收入474萬元，加歷年結余15051萬元，減調出資金8800萬元，減政府性基金支出17731萬元，2018年末累計結轉結余9845萬元。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金預算收入8805萬元，預算支出7453萬元，2018年末累計結余1352萬元。

根據市巡察組關于“民辦學校的收支與財政資金分開”的整改要求，從2018年11月起，菊城小學、菊城幼兒園等七所鎮(zhèn)屬民辦學校和幼兒園轉由菊城教育投資發(fā)展有限公司（鎮(zhèn)屬全資）進行管理，自主經營、自負盈虧，不再納入財政預算。

二、2018年財政主要工作

（一）引導產業(yè)轉型升級，助力實體經濟發(fā)展

鼓勵技改和創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級。2018年，投入產業(yè)發(fā)展平臺建設資金3276萬元，企業(yè)技改獎補3720萬元，扶持上市企業(yè)發(fā)展資金2625萬元，兌現(xiàn)產業(yè)發(fā)展、總部經濟獎勵政策3640萬元，創(chuàng)新驅動發(fā)展獎勵1507萬元，充分發(fā)揮了財政資金的引導和帶動作用。

（二）著力補齊民生短板，持續(xù)增進民生福祉

一是安排50866萬元用于教育事業(yè)發(fā)展支出，其中投入近千萬元用于改擴建義務教育學校，增加公辦學位供給，優(yōu)化教育資源配置。二是安排7914萬元用于社會保障和創(chuàng)業(yè)就業(yè)支出，完善社會救助體系，幫扶就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提升社會保障能力和水平。三是投入25187萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生保健和計劃生育支出，深化衛(wèi)生強鎮(zhèn)建設。四是投入22304萬元支持公共安全建設發(fā)展，推進平安小欖建設。五是投入2198萬元支持農林水事業(yè)發(fā)展，開展農村人居環(huán)境綜合整治，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（三）持續(xù)改善人居環(huán)境，全面提升城市品質

一是投入3814萬元進行環(huán)鎮(zhèn)北路、聯(lián)豐路等道路升級改造，投入1680萬元用于城市交通管理智能化、信息化建設，鼓勵公共出行方式，大力推進交通暢順。二是投入1471萬元用于金魚瀝大涌盛豐段整治、東北泵站大修、節(jié)水改造建設等工程，加強河涌整治和水利設施管理，不斷改善水環(huán)境。三是撥付生態(tài)補償專項資金1309萬元，污水處理專項6205萬元；撥付8356萬元用于環(huán)衛(wèi)清潔和路燈維護，凈化美化生活環(huán)境，打造優(yōu)美宜居的嶺南水鄉(xiāng)。

此外，2018年在深化財政改革，提升管理服務效能方面做了一些工作，取得一定成效，保障了財政安全平穩(wěn)高效運行。需要說明的是，2018年，根據省審計廳粵審財稅報〔2018〕201號審計報告的要求，我鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路和聯(lián)豐路改造工程項目費用納入政府隱性債務統(tǒng)計范圍。鎮(zhèn)政府已將環(huán)鎮(zhèn)北路和聯(lián)豐路改造工程PPP項目債務償還年限由12年縮減到8年，減少債務8967萬元。

各位代表，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，2018年財政運行穩(wěn)健，總體表現(xiàn)良好。但也存在著一些困難和問題：一是國家減稅降費力度加大，新增財源有限，財政增收困難。二是剛性支出增長過快，重點項目和基礎設施建設投入不足。三是預算“放管服”改革有待進一步深化。

2019年財政預算草案

2019年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，以及習近平總書記視察廣東重要講話和重要指示批示精神，把握粵港澳大灣區(qū)建設發(fā)展機遇，聚焦我鎮(zhèn)總體發(fā)展目標，嚴格執(zhí)行預算法，按照理財有方、統(tǒng)籌有道、保障有力、分擔有責、投入有效的理念，集中財力辦大事、辦成事，協(xié)調做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定等各項工作，推動“一園五區(qū)”發(fā)展，為“三大工程”、“五個小欖”建設提供堅實的財力保障。

2019年財政預算編制重點：調整優(yōu)化支出結構，壓縮一般性支出，嚴控“三公”經費增長；在保運轉保民生基礎上，優(yōu)先安排城市提質、交通暢順、產業(yè)升級等重大項目支出，推動“五個小欖”建設取得新進步。

一、2019年預算收支情況

（一）一般公共預算

1.一般公共預算收入114438萬元，其中稅收分成收入80040萬元；非稅收入34398萬元。

2.上級補助收入25848萬元。

3.一般公共預算支出182935萬元，上解上級支出11040萬元。

4.一般公共預算結余。一般公共預算收入114438萬元，加上級補助收入25848萬元，加預算穩(wěn)定調節(jié)基金及結轉結余98300萬元，加調入資金15000萬元，減一般公共預算支出182935萬元，減上解上級支出11040萬元，預計2019年末累計預算穩(wěn)定調節(jié)基金和結轉結余59611萬元。

（二）政府性基金預算

政府性基金預算收入32500萬元，加上級補助收入418萬元，加上年結余結轉收入9845萬元，減調出資金6000萬元，減政府性基金預算支出32733萬元，預計2019年末累計結余4030萬元。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金預算收入5435萬元，加上年結余1352萬元，減預算支出5386萬元，預計2019年末累計結余1401萬元。

二、2019年財政工作思路

（一）挖潛增收，促進財政收入增長

一是加大稅收征管力度。2019年重點加強納稅明顯偏低行業(yè)的征管，確保稅收收入平穩(wěn)增長。二是通過深化鎮(zhèn)屬集體企業(yè)改革，提升企業(yè)利潤空間，擴充財政收入來源。三是統(tǒng)籌社會資源，發(fā)揮政府、市場和社會資本的合力，吸引外地投資項目落地小欖，培育潛在財源，促進財政收入可持續(xù)增長。

（二）壓減支出，增加重點項目投入

做好財政預算“加減法”，減少一般性支出，增加重點項目投入。2019年財政資金除保障重點領域支出以及剛性支出外，對因公出國（境）、公務接待、公務用車、會議、培訓、差旅等一般性支出，按照不低于省市要求的幅度壓減，取消低效無效支出，嚴控“三公”經費預算，騰出更多資金用在支持經濟社會發(fā)展、重點項目以及民生實事的落實。

（三）推動改革，積極參與大灣區(qū)建設

通過加大財政投入，助推政務服務、商事制度等事項改革，暢通政企溝通渠道。堅持規(guī)劃引領，安排專項資金用于粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃，謀劃“一站”“二線”“三路”“四橋”等重大對外交通設施的建設，推動小欖與粵港澳大灣區(qū)城市群融合發(fā)展。

（四）支持創(chuàng)新，培育經濟發(fā)展新動能

2019年財政資金繼續(xù)向支持產業(yè)轉型升級方向傾斜，圍繞省市產業(yè)政策和投資方向，依托產業(yè)發(fā)展平臺，重點扶持科技創(chuàng)新和智能制造，積極推動技術改造和傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)升級，促進實體經濟發(fā)展。

（五）聚焦重點，展現(xiàn)城市發(fā)展新風采

一是繼續(xù)加大新農村建設投入，加快低洼地區(qū)和舊城區(qū)水浸黑點整治、第二消防站和社區(qū)微型消防站建設，開展污染防治，推進鄉(xiāng)村振興，建設美麗小欖。二是安排民安北路小欖公段、泰昌路、新沙水路輔道人行道等工程前期費用，重點支持道路升級改造，推動交通管理、停車場、停車樓建設，打造高效便捷的交通網。三是安排專項資金用于西北組團兒童公園一期建設、鎮(zhèn)圖書館和文化館搬遷等項目，加大公共文化投入，推進文化小欖發(fā)展。

（六）關注民主，推動民生事業(yè)新發(fā)展

在兜底線保民生的基礎上，2019年扎實推進落實民生實事，加大學校改建擴建、衛(wèi)生健康服務、完善社會保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務、節(jié)能環(huán)保減排、開展精準幫扶、社會治安防控、社區(qū)網格巡查、掃黑除惡工作等重點項目的財政投入，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

各位代表，新的一年，讓我們在鎮(zhèn)黨委的堅強領導和鎮(zhèn)人大的有力支持下，團結奮進，真抓實干，以新時代新?lián)斝伦鳛?，推動我?zhèn)全面高質量發(fā)展，為實現(xiàn)“四個走在全國前列”，開創(chuàng)各項事業(yè)發(fā)展新局面而努力奮斗！