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　　今年以來(lái)，西區(qū)街道堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，主動(dòng)做好財(cái)政收入組織工作，強(qiáng)化保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，統(tǒng)籌推進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)預(yù)算法預(yù)算調(diào)整的規(guī)定，現(xiàn)將西區(qū)街道本年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　受社會(huì)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響及落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，西區(qū)街道稅收收入對(duì)比預(yù)期有所下降。西區(qū)街道進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，大力壓減一般性支出，騰出資金保障“三?！敝С?、民生實(shí)事等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。2023年西區(qū)街道一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況具體如下：

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　　西區(qū)街道一般公共預(yù)算總收入調(diào)減13,853萬(wàn)元，具體調(diào)整情況如下：

　　上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增23,471萬(wàn)元。其中：返還性收入調(diào)增15,305萬(wàn)元，一方面，受實(shí)際稅收下降影響，稅收收入調(diào)減1,161萬(wàn)元；另一方面，西區(qū)街道加大力度盤活國(guó)有資產(chǎn)（資源）使用，本年度非稅收入調(diào)增16,466萬(wàn)元。一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增976萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（補(bǔ)助）收入調(diào)增7,190萬(wàn)元；

　　受土地出讓收入不達(dá)預(yù)期而未能調(diào)入一般公共預(yù)算的影響，調(diào)入資金調(diào)減37,324萬(wàn)元。

　　(二）一般公共預(yù)算總支出調(diào)整情況

　　為落實(shí)本年度上級(jí)及街道各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，支持推動(dòng)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，西區(qū)街道積極應(yīng)對(duì)財(cái)政緊平衡，進(jìn)一步加大力度壓減一般性支出，由年初預(yù)算106,623萬(wàn)元調(diào)整至106,151萬(wàn)元，共調(diào)減472萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出（本街道資金）調(diào)減7,664萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的調(diào)整支出調(diào)增7,190萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出（本街道資金）調(diào)整情況如下：

　　1. 西區(qū)街道堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，全力兜牢“三?！钡拙€，保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生及社會(huì)保障等民生支出，對(duì)非剛性、非急需支出項(xiàng)目進(jìn)行大力壓減，壓減一般性支出，一般公共服務(wù)支出調(diào)減2,114萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減1,600萬(wàn)元、住房保障支出調(diào)減316萬(wàn)元，教育支出調(diào)增781萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出調(diào)增990萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增376萬(wàn)元，農(nóng)林水調(diào)增505萬(wàn)元。

　　2. 為更好地盤活資產(chǎn)，積極推動(dòng)公有企業(yè)參與街道工改項(xiàng)目工作，加快公有企業(yè)發(fā)展，資源勘探信息等支出調(diào)增4,920萬(wàn)元。

　　3. 出于統(tǒng)籌使用資金考慮，收回預(yù)備費(fèi)統(tǒng)籌使用，調(diào)減預(yù)備費(fèi)2,700萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

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　　2023年政府性基金收入由年初預(yù)算112,901萬(wàn)元調(diào)整為64,105萬(wàn)元,調(diào)減48,796萬(wàn)元。其中因受經(jīng)濟(jì)下行及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素導(dǎo)致2023年土地出讓收入未達(dá)預(yù)期，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減61,409萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)調(diào)減80萬(wàn)元；新增專項(xiàng)債券收入調(diào)增12,536萬(wàn)元、新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入157萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算112,901萬(wàn)元調(diào)整至64,105萬(wàn)元，共調(diào)減48,796萬(wàn)元，其中受土地出讓收入不達(dá)預(yù)期影響，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)減24,165萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)增12,689萬(wàn)元，調(diào)出資金調(diào)減37,324萬(wàn)元。

　　（二）2023年新增專項(xiàng)債務(wù)情況

　　截至2023年10月31日，西區(qū)街道辦事處2023年新增政府專項(xiàng)債券共發(fā)行24,636萬(wàn)元，涉及5個(gè)主項(xiàng)目，具體情況如下：“廣東省中山市“三級(jí)書(shū)記一把手工程”--中山市農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”4,680萬(wàn)元、“廣東省中山市學(xué)前教育補(bǔ)短板工程”1,320萬(wàn)元、“廣東省中山市西區(qū)中小民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)新園及智慧園區(qū)建設(shè)工程”15,000萬(wàn)元、“廣東省中山市人文灣區(qū)產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”2,630萬(wàn)元、“廣東省中山市城鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造項(xiàng)目”1,006萬(wàn)元。

　　專此報(bào)告，請(qǐng)予審議。