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——2022年2月11日在中山市小欖鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第二次會議上

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長鄧泳標(biāo)

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告我鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。

2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，落實(shí)區(qū)劃調(diào)整預(yù)算整合，發(fā)揮財(cái)政職能作用，規(guī)范組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，盤活存量資金，深化財(cái)政改革，防范政府債務(wù)風(fēng)險，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供財(cái)力保障，財(cái)政運(yùn)行狀況整體平穩(wěn)。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入17.76億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.45%。其中稅收分成收入10.31億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.77%；非稅收入7.45億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.69%。

2．上級補(bǔ)助收入4.46億元。其中稅收基數(shù)返還1.03億元，一般轉(zhuǎn)移性支付收入1.64億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.79億元。

3．一般公共預(yù)算支出28.81億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.02%。

4．一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入17.76億元，加上級補(bǔ)助收入4.46億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.36億元、調(diào)入資金6.16億元，再加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.53億元；減一般公共預(yù)算支出28.81億元、上解上級支出0.42億元、分稅分成前抵減收入項(xiàng)目支出1.82億元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.22億元。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入7.80億元，加上級補(bǔ)助收入0.11億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.83億元，再加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.27億元；減政府性基金支出5.12億元、調(diào)出資金4.40億元、上解上級支出0.69億元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.80億元（其中政府專項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.46億元）。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金收入1.10億元，加調(diào)入資金0.21億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.46億元；減財(cái)政專戶管理資金支出0.80億元、調(diào)出資金0.34億元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.63億元。

（四）政府債務(wù)情況

2021年政府債務(wù)余額16.44億元，其中政府債券余額11.41億元，其他債務(wù)余額5.03億元，沒有隱性債務(wù)及或有債務(wù)。

（五）政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目情況

截至2021年底，小欖環(huán)鎮(zhèn)北路和聯(lián)豐路PPP項(xiàng)目應(yīng)付余額5.17億元，東升污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目應(yīng)付余額8.12億元。

（六）財(cái)政直達(dá)資金情況

實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，2021年累計(jì)接收中央和省下達(dá)的直達(dá)資金0.97億元，支出執(zhí)行率100%，主要用于保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育和基本公共衛(wèi)生等民生項(xiàng)目。

二、2021年財(cái)政主要工作

（一）攻堅(jiān)克難，增強(qiáng)財(cái)力保障

發(fā)揮兩鎮(zhèn)合并資源優(yōu)勢，整合原有兩鎮(zhèn)財(cái)力，多渠道籌集資金。成立地方稅種協(xié)同辦稅內(nèi)部協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加大重點(diǎn)稅源跟蹤分析，掌握稅收主動權(quán)；加強(qiáng)非稅收入征管，加快清收歷年應(yīng)繳未繳款；主動爭取擴(kuò)大重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺專項(xiàng)資金使用范圍；積極申請政府專項(xiàng)債券資金7.22億元和再融資債券額度0.97億元；實(shí)施預(yù)算績效管理，提高資金使用效益；收回沉淀結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，壓減一般性支出，騰出資金用于“三?！焙推渌毙桧?xiàng)目。

（二）以人為本，增進(jìn)民生福祉

一是撥付教育經(jīng)費(fèi)12.81億元，改善校園環(huán)境和教學(xué)設(shè)施，提升教育質(zhì)量。二是撥付衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)3.12億元，落實(shí)疫情常態(tài)化防控，保障各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出。三是撥付公共安全經(jīng)費(fèi)3.12億元，升級現(xiàn)有裝備、加快信息化建設(shè)、開展專項(xiàng)整治等，加強(qiáng)社會治安綜合治理。四是撥付社會保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)2.72億元，實(shí)現(xiàn)困難群眾和優(yōu)撫對象提標(biāo)擴(kuò)面；開展職業(yè)技能和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（三）聚焦短板，改善人居環(huán)境

一是撥付經(jīng)費(fèi)5.56億元用于路網(wǎng)建設(shè)、園區(qū)改造及污水處理等重點(diǎn)項(xiàng)目，如泰昌路和同利路改造工程、智能制造5G+工業(yè)園區(qū)升級改造一期工程、污水處理廠三期工程及配套管網(wǎng)建設(shè)等。二是撥付經(jīng)費(fèi)1.99億元用于鄉(xiāng)村振興，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，實(shí)施水閘、泵站改造及河涌清淤。三是撥付經(jīng)費(fèi)0.48億元用于節(jié)能環(huán)保，搭建污染物監(jiān)控平臺，開展空氣污染防治。

（四）凝聚合力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級

發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，加大產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度。撥付推動企業(yè)做強(qiáng)做大、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展扶持獎勵專項(xiàng)資金，引導(dǎo)企業(yè)利用新技術(shù)改善現(xiàn)有產(chǎn)品，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，支持企業(yè)針對薄弱環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，提升企業(yè)競爭力。撥付促進(jìn)商貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，引導(dǎo)企業(yè)塑造品牌形象，加大品牌傳播力度。

各位代表，通過各部門共同努力，2021年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但仍存在一些需要著力解決的問題：一是受疫情及經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，財(cái)政增收困難。二是政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，對資金統(tǒng)籌安排帶來壓力。

2022年預(yù)算草案

2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，繼續(xù)守好“三保”底線，鞏固常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。

2022年財(cái)政預(yù)算編制重點(diǎn)：緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，量入為出，大力壓減非剛性、非急需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力優(yōu)先保障“三?！敝С?，以“數(shù)字財(cái)政”為支撐，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，逐步建立和完善統(tǒng)一規(guī)范的財(cái)政協(xié)調(diào)機(jī)制。

為適應(yīng)省“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)上線后規(guī)范總預(yù)算會計(jì)核算管理有關(guān)要求，2022年起相應(yīng)調(diào)整全鎮(zhèn)預(yù)算收支口徑，即稅收分成和非稅分成（含政府性基金）調(diào)整為上級補(bǔ)助收入，債券還本付息和分稅分成前抵減收入項(xiàng)目支出調(diào)整為上解上級支出。

一、2022年預(yù)算情況

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算總收入27.80億元，具體情況如下：

（1）上級補(bǔ)助收入22.71億元。其中返還性收入20.38億元（稅收返還11.00億元，非稅返還8.35億元，稅收基數(shù)返還1.03億元），一般轉(zhuǎn)移性支付收入1.52億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.81億元。

（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.26億元。

（3）調(diào)入資金4.83億元。其中政府性基金調(diào)入4.36億元，財(cái)政專戶管理資金調(diào)入0.47億元。

2．一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算總支出28.01億元，具體情況如下：

（1）一般公共預(yù)算支出25.56億元。

（2）上解上級支出2.45億元。

3．一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.22億元，加一般公共預(yù)算總收入27.80億元，減一般公共預(yù)算總支出28.01億元，預(yù)算結(jié)余0.01億元。

（二）政府性基金預(yù)算

1．政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算總收入8.29億元，具體情況如下：

（1）上級補(bǔ)助收入7.34億元。其中土地出讓返還收入6.13億元，污水處理費(fèi)返還收入1.12億元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入0.09億元。

（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.95億元。

2．政府性基金預(yù)算支出。政府性基金預(yù)算總支出14.08億元，具體情況如下：

（1）政府性基金預(yù)算支出9.38億元。

（2）上解上級支出0.34億元。

（3）調(diào)出資金4.36億元。

3．政府性基金預(yù)算結(jié)余。政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.80億元（其中政府專項(xiàng)債券結(jié)余5.46億元），加政府性基金預(yù)算總收入8.29億元，減政府性基金預(yù)算總支出14.08億元，預(yù)算結(jié)余0.01億元。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.63億元，加財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.47億元，減財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出0.13億元、調(diào)出資金0.47億元，預(yù)算結(jié)余0.50億元。

二、2022年財(cái)政工作思路

（一）挖掘潛能，多方籌措資金

一是了解政策走向，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢和收入形勢，關(guān)注我市財(cái)稅體制的調(diào)整變化，主動向市里爭取政策和資金支持。二是加強(qiáng)與稅務(wù)部門、執(zhí)收部門的溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，挖掘“土地兩稅”和非稅收入潛力，掌握各項(xiàng)收入進(jìn)度及存在問題，研究解決措施，力爭完成既定的收入任務(wù)尤其是政府性基金項(xiàng)目的收入任務(wù)。三是成立政府專項(xiàng)債工作專班，加強(qiáng)新增債券申請質(zhì)量把關(guān)，爭取債券資金彌補(bǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的不足。同時，積極申請?jiān)偃谫Y債券額度，緩解鎮(zhèn)財(cái)政資金壓力。

（二）突出重點(diǎn)，助力中心工作

圍繞我鎮(zhèn)中心工作，集中有限財(cái)力，加大財(cái)政扶持力度，加快村級低效工業(yè)園改造升級，促進(jìn)土地連片儲備整理，為引進(jìn)創(chuàng)新型優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目、提升產(chǎn)業(yè)競爭力騰出空間。致力打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大污水處理設(shè)施建設(shè)投入，推進(jìn)東升污水處理廠擴(kuò)建工程，建設(shè)污水處理系統(tǒng)，加快落實(shí)中順大圍小欖段改造工程。籌措資金支持交通路網(wǎng)、學(xué)校擴(kuò)建、園林綠化等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，不斷提高我鎮(zhèn)綜合承載能力，打造美麗宜居小欖。

（三）服務(wù)群眾，辦好民生實(shí)事

一是保障教育剛性支出，改善教學(xué)辦學(xué)條件，提升師生綜合素質(zhì)，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。二是加強(qiáng)社會保障體系建設(shè)，通過持續(xù)的經(jīng)費(fèi)投入，擴(kuò)大社保覆蓋面，為保障對象提供各類幫扶。三是保障醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，著力解決公共衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域的突出問題，使群眾享有質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。四是保障安全平穩(wěn)，安排各類執(zhí)法及維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)執(zhí)法管理，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

（四）提質(zhì)增效，加強(qiáng)資金監(jiān)管

一是堅(jiān)持厲行節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控一般性支出和行政運(yùn)行成本增長，精打細(xì)算，進(jìn)一步推動預(yù)算安排精準(zhǔn)化。二是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，實(shí)行“事前”、“事中”、“事后”全過程績效監(jiān)管，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。三是規(guī)范財(cái)政支出管理，加強(qiáng)資金審批撥付監(jiān)督，提高財(cái)政資金的安全性和規(guī)范性。四是堅(jiān)持發(fā)展與安全，抓好債務(wù)風(fēng)險防范，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。五是推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，不斷提升管財(cái)理財(cái)水平。

各位代表，新的一年，讓我們在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的支持監(jiān)督下，開拓奮進(jìn)，砥礪前行，為推動小欖高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。